后勤管理规章制度

后勤管理规章制度(实用9篇)。

以下是幼儿教师教育网为您整理的实用信息，与“后勤管理规章制度”相关。规章制度是公司和企业的行事标准，旨在保障劳动者的权利。这些规章制度是法律所有制的最后一环，制定适合公司的规章制度是比较棘手的事情。希望您会喜欢这些信息，并欢迎共享！

后勤管理规章制度 篇1

一、物资设备是指单价达到500元以上或独立使用一年以上的物资设备。参照国家教委十六项分类：机电设备、电子设备、印刷设备、文体设备、工具量具、生产或非生产设备、以及行政办公设备及家具等统称为物资设备。

二、所有物资设备都是国有资产，无论购置的经费如何（含自筹经费、捐赠等）其所有权都属于后勤产业集团。必须按照学院的有关规定使用和管理。任何单位（实体）和个人无权擅自转让和处置。资产占用（使用）单位领导负责本单位的设备管理工作，兼职设备管理人员负责日常的具体事务。

三、充分发挥物资设备的作用和投资效益，各单位购置的物资设备必须填写物资设备采购申报，经公司总经理审核批复后方可购置。未经批准擅自采购的物资设备，总公司一律不予验收，财务科不予报帐。

四、精密贵重的大型设备，必须提出专题效益论证报告，由有关领导、使用部门和相关的专业专家组成论证小组，对其进行可行性论证，逐项评议检查，并报请总经理，批准后执行。

五、对于精密贵重的大型设备，应派业务能力强的专业技术人员负责管理和指导使用。做到上机人员必须先培训，考核合格后方准使用。同时还要建立设备技术档案（包括出厂资料、订购合同、验收记录、使用记录等）。

六、加强物资设备的维护工作。一般设备应做到随时保养和维修，精密贵重设备做到精心维护定期检修，防止障碍性的事故发生。有关设备的管理问题需要咨询或查询，请与总公司资产主管人冯丽娟联系

七、做好日常的仪器设备报废处置工作，对超过使用年限的或确因技术落后、损坏等原因，不能修复或者维修费用过高无修复价值的设备，可报请公司，由总经理签字同意，主管资产设备的管理人员确认后，可做报废处置。

八、集团每年进行一至两次的资产设备核查工作，同时也为了使用单位的领导能够随时了解并掌握本部门的资产动态，因此请使用单位负责人支持并协助兼管资产的管理人员认真做好帐、卡、物的核查工作，待确认无误后在核对表上签字认可。

后勤管理规章制度 篇2

一、每星期进行定期的集中学习，严格按照学校布置的学习内容与要求，结合实际，认真组织学习。

二、不定期召开处务会议和全处性的工作会议，总结上月的工作成效，安排布置本月的工作。

三、以科学发展观为指导，树立强烈的时间观念和效率意识。

四、每天上下班自觉进行考勤登记，外出办事要事先请示，事后汇报办事结果。工作中要肯动脑筋，严格遵照工作程序办事，努力提高工作效率和服务质量，真正实现管理有制度、工作有目标、服务有规范、奖惩有章程。

五、各科室必须在年初做好全年的工作计划，合理进行分工负责，并定期进行工作小结，年末对全年工作进行认真的总结。

六、各科室月末通报当月的工作计划完成情况，力争做到当月工作当月清，不拖泥带水，不留尾巴，使工作见成效。

七、各科室根据学校、处的要求，定期召开科务会，贯彻上级布置的各项任务，安排好科室的工作，检查岗位职责的执行和各项工作指标完成的情况，总结经验，找出差距，研究搞好科室工作的具体措施。

八、加大后勤社会化改革力度，努力处理好改革过程中的各种新矛盾、新问题，实现管理模式、运行机制的转变。严格执行各项协议，认真对后勤服务公司的工作进行监督、检查。建立各种监控、检查、验收、评估机制，使各项工作有规可循、有法可依，杜绝工作中的盲目性和随意性。增强工作的计划性、可操作性和透明度、民主化。

后勤管理规章制度 篇3

一、目的

为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

二、适用范围

本管理制度适用于公司员工。

三、职责划分

1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

2、行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。

四、基本内容

1、员工餐的标准

员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。

（1）员工餐的餐食规格

管理人员：根据公司用餐人数等实际情况，每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。（四选三，自行选择）

员工：每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。（四选三，自行选择）

（2）餐食费用标准

员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由人事行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理和总经理助理批示后执行。

目前公司员工餐费标准

8月份期，员工：5.5元/天

2、员工餐的费用及质量控制

（1）员工餐由饭堂聘请的专职厨师负责生产制作，饭堂安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

（2）人事行政部每星期应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

3、、用餐时间、地点及方式

（1）就餐时间及地点按公司规定执行

a、员工午餐的用餐时间：12：00——12：30；晚餐时间：17：30——18：00，门卫值班人员可提前15分钟到食堂用餐。

b、用餐地点：员工宿舍食堂1楼。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。

（2）用餐方式

a、员工享用员工餐，每月按出勤天数计算餐费，有事需请假的`员工，拿请假条到人事部报停，否则按全餐计算。

b、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后方可就餐。

c、员工应依次排队就餐。

d、各车间就餐人数在月初进行统计，将开餐人员名单提交人事部。

五、解释权

本制度由公司人事行政部负责制定、修订和解释。

六、施行时间

本制度由颁布之日起施行。监督检查饭堂各工作程序，由李天禄跟踪执行，并将每周情况在星期六上报上级领导。

后勤管理规章制度 篇4

一、拟建立的内部管理制度。

包括人事管理制度、福利管理制度、考勤管理制度、财务管理制度、预算管理制度、奖惩管理制度、投诉管理制度、文件管理制度、员工基本规范、通讯设备管理制度、管理体系及重大事项决策管理制度、培训管理制度。详细内容此处略。

二、拟建立的质量手册及程序文件。

包括质量手册、文件控制程序文件、质量记录程序文件、管理评审程序文件、人力资源程序文件、合同评审程序文件、物业接管程序文件、服务设计开发程序文件、采购程序文件、入住管理程序文件、内部审核程序文件、不合格程序文件、数据分析程序文件、纠正防措施程序文件等。详细内容此处略。

三、拟建立的项目综合服务工作手册。

包括各级岗位职责工作手册、受理事务作业规程、接待服务作业规程、服务质量意见征询作业规程、交接班管理作业规程、跟班作业管理作业规程、监督投诉箱管理作业规程、受理服务设备使用管理作业规程、岗位工作质量标准与考核奖罚办法、病区保洁作业规程、消毒隔离管理作业规程、医用垃圾处理作业规程、保洁设备用品及工具使用规范管理作业规程、病房清洁作业规程、治疗室清洁作业规程、手术室ICU清洁作业规程、消杀管理作业规程、公共场所定期消毒作业规程、大堂走廊楼梯清洁作业规程、办公室护士站会议室接待室值班室等清洁作业规程、洗手间清洁作业规程、配膳室清洁作业规程、处置室清洁室清洁作业规程、金融物资重地清洁作业规程、电器通讯设施清洁作业规程、室外清洁作业规程、化粪池排污水井清洁作业规程、垃圾站清洁作业规程、园艺绿化管理作业规程。详细内容此处略。

四、拟建立的质量记录文件。

因数量达几百份，此处省略。

后勤管理规章制度 篇5

为规范学校经费预算，严格执行预算规定的收支项目、开支范围和控制金额，最大限度地发挥资金使用效益，促进学校建设和发展，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，结合学校实际，特制定本办法。

一、预算编制的原则

1、量入为出、收支平衡、留有余地的原则。要广开财源，堵塞漏洞，积极筹措办学经费。要根据事业发展需要和财力可能，实行预算内外资金统筹安排，综合平衡，不编制赤字预算。

2、保证重点的原则。集中资金保证学校当年确定的重点项目开支，保证教学、科研和教师队伍建设经费逐年增长。

3、定员定额预算的原则。在充分调查研究的基础上，根据学校实际，对以学生人数和教工人数确定经费包干使用的预算项目，事先核定定额标准，再按标准预算。

4、按劳取酬的原则。依据学校分配制度改革方案的有关规定，做好校内津贴预算工作。

二、预算编制的项目

(一)收入预算项目

我校收入预算项目为：

1学校经费：包括按生均拨款的经费、调资专款、其它专款等。

2离退休人员经费：包括拨入的离休金、退休金以及离退休人员公用经费。

3住房公积金：指拨入财政补助的住房公积金。

4事业收入：指从财政专户拨回的预算外收入。

5其它收入：指未纳入财政专户管理的散杂收入，如存款利息等收入。

(二)支出预算项目

我校支出预算项目包括：事业支出、结转自筹基建支出、预备金等。

〈一〉事业支出预算项目包括：人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助

1、人员支出，包括：

(1)在职职工工资、奖金;

(2)社会保障缴费;

(3)其他工资;教学部门津贴;

(4)特殊岗位津贴;

(5)寒暑假课时及劳务费;

(6)零星加班费;

(7)临时工工资

2、公用支出：包括：

(1)办公费;

(2)印刷费;

(3)邮电通讯费;

(4)差旅费;

(5)水电费;

(6)交通费。包括:汽车修理费、汽车燃料费、养路费、汽车保险费、行车费;

(7)专项拨款支出，包括骨干教师培训支出;其它专项支出。

(8)专项材料费。

(9)设备购置费，包括教学设备购置费;图书资料购置费;一般设备购置费。

(10)维修费，包括教学设备维修费;零星修缮费。

(11)业务招待费。

(12)其他，包括福利费;债务利息支出等。

3、对个人和家庭的补助

(1)离退休费用，包括离退休人员经费;离休人员特需经费;离退休公用经费。

(2)助学金，包括学生困难补助，指贫困生补助、特困生补助、勤工助学、优秀贫困生奖励救助等。

(3)住房公积金。

〈三〉、预备金：指为处理不可预见的重大项目而实际准备的经费。

三、预算编制

每学期开学后二个星期内，由总务处根据收入情况编制出预算书(重大项目建设，则以年度为预算)，以量入为出为原则。

四、经费预算的执行

学期中间和学期结束由总务处负责检查经费预算执行情况，及时向领导汇报。

后勤管理规章制度 篇6

四、教室要做到窗明、地净、光线充足、桌椅每周用消毒水擦洗三遍，做到不留油渍污迹。

五、幼儿做到一人一杯一巾专人专用，并做好消毒工作。

六、幼儿饭前饭后用流水洗手，并经常保持手脸干净，服装整洁，饭后漱口，每周剪指甲一次。

七、幼儿园工作人员要保持仪表整洁，勤洗头、洗澡、剪指甲，不准留长指甲，饭前、便后要用肥皂水洗手。

一、幼儿入园体检查制度。幼儿入园前必须进行全身体格检查，其中包括胸透、肝功能检查，健康合格才方可入园。

二、工作人员体检制度。工作人员上岗前必须进行体检，持有卫生防疫部门签发的健康证件(合格证)方可就职。

1、一岁以上的幼儿每半年体检一次，每半年测身高、体重一次，并做好记录，进行健康分析评价，填好幼儿健康卡。

2、工作人员每年全面体检一次，发现传染病立即隔离治疗，待病愈，持医疗单位的卫生健康证明，方可恢复工作。

3、每学期开学前，为全体幼儿进行肝功检查，发现有肝功能异常及病毒携带，不得入园。

四、坚持晨检及全日健康观察制度，认真做好“一摸、二看、三问、四查”工作，发现问题及时处理。

五、幼儿离园1个月以上或从外地返回时，要经医务室检查，询问后确定回班或检疫。

一、班上发生传染病，及时召开班务会，研究隔离措施。

二、班上的用具、玩具立即消毒，每天早上用消毒水消毒桌面、脸盆、玩具柜。

三、老师穿隔离衣，吃饭单独一桌。

四、幼儿不串班，出入走一个门。

五、饭前、便后用肥皂洗手。

六、幼儿被褥每周晒1次，毛巾每天消毒。

七、室内空气流通，加强幼儿身体锻炼。

八、家长可以给幼儿带糖果，加强营养。

一、培养幼儿养成饭前、便后洗手，饭后擦嘴的好习惯。

二、天天洗手绢，每天洗脚，女孩要洗屁股。

三、每周剪甲1次，每2周剪脚指甲1次。

四、培养幼儿不随地吐痰，不随地乱仍果皮纸屑的好习惯。

五、培养幼儿不随地吐痰，不随地乱仍果皮纸屑的好习惯。

六、教会幼儿正确使用手绢，有鼻涕用手绢擦，不用衣袖抹。

七、不吃手，不咬指甲，不往嘴甲放脏东西，睡觉不咬被角。

合理的生活制度是保证儿童身心健康的重要因素，根据不同年龄的儿童生理特点，合理安排他们一天的生活内容，要求做到：

1、幼儿两餐间隔时间不得少于3小时;

2、幼儿户外活动的时间在正常情况下每天不得少于3小时。

3、幼儿睡眠时间昼夜共计不得少于或超过12小时至12小时半。

后勤管理规章制度 篇7

1、 做好食品数量、质量的进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

2、 定型包装食用按类别，品种上架堆放挂牌、注明食品质量及进货日期。

3、 散装易霉食品勤翻勤晒，贮存容器加盖密封。

4、 肉类、水产、蛋等易腐食品冷藏贮存。

5、 食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库储存。

6、 仓库经常开窗通风，保持干燥。

7、 冰箱、冷库 经常定期化霜。

8、 经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

9、 做好灭四害的工作。

包干区定期大扫除，保持仓库内外清洁。

后勤管理规章制度 篇8

为加强食堂的规范化管理，特制定以下制度:

一、食堂工作人员职责范围:

1、机关食堂工作人员必须热心食堂工作，搞好全体机关工作人员的早、中、晚餐和客餐。负责食堂的卫生清扫和餐具消毒，做到炊、餐具清洁，保持食堂内外干净整洁。

2、食堂工作人员做到服务热情，举止文明，工作时必须着装整洁，无传染性疾病。

二、管理办法:

1、事务长凡外出采购物品，一律使用机关统一设置的实物采购单，由卖方在证明人栏内签字，购买后由炊事员验收，在验收人栏内签字，每月由主管领导、党政办主任对凭据进行审核签字，方可作为食堂报销单据。

2、事务长负责食堂各种物品的购买和保管，严禁购买病、腐、霉变食品，每天登记就餐人员，每月算好就餐人员的餐数，收好餐费。

3、食堂工作人员应本着勤俭节约的原则，搞好食堂伙食，做到荤素搭配合理、饭莱味香色美，既不超越伙食标准，又使大家满意。星期六、星期天要保证值班人员就餐。

4、机关工作人员就餐时间为早上7:30-8:00，中午12:00-12:30、工作人员就餐由事务长采取记餐的方法进行登记。早、晚餐3元/人，个人支付。晚餐供应值班人员就餐，其他人员另收费，每月底由事务长将就餐次数汇总报财政所，由财政所统一拨付给食堂。享受补贴的只限机关干部、来镇办事的村干部、镇直各部门工作人员及来镇办事的上级工作人员。

5、机关工作人员和各类会议就餐实行报餐制度，就餐人员需在上午10时或下午4时前向食堂报餐。

6、一般来客或会议，一律在食堂就餐。由各分管领导对来客就餐进行安排，到党政办公室填写就餐单，分管领导签字后交食堂。标准为:召开一般性基层干部会议每桌120元，上级部门领导来镇就餐每桌160元;党代会、人大会等重要会议另行安排。每月底食堂凭来客就餐证明，向财政领取客餐费。村级及部门人员来机关办事用餐，由办公室通知食堂，食堂登记后，每月底凭办公室的来客就餐证到财政所报销。

7、机关工作人员不得随意乱拿食堂碗、碟等物品，确需借用时，必须向事务长出示借据，并按时归还，否则，事务长有权拒绝。

8、食堂帐务必须每季出榜公布1次，由党政办公室派人进行督促检查和落实，全年由党政办公室组织对食堂帐务清理2次，半年一次，并出榜公布。

后勤管理规章制度 篇9

一、财务室制度：

1、热情接待家长，耐心回答有关幼儿交费事宜。

2、专人保管现金日记帐，做到日清月结。

3、专人保管银箱钥匙，做到出门随身带。

4、室内安装报警器，做好安全防范措施。

5、每天做好室内三清三关。

6、做好下班前安全检查工作,并做记录。

7、财务室的保险箱内不得放入超过规定数的现金。

二、门卫人员制度：

1、门卫人员、做好保卫工作。对来园访问者必须问清情况，并做好登记、方能入园。针对有需要出入校门的家长，门卫必须请其出示证件。周一与周五幼儿接送时间内，门卫不随便离岗。不让外人随便进园。

2、门卫要坚守岗位，每天要检查门窗、水、电、煤的关闭情况，园所活动室钥匙不得落入无关人员手里。

3、每晚巡视，加强防范，熟悉火警、急救、报警等电话，发生事故及时上报。有权查问本园职工及外来人员携带物品。职工带公物出门、或维修公物，问清原因，做好登记工作。

三、安全防盗制度：

1、个人贵重物品不得放入教师，妥善保管好班级里的贵重物品。

2、班级园所的钥匙不得落入无关人员手里，及时关好门窗。

3、财务室内不得放入超出规定数的现金。

4、熟知应急的报警电话，学会使用本园的报警器，发现问题，及时报警。

四、防汛防台制度

1、有主要领导具体负责防风防台工作，制定好防风防台计划，并组织落实。

2、经常性地检查幼儿园的一切设施，对于不安全因素，及时采取措施，进行整修，杜绝事故的发生。

3、台风多发季节，加强防风防台值班工作，发现问题及时处理。

4、建立全园教工联络网，做到组织人员畅通。

五、事故报告制度:

1、以安全为原则，人人遵守安全制度，以免发生事故。

发生事故必须向上级机构汇报，并妥善处理。

1）一般事故（如跌伤、缝针等）在二天内向上级汇报，并写好书面事故报告。

2）重大事故（如火灾，责任事故等）必须马上向上级汇报，事后详细写好书面报告。

2、发生事故后要汲取教训，分析事故原因，做好善后处理。

六：安全制度

1.工作人员药坚守岗位，不擅离岗位使幼儿无人照看。

2.认真做好晨检、午检、晚检，同时检查幼儿口袋有无危险品，发现问题及时处理、解决。

3.幼儿洗澡、洗脸时，特别注意调好水温、充放冷水后放热水，避免幼儿烫伤。

4.热菜、热汤放在幼儿碰不到的地方，热水瓶禁止放在活动室内。

5.幼儿需专人接送，如果请人代为接送，事先与班主任联系，不得丢失幼儿。

6.门房坚守职责，谢绝外人参观、访问和家长探望，特殊情况与教师联系。

7.健全幼儿园各项规章制度，严格做好交接班制度和物品进出制度。

8.一名行政分管安全工作（陆美英、朱幸嫣）检查安全，责任落实到人（孙汉星、各班教师）任何人一旦发现了不安全苗子及时汇报，妥善解决吸取教训。

9.四个不准：

1）不准吃错药、打错针。

2）不准吃过期食品和变质食品。

3）不准大声训斥幼儿和让幼儿离开教师单独活动。

4）任何人不准随便进出厨房、熟食间。

溜冰活动中，教师、保育员必须检查幼儿鞋带，护手、护膝，杜绝不带防护用品发生溜冰的问题。

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最新后勤管理规章制度精华11篇

我们听了一场关于“后勤管理规章制度”的演讲让我们思考了很多。企业的规章制度制定代表着公平意味着效率，企业规章制度必须要按照我国的法律规定来约束。规章制度能让刚进入的新人了解掌握工作流程，有效的规章制度是不断摸索不断改变的过程。经过阅读本页你的认识会更加全面！

后勤管理规章制度 篇1

第一条 为了加强军队票据管理，根据国家《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》和军队有关财经法规，制定本规定。

第二条 本规定所称票据，是指军队单位在业务往来结算，价拨装备、被装、物资、器材，提供服务等非经营性经济活动中，开具的收款凭证，是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。

军队单位按照规定开具的收费票据，应当作为军队和地方付款单位的付款依据或报销凭证。

第三条 本规定适用于军队各级机关和部队、仓库、医院、院校、农场、“通支办”、科研和房地产管理机构，各种协会、学会、研究会、基金组织、幼儿园、文艺体育团体、报社、出版社、杂志社、礼堂、文化活动中心、游泳馆，各类中心、站、所，各类修理、监理、设计、质检、检测等单位的票据管理工作。

第四条 军队票据实行统一管理、分级负责、集中印制、归口领取的管理制度。

第五条 总后勤部财务部主管全军票据工作，各级后勤财务部门主管本级的票据工作。

第六条 军队票据分为往来票据和收费票据。往来票据，包括收据和借据，只准用于往来性结算业务，不得作为报销凭证;收费票据，包括通用收费票据和专用收费票据，有关联次可以作为报销凭证。

各级事业部门、仓库、医院，原使用的专用收款收据和各类装备、被装、物资、器材价拨单，因内部管理工作需要的，可继续保留，但不得作为报销凭证。价拨装备、被装、物资、器材时，应当按价出具统一收费票据，并附相应的价拨物资清单。

第七条 票据应当具有票头、专用检印、字轨号码、联次用途、票据底纹、交款单位、财务部门批准字号、收款形式、收费项目、收费标准、品种、规格、单价、数量、金额栏、大小写合计金额、收款单位、收款人、开票人、收款日期等内容。

第八条 往来票据的使用范围：

(一)单位和个人的预借款或者偿还款;

(二)在基层伙食单位就餐人员交纳的伙食费;

(三)单位、部门、上下级之间的往来业务款项。

(二)事业有偿服务收费;

(三)价拨装备、被装、物资、器材收费;

(四)经批准成立的各类学会、协会、研究会、基金组织、研究中心等团体向会员收取的会费、资料费、培训费以及其他收入。

第十条 通用收费票据和专用收费票据样式由总后勤部统一制定，总后勤部财务部统一印制，国家财政部监制，套印“中华人民共和国财政部票据监制章”和“中国人民解放军票据专用章”。未经总后勤部财务部批准，任何单位和个人不得印制票据。

第十一条 往来票据样式由总后勤部统一制定，总后勤部财务部或者军区、军兵种(以下简称各大单位)联(后)勤部财务部负责印制，套印“中国人民解放军票据专用章”或者各大单位联(后)勤部财务部票据专用章。

第十二条 收费票据和往来票据实行定期换版制度，一年印制一次，票据有效期由总后勤部财务部确定。

第十三条 军队票据的印刷，必须经总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部审查批准。取得票据印刷资格的企业，凭总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部的准印通知，按照规定的格式、数量)起止号码承印。

印刷企业应当建立健全检查、验收、登记制度，保证票据在印制、运输及保管等各个环节的安全。

第十四条 行政事业性收费和事业有偿服务收费等单位，以及经批准使用收费票据的单位和部门，应当向同级联(后)勤财务部门(以下简称后勤财务部门)申请购领票据。

收费单位所属的非独立核算的收费点使用的票据，一律到本单位财务部门购领。

第十五条 收据、借据由总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部逐级发放到团以上单位后勤财务部门，使用单位到同级后勤财务部门领取，基层单位到供应经费的后勤财务部门领取。

第十六条 票据使用单位再次购领票据时，必须持原票据存根，并按照要求填写票据号码清单，经财务部门确认无误，在票据存根上加盖“票据注销专用章”后方可购领。

第十七条 各单位必须按照规定的范围和项目使用票据，不得转借、转让、代开、买卖和用于擅自开设项目的收费;往来票据和收费票据不得混用;不得利用票据从事违法活动。

第十八条 各单位在使用票据前，应当对票据的种类、数量、起止号码登记入册，对缺份、少联、错号的，必须退回原发放单位或者有关主管部门，办理更换手续。

第十九条 收费单位在使用票据时，必须逐项逐栏一次填(复)写。填(复)写票据时，字迹工整，不得涂改、挖补、撕毁，并在各联加盖收费单位财务章;对填错的废票，各联应当加盖作废戳记，保存备查。

第二十条 对不符合规定的票据，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人均有权拒收。

第二十一条 使用电子计算机开具票据的收款单位，必须经总后勤部财务部审批，使用总后勤部财务部统一印制的计算机打印专用票据。使用后的票据存根，应当按照顺序号装订成册存档。

第二十二条 票据使用单位，遇机构调整或者撤销时，必须将未用完的票据退回发放单位，不得自行转让、销毁;单位名称变更、调动、移防、增减收费项目时，应当持有关文件到同级后勤财务部门办理变更手续。

第二十三条 各级后勤财务部门应当建立健全票据管理制度;指派专人负责票据的审核、印制、入库、购领、登记、保管、缴验、稽查、销毁等工作，并设帐登记。

第二十四条 票据使用单位，应当严格票据的购领、保管和发放，定期向同级后勤财务部门报告票据的使用情况，接受同级后勤财务部门的监督检查。

第二十五条 票据存根应当按照军队规定的保管期限列册保管。保管期满的票据存根，报主管部门批准，由同级后勤财务部门审核后销毁。票据使用单位不得自行销毁票据存根。

第二十六条 票据使用单位遗失票据时，应当及时查明原因，写出书面报告，报同级后勤财务部门处理。

第二十七条 各级后勤财务部门应当建立票据年度稽查制度，对票据的使用和管理情况实施检查。被检查单位必须如实反映情况，提供资料，不得隐瞒。任何单位和个人不得干扰、阻挠、拒绝检查。

第二十八条 各级后勤财务部门对票据行使下列稽查权：

(一)票据的印制、购领、使用和保管情况;

(二)凭证报销、记帐的合法性;

(三)调验票据;

(四)收取费用的使用和管理情况;

(五)查阅、复制与票据有关的凭证、资料;

(六)对与票据有关的当事各方进行询问和调查，可以记录、录音、录像和照像。

第二十九条 各级后勤财务部门在核对票据存根联与票据联填写情况时，可以向收执票据或者保管票据存根的单位发出《军队票据填写情况核对表》，有关单位必须如实提供有关资料和情况。

第三十条 对在票据管理工作中做出突出成绩的单位和个人，依据《中国人民解放军纪律条令》的有关规定给予奖励。

第三十一条 有下列情形之一的，对主管人员和直接责任人员，依照国家和军队的有关法规，给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任;对单位给予通报批评，没收非法所得，封存或者销毁私印、伪造票据和票据监制章，封存、收缴和停止供应票据：

(一)未按规定业务范围和收费项目使用票据的;

(二)不使用规定的票据，或者使用规定的票据，擅自提高收费标准、扩大收费范围的;

(三)无票据擅自收费的;

(四)擅自转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改、混用票据的;

(五)私刻票据监制章或者伪造、印制票据的;

(六)擅自承印票据或者委托、转让票据印制业务的;

(七)不按照规定购领、填开、保管、销毁票据，或者拒绝提供有关报表、资料、证件，以及拒绝财务部门监督检查的;

第三十二条 团以上单位财务部门使用的拨款、决(结)算、转帐通知书和上交经费报告书的管理，按照有关规定执行。

第三十三条 军队在地方工商、税务部门注册登记的保障性和福利性企业，按照国家或地方政府有关票据管理规定执行。

第三十四条 中国人民武装警察部队的票据管理工作，参照本规定执行。

第三十五条 本规定由总后勤部财务部负责解释。

第三十六条 本规定自颁发之日起施行。总后勤部7月发布的《军队票据管理规定》即行废止。

后勤管理规章制度 篇2

按“五四”规定及集体食堂八项要求搞好食堂卫生。

一、炊事员个人卫生要求。

做到“八不”、“四勤”、“一不净”。

“八不”：1、不洗手不操作;2、不留长发、长指甲;3、不用拿过饭票或其它东西的手抓熟食;4、不穿工作服上厕所;5、不乱用乱放炊具;6、不用别人的碗筷就餐;7、不在操作间吸烟、打扑克、玩麻将;8、不随地吐痰。

“四勤”即勤洗头、勤理发、勤剪指甲、勤洗衣服。

二、操作间卫生要求：

食堂工作人员必须按食堂卫生制度进行操作。

1、上班穿工作服，用肥皂或其它去污消毒剂洗手;

3、餐具每餐前消毒必须在20分钟以上，发生传染病延长10分钟;

4、不做腐烂变质食品和蔬菜，购买的熟食必须加热或消毒;

5、凉拌菜要消毒，不得让幼儿吃变味的剩饭，剩菜和点心。

6、菜板、面板、炊事机械和炊具用品要清理，擦洗干净，摆放整齐，有遮盖。

一、炊事机械和维修工具要专人管理，责任到人，严格遵守操作规程，防止事故发生。

二、开机前要检查电源是否可靠，机件有无损坏，如有损坏停止使用并及时维修。

三、机械用后要清理擦洗干净，便于下次使用。

四、机械摆放位置合理，整齐一致，便于工作。

安全提示：如果聊天中有涉及财产的操作，请一定先核实好友身份。发送验证问题或点击举报

一、严格执行交接班制度，幼儿入园、离园、应有家长接送，不得随便将幼儿交给不相识的人带走，以免发生意外。

二、值班人员精神集中，认真组织幼儿活动，值班时不得擅自离开工作岗位。

三、带领幼儿户外活动时随时消查人数，不得把幼儿单独留在室内，在室内活动时防止幼儿单独外出，特别要防止新入园的幼儿离班出园。

四、教育幼儿团结友爱，不打人、推人、不抓人，不爬高，不猛跑，不攀窗台，以免跌伤、碰伤。

五、不让幼儿单独到食堂、水房、茶炉房等易发生危险的地方去。

六、随时检查班上的玩具、用具、损坏及时修好。

七、随时检查幼儿口袋有无危险物(尤其是星期一入园时)，如小刀、小钉、小球、小瓶等并注意不把这些东西带到床上。

后勤管理规章制度 篇3

一、棋类活动室由健康锻炼组组长为管理负责人，辅导老师负责日常管理。

二、自觉遵守棋类比赛规则，观棋不语，树立良好的棋品、棋风。

三、棋类活动期间，不做与下棋无关的事；不大声喧哗、吵闹；不随地吐痰，不乱扔杂物，不带零食进入活动室；自觉维护室内卫生，保持环境整洁；值日生及时做好值日卫生。

四、活动结束后，须将桌椅板凳摆放整齐，以及将棋具整理好并放回原处。

五、爱护室内桌椅板凳及活动器材，人为故意损坏本室设施器具的，须照价赔偿，并视情节予以处分与否。

六、非棋类活动日的同学不得进入本活动室。活动室内老师请勿吸烟。

七、在棋类活动过程中，注意安全，不做危险活动，如有不安全因素出现，应及时撤离本室。

后勤管理规章制度 篇4

总务处是隶属校长室领导的后勤行政管理职能部门，其主要任务是：

1、根据校长室学年度工作要求，草拟总务工作计划，并认真组织实施。

2、负责按计划订购发放教科书、教参、教师办公和教学用品，购买图书、仪器、体育医疗用品等。管理学生收费。

3、负责学校基本建设和校舍产登记、分配、保管、添置、维修。督促师生执行校产使用和保管制度。

4、严格执行财务制度，合理使用各种经费，开源节流，勤俭办学。

5、负责校园环境管理，做到绿化、美化、净化校园，改善办学条件和师生工作学习环境。

6、制订总务各项管理制度，并认真组织实施。负责制订本处所分管的打印室、门卫、食堂等人的岗位职责并考核。

7、经常了解师生需求，主动及时为教育第一线服务。

8、负责经办师生集体福利，办好食堂。完成校长布置的突击性工作。

9、会同教导处，安排好学生劳动，搞好劳动教育。

10、总务副主任协助总务主任工作。

后勤管理规章制度 篇5

一、学校建立安全工作领导小组

二、任务：

1、保护学校校舍设备、财产、师生的安全。

2、防火、防盗、防霉、防污染、防事故。

3、与有关部门联系配合，安排值勤、值班。制定安全防范公约，检查安全设施，发现隐患，及时采取有效措施。

4、严格控制非学校人员出入，来客登记，节假日值班。

5、严格管理财产，没有主管领导批准，一切公物任何人不得随意带出学校。

三、措施

1、坚持值日制度：每天由1名领导带领，10名教师，10名学生值日。

2、坚持星期日和节假日值班制度，星期六和星期天由校行政轮流值日，节假日由领导带班，每天安排一名教师值班。

3、每年定期对学校的安全工作进行4次检查，每学期开学初和期末各进行1次，并采取相应措施，及时消除隐患。

四、制度

（一）防火制度

1、任何人不准随意将易燃、易爆物品带入学校，特殊情况确需带入的必须经有关领导批准，并采取切实可行的措施妥善保管，严防事故发生。

2、任何人不准随意拆装电器设施，玩弄电线，严防触电和引起火灾。

3、任何人不准使用电炉取暖、煮饭等，严防火灾，浪费电力。

（二）防盗制度

1、各教室、办公室都要做到人走随手关门、锁门。

2、各室、各班都必须负责保管室内财产和个人钱物。贵重物品不得随意带入学校存放。

3、财会室、电脑房、仪器室等都必须具备有效的防盗措施。票据、帐簿都必须按规定归锁好，办公室内不得存放现金过夜。

4、送取现金，万元以上必须有两人以上财务人员共同去银行办理，绝不允许单人送取大额现金，否则，一旦发生意外由承办人自己负责。

5、校内住宿的职工要协助门卫做好学校夜间的安全，严防盗窃事故发生，未经总务主任批准，不得在校留宿非本校工作人员。

（三）防事故制度

1、全校工作人员，要严格履行自己的职责，严防各种事故发生。

2、全校工作人员，要通力合作，及时消除各种事故隐患。一旦发生事故，要即时报告并即时采取措施，尽可能减少损失。

后勤管理规章制度 篇6

二、厉行节约，反对浪费，搞好伙食管理，入园幼儿要登记清楚，防止漏交。

三、节余、亏损原因清楚，幼儿伙食盈亏不能超过2%。

四、不准用伙食费购买其它与伙食无关的物品。

五、定时公开帐目，接受家长和职工的监督。

一、坚持勤俭办园的方针，认真贯彻执行上级有关财会工作的规定，做好财会管理工作。

二、认真做好记帐、清帐、报帐工作，经常清点库存现金，做到帐款相符。

三、每月按时发放职工的工资以及各项津贴等。

四、准确核算幼儿的伙食费，掌握伙食标准，经常和炊事员、采购员取得联系，坚持月底盘点，基本上做到收支平衡。

五、一切开支需领导同意签字，方可给予报销，否则无效。对不认真不合法的原始凭证，不予受理。

六、及时和银行对帐，保持帐目相符。

七、全心全意为孩子服务，各项开支随交随收，做到收费工作及时无差错。

八、及时向领导汇报和建议各项费用和收支情况以便采取更好的实施工作。

一、幼儿出勤由主班教师上午负责划考勤表，月底及时报财务室。

二、幼儿连续1个月不出勤，必须到中心医院化验肝功，方可来园。

一、严格按照作息时间上下班，若迟到早退，记录考勤。

二、当班时间认真工作，临时有急事须本人去办理的等领导批准并登记在册后方可离园。

三、无故矿职给以纪律处分。

四、上班时看病须经领导批准同意，看后立即回园，及时填写临时看病登记卡。

五、病假延长须有医生手续。

六、事假须经园领导批准，事后补假无效。请事假必须是直系亲属有病，需要本人护理，料理，方可请假，非直系酌情。

七、到园外学习、开会、办事回园后立即报到并及时通知本班安排值班时间。

八、本人因病请假须返回工作的前一天向领导报道，消假，否则到岗也算旷工。

九、若有急事不能准时到岗，个人应与本班保教人员进行协调，然后向园领导汇报。原则上当天请晚班假不安排顶班人员。

一、凡是工作需要领导安排的工作属加班范畴，本职工作范围内未完成的工作量不属加班范畴。

二、每学期初的环境创设视为前勤统一加班，予以一定津贴。

一、所有微机专人负责，使用时需经保管人同意方可打开使用。

二、保管人不在不得开机。

后勤管理规章制度 篇7

一、管理好校园一切财产和设备，对主要财产(如房屋、车辆、设备、桌凳、床铺)等大型或成批的财产务必做到中心有数，能随时带给数量、新旧程度以及使用分布等状况。

二、按财产的品种和使用单位(各办公室、各教室)分别建立财产分户账，随时登记财产的增减变化，每学期末要全面清点一次，造表报会计室。

三、搞好校产的检查维修，防止意外事故的发生，对课桌凳、体育器材、文艺用品、房屋、门窗、灯具、自来水管道等，要经常检查和维修，保证教学和生活上的需要。

四、负责全校用房(教室、办公室)宿舍床铺的分配、管理及清查工作。

五、负责全校劳动用品的保管、发放及收回工作。

六、负责劳保用品、日常办公用品的保管以及按有关规定的发放工作。

七、建立、健全财产的'管理及使用制度，并认真按制度办事。

八、妥善保管维修物资、照明、水电等器材，进出要登记，手续要完整，警防被盗和丢失，若因工作失职造成损失要追究赔偿职责。

九、校产保管员要秉公办事，不徇私情，更不能贪占便宜，切实做到国家和群众的财产不受损失。

后勤管理规章制度 篇8

一、教学楼教室管理，职责到班，管理到人。

二、注意持续教室的环境美化，教室内各种用品按校园统一要求布置和摆放。

三、爱护室内照明电器、黑板、门窗等一切功用设施，损坏东西照价赔偿，故意损坏，加重处罚。

四、持续教学楼墙裙的整洁美观。任何部门、任何个人不得在教学楼的'任何地方乱贴、乱涂、乱写、乱画、刻字;严禁在墙壁、护拦、门等地方用脚踢踏，一经发现，要追究其职责，并加倍处以罚款。

五、不准在教室和走道上打球和打闹喧哗，不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑和其他杂物，持续教学楼的环境卫生。

六、不准用桌、凳、脚以及其他硬物碰撞楼梯、楼梯栏杆，一经发现或查出，要追究职责，并加倍处以罚款。

七、节约水电，人走灯灭;天晴时不准起用照明设施，每一天放学后要整理好教室，关好门窗。

后勤管理规章制度 篇9

一、财务室制度：

1、热情接待家长，耐心回答有关幼儿交费事宜。

2、专人保管现金日记帐，做到日清月结。

3、专人保管银箱钥匙，做到出门随身带。

4、室内安装报警器，做好安全防范措施。

5、每天做好室内三清三关。

6、做好下班前安全检查工作,并做记录。

7、财务室的保险箱内不得放入超过规定数的现金。

二、门卫人员制度：

1、门卫人员、做好保卫工作。对来园访问者必须问清情况，并做好登记、方能入园。针对有需要出入校门的家长，门卫必须请其出示证件。周一与周五幼儿接送时间内，门卫不随便离岗。不让外人随便进园。

2、门卫要坚守岗位，每天要检查门窗、水、电、煤的关闭情况，园所活动室钥匙不得落入无关人员手里。

3、每晚巡视，加强防范，熟悉火警、急救、报警等电话，发生事故及时上报。有权查问本园职工及外来人员携带物品。职工带公物出门、或维修公物，问清原因，做好登记工作。

三、安全防盗制度：

1、个人贵重物品不得放入教师，妥善保管好班级里的贵重物品。

2、班级园所的钥匙不得落入无关人员手里，及时关好门窗。

3、财务室内不得放入超出规定数的现金。

4、熟知应急的报警电话，学会使用本园的报警器，发现问题，及时报警。

四、防汛防台制度

1、有主要领导具体负责防风防台工作，制定好防风防台计划，并组织落实。

2、经常性地检查幼儿园的一切设施，对于不安全因素，及时采取措施，进行整修，杜绝事故的发生。

3、台风多发季节，加强防风防台值班工作，发现问题及时处理。

4、建立全园教工联络网，做到组织人员畅通。

五、事故报告制度:

1、以安全为原则，人人遵守安全制度，以免发生事故。

发生事故必须向上级机构汇报，并妥善处理。

1）一般事故（如跌伤、缝针等）在二天内向上级汇报，并写好书面事故报告。

2）重大事故（如火灾，责任事故等）必须马上向上级汇报，事后详细写好书面报告。

2、发生事故后要汲取教训，分析事故原因，做好善后处理。

六：安全制度

1.工作人员药坚守岗位，不擅离岗位使幼儿无人照看。

2.认真做好晨检、午检、晚检，同时检查幼儿口袋有无危险品，发现问题及时处理、解决。

3.幼儿洗澡、洗脸时，特别注意调好水温、充放冷水后放热水，避免幼儿烫伤。

4.热菜、热汤放在幼儿碰不到的地方，热水瓶禁止放在活动室内。

5.幼儿需专人接送，如果请人代为接送，事先与班主任联系，不得丢失幼儿。

6.门房坚守职责，谢绝外人参观、访问和家长探望，特殊情况与教师联系。

7.健全幼儿园各项规章制度，严格做好交接班制度和物品进出制度。

8.一名行政分管安全工作（陆美英、朱幸嫣）检查安全，责任落实到人（孙汉星、各班教师）任何人一旦发现了不安全苗子及时汇报，妥善解决吸取教训。

9.四个不准：

1）不准吃错药、打错针。

2）不准吃过期食品和变质食品。

3）不准大声训斥幼儿和让幼儿离开教师单独活动。

4）任何人不准随便进出厨房、熟食间。

溜冰活动中，教师、保育员必须检查幼儿鞋带，护手、护膝，杜绝不带防护用品发生溜冰的问题。

后勤管理规章制度 篇10

1、建立健全餐厅卫生清扫制度，坚持四定（定人，定物，定时间，定质量，划清分工，包干负责）制度，并定期检查；

2、厨房设防蝇、防鼠、防尘设施，消灭“四害”；

3、厨房地面保持清洁，做到无水、无油迹、无尘土、无垃圾；

4、厨房人员要经常保持仪表整洁，勤洗头、洗澡，勤剪指甲，工作时间不得吸烟；

5、厨房服务人员必须穿工作服，戴工作帽，并用流水洗手后上岗；出外办事前必须脱下工作服、帽等，回来后用流水洗手。

6、库房必须专人负责，为保证食品安全，库房随时上锁，除管理人员外，任何人都不得擅自入库；

7、库房内设置食品架。原料分类摆设，食品原料等应离地35㎝，离墙45㎝，离棚65㎝放置；

8、严格执行出入库制度，做好出入库记录；

9、严禁“三无”食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放；

10、保持库房卫生清洁，物品规整，保证通风良好；

后勤管理规章制度 篇11

员工饭堂采购管理制度

一、员工饭堂实行厨师长负责制，每周的菜谱和平时的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。

二、每周星期六中午前必须由饭堂负责人和厨师长共同拟定下周的菜谱，并根据菜谱制定的购菜订单报送公司主管负责人审阅后交前台人员通知饭堂材料供应商签收，安排下周送货。

三、厨师长根据菜谱菜式和员工厨房配菜材料的库存情况，安排其他厨师或厨工采购配菜材料，并在购买时的发票（收据）上签名确认。

四、每天饭堂送菜供应商（蔬菜、肉、鸡、鱼等）送菜到工厂时，饭堂负责人必须根据菜谱制定的购菜订单核对品种和质量，并安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单上签名确认重量。

五、其他厨师或厨工根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，必须请其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认。最后请厨师长在购买时的发票（收据）上签名确认，定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。

六、饭堂负责人或厨师长安排委托采购部统一购买的其他材料（米、面、粉、油、酱、糖、盐等材料）时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，其余材料（米、面、粉、油等材料）在购买（或送货）到厂时，必须安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单或购买时的发票（收据）上签名确认重量，过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具，严禁使用送货单位自带的计量工具（例如：重量称）。采购人员定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。

七、厨师长对员工饭堂采购回来送入厨房的一切材料的品质负责，厨师长必须在每日监督检查员工饭堂采购材料的品质情况。如发现材料品质有异议时，可要求供应商或采购员退（换）货。

八、采购人员在采购材料时，以次充优、虚报高价位材料价格，从中牟利者，一经发现，除赔偿员工饭堂直接经济损失外，另将扣罚其本人当月奖金分值的50%并全公司通报批评；情节严重的将立即开除，并停发所有未发工资。

九、采购人员在采购过程中，私自向供应商暗示、接受、索要好处或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现及查处，除追回所得好处外，将处以违纪金额的两倍罚款，扣罚其本人当月奖金全部分值并全公司通报批评；情节严重的将立即开除，并停发其所有未发工资；情节特别严重、恶劣的将送司法机关进行处理。

十、采购人员在采购过程中，伙同供应商、公司仓库人员，进行数据篡改、以少报多，谋取私利的，一经发现，立即开除停发其所有未发工资并送交司法机关处理。

十一、采购人员在采购过程中，发现公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，及时向公司举报，经查证核实，维护了公司形象，避免员工饭堂日后可能发生的经济损失的，公司将给予物质奖励。

本次制定的《员工饭堂采购制度》自二O一 一年五月一日起实施。

广州市松毅音响设备有限公司

二O一一年五月一日

后勤规章制度

无数篇文章中幼儿教师教育网认为“后勤规章制度”最值得一看，请阅读后分享你的朋友。企业运作管理者建立一套完善的规章制度必不可少，公司或者单位制定规章制度不能自己任性而为。规章制度可以提高工作效率，使工作规范化，制定合理的适合企业发展的规章制度比较有难度。

后勤规章制度 篇1

总务处是隶属校长室领导的后勤行政管理职能部门，其主要任务是：

1、根据校长室学年度工作要求，草拟总务工作计划，并认真组织实施。

2、负责按计划订购发放教科书、教参、教师办公和教学用品，购买图书、仪器、体育医疗用品等。管理学生收费。

3、负责学校基本建设和校舍产登记、分配、保管、添置、维修。督促师生执行校产使用和保管制度。

4、严格执行财务制度，合理使用各种经费，开源节流，勤俭办学。

5、负责校园环境管理，做到绿化、美化、净化校园，改善办学条件和师生工作学习环境。

6、制订总务各项管理制度，并认真组织实施。负责制订本处所分管的打印室、门卫、食堂等人的岗位职责并考核。

7、经常了解师生需求，主动及时为教育第一线服务。

8、负责经办师生集体福利，办好食堂。完成校长布置的突击性工作。

9、会同教导处，安排好学生劳动，搞好劳动教育。

10、总务副主任协助总务主任工作。

后勤规章制度 篇2

按“五四”规定及集体食堂八项要求搞好食堂卫生。

一、炊事员个人卫生要求。

做到“八不”、“四勤”、“一不净”。

“八不”：1、不洗手不操作;2、不留长发、长指甲;3、不用拿过饭票或其它东西的手抓熟食;4、不穿工作服上厕所;5、不乱用乱放炊具;6、不用别人的碗筷就餐;7、不在操作间吸烟、打扑克、玩麻将;8、不随地吐痰。

“四勤”即勤洗头、勤理发、勤剪指甲、勤洗衣服。

二、操作间卫生要求：

食堂工作人员必须按食堂卫生制度进行操作。

1、上班穿工作服，用肥皂或其它去污消毒剂洗手;

3、餐具每餐前消毒必须在20分钟以上，发生传染病延长10分钟;

4、不做腐烂变质食品和蔬菜，购买的熟食必须加热或消毒;

5、凉拌菜要消毒，不得让幼儿吃变味的剩饭，剩菜和点心。

6、菜板、面板、炊事机械和炊具用品要清理，擦洗干净，摆放整齐，有遮盖。

一、炊事机械和维修工具要专人管理，责任到人，严格遵守操作规程，防止事故发生。

二、开机前要检查电源是否可靠，机件有无损坏，如有损坏停止使用并及时维修。

三、机械用后要清理擦洗干净，便于下次使用。

四、机械摆放位置合理，整齐一致，便于工作。

安全提示：如果聊天中有涉及财产的操作，请一定先核实好友身份。发送验证问题或点击举报

一、严格执行交接班制度，幼儿入园、离园、应有家长接送，不得随便将幼儿交给不相识的人带走，以免发生意外。

二、值班人员精神集中，认真组织幼儿活动，值班时不得擅自离开工作岗位。

三、带领幼儿户外活动时随时消查人数，不得把幼儿单独留在室内，在室内活动时防止幼儿单独外出，特别要防止新入园的幼儿离班出园。

四、教育幼儿团结友爱，不打人、推人、不抓人，不爬高，不猛跑，不攀窗台，以免跌伤、碰伤。

五、不让幼儿单独到食堂、水房、茶炉房等易发生危险的地方去。

六、随时检查班上的玩具、用具、损坏及时修好。

七、随时检查幼儿口袋有无危险物(尤其是星期一入园时)，如小刀、小钉、小球、小瓶等并注意不把这些东西带到床上。

后勤规章制度 篇3

一、目的

为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

二、适用范围

本管理制度适用于公司员工。

三、职责划分

1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

2、行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。

四、基本内容

1、员工餐的标准

员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。

（1）员工餐的餐食规格

管理人员：根据公司用餐人数等实际情况，每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。（四选三，自行选择）

员工：每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。（四选三，自行选择）

（2）餐食费用标准

员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由人事行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理和总经理助理批示后执行。

目前公司员工餐费标准

8月份期，员工：5.5元/天

2、员工餐的费用及质量控制

（1）员工餐由饭堂聘请的专职厨师负责生产制作，饭堂安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

（2）人事行政部每星期应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

3、、用餐时间、地点及方式

（1）就餐时间及地点按公司规定执行

a、员工午餐的用餐时间：12：00——12：30；晚餐时间：17：30——18：00，门卫值班人员可提前15分钟到食堂用餐。

b、用餐地点：员工宿舍食堂1楼。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。

（2）用餐方式

a、员工享用员工餐，每月按出勤天数计算餐费，有事需请假的`员工，拿请假条到人事部报停，否则按全餐计算。

b、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后方可就餐。

c、员工应依次排队就餐。

d、各车间就餐人数在月初进行统计，将开餐人员名单提交人事部。

五、解释权

本制度由公司人事行政部负责制定、修订和解释。

六、施行时间

本制度由颁布之日起施行。监督检查饭堂各工作程序，由李天禄跟踪执行，并将每周情况在星期六上报上级领导。

后勤规章制度 篇4

为加强食堂的规范化管理，特制定以下制度:

一、食堂工作人员职责范围:

1、机关食堂工作人员必须热心食堂工作，搞好全体机关工作人员的早、中、晚餐和客餐。负责食堂的卫生清扫和餐具消毒，做到炊、餐具清洁，保持食堂内外干净整洁。

2、食堂工作人员做到服务热情，举止文明，工作时必须着装整洁，无传染性疾病。

二、管理办法:

1、事务长凡外出采购物品，一律使用机关统一设置的实物采购单，由卖方在证明人栏内签字，购买后由炊事员验收，在验收人栏内签字，每月由主管领导、党政办主任对凭据进行审核签字，方可作为食堂报销单据。

2、事务长负责食堂各种物品的购买和保管，严禁购买病、腐、霉变食品，每天登记就餐人员，每月算好就餐人员的餐数，收好餐费。

3、食堂工作人员应本着勤俭节约的原则，搞好食堂伙食，做到荤素搭配合理、饭莱味香色美，既不超越伙食标准，又使大家满意。星期六、星期天要保证值班人员就餐。

4、机关工作人员就餐时间为早上7:30-8:00，中午12:00-12:30、工作人员就餐由事务长采取记餐的方法进行登记。早、晚餐3元/人，个人支付。晚餐供应值班人员就餐，其他人员另收费，每月底由事务长将就餐次数汇总报财政所，由财政所统一拨付给食堂。享受补贴的只限机关干部、来镇办事的村干部、镇直各部门工作人员及来镇办事的上级工作人员。

5、机关工作人员和各类会议就餐实行报餐制度，就餐人员需在上午10时或下午4时前向食堂报餐。

6、一般来客或会议，一律在食堂就餐。由各分管领导对来客就餐进行安排，到党政办公室填写就餐单，分管领导签字后交食堂。标准为:召开一般性基层干部会议每桌120元，上级部门领导来镇就餐每桌160元;党代会、人大会等重要会议另行安排。每月底食堂凭来客就餐证明，向财政领取客餐费。村级及部门人员来机关办事用餐，由办公室通知食堂，食堂登记后，每月底凭办公室的来客就餐证到财政所报销。

7、机关工作人员不得随意乱拿食堂碗、碟等物品，确需借用时，必须向事务长出示借据，并按时归还，否则，事务长有权拒绝。

8、食堂帐务必须每季出榜公布1次，由党政办公室派人进行督促检查和落实，全年由党政办公室组织对食堂帐务清理2次，半年一次，并出榜公布。

后勤规章制度 篇5

为规范学校经费预算，严格执行预算规定的收支项目、开支范围和控制金额，最大限度地发挥资金使用效益，促进学校建设和发展，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，结合学校实际，特制定本办法。

一、预算编制的原则

1、量入为出、收支平衡、留有余地的原则。要广开财源，堵塞漏洞，积极筹措办学经费。要根据事业发展需要和财力可能，实行预算内外资金统筹安排，综合平衡，不编制赤字预算。

2、保证重点的原则。集中资金保证学校当年确定的重点项目开支，保证教学、科研和教师队伍建设经费逐年增长。

3、定员定额预算的原则。在充分调查研究的基础上，根据学校实际，对以学生人数和教工人数确定经费包干使用的预算项目，事先核定定额标准，再按标准预算。

4、按劳取酬的原则。依据学校分配制度改革方案的有关规定，做好校内津贴预算工作。

二、预算编制的项目

(一)收入预算项目

我校收入预算项目为：

1学校经费：包括按生均拨款的经费、调资专款、其它专款等。

2离退休人员经费：包括拨入的离休金、退休金以及离退休人员公用经费。

3住房公积金：指拨入财政补助的住房公积金。

4事业收入：指从财政专户拨回的预算外收入。

5其它收入：指未纳入财政专户管理的散杂收入，如存款利息等收入。

(二)支出预算项目

我校支出预算项目包括：事业支出、结转自筹基建支出、预备金等。

〈一〉事业支出预算项目包括：人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助

1、人员支出，包括：

(1)在职职工工资、奖金;

(2)社会保障缴费;

(3)其他工资;教学部门津贴;

(4)特殊岗位津贴;

(5)寒暑假课时及劳务费;

(6)零星加班费;

(7)临时工工资

2、公用支出：包括：

(1)办公费;

(2)印刷费;

(3)邮电通讯费;

(4)差旅费;

(5)水电费;

(6)交通费。包括:汽车修理费、汽车燃料费、养路费、汽车保险费、行车费;

(7)专项拨款支出，包括骨干教师培训支出;其它专项支出。

(8)专项材料费。

(9)设备购置费，包括教学设备购置费;图书资料购置费;一般设备购置费。

(10)维修费，包括教学设备维修费;零星修缮费。

(11)业务招待费。

(12)其他，包括福利费;债务利息支出等。

3、对个人和家庭的补助

(1)离退休费用，包括离退休人员经费;离休人员特需经费;离退休公用经费。

(2)助学金，包括学生困难补助，指贫困生补助、特困生补助、勤工助学、优秀贫困生奖励救助等。

(3)住房公积金。

〈三〉、预备金：指为处理不可预见的重大项目而实际准备的经费。

三、预算编制

每学期开学后二个星期内，由总务处根据收入情况编制出预算书(重大项目建设，则以年度为预算)，以量入为出为原则。

四、经费预算的执行

学期中间和学期结束由总务处负责检查经费预算执行情况，及时向领导汇报。

后勤规章制度 篇6

一、 预算编制的原则

1、 量入为出、收支平衡、留有余地的原则。要广开财源，堵塞漏洞，积极筹措办学经费。要根据事业发展需要和财力可能，实行预算内外资金统筹安排，综合平衡，不编制赤字预算。

2、保证重点的原则。集中资金保证学校当年确定的重点项目开支，保证教学、科研和教师队伍建设经费逐年增长。

3、 定员定额预算的原则。在充分调查研究的基础上，根据学校实际，对以学生人数和教工人数确定经费包干使用的预算项目，事先核定定额标准，再按标准预算。

4、 按劳取酬的原则。依据学校分配制度改革方案的有关规定，做好校内津贴预算工作。

二、预算编制的项目

(一)收入预算项目

我校收入预算项目为：

1学校经费：包括按生均拨款的经费、调资专款、其它专款等。

2离退休人员经费：包括拨入的离休金、退休金以及离退休人员公用经费。

3住房公积金：指拨入财政补助的住房公积金。

4事业收入：指从财政专户拨回的预算外收入。

5其它收入：指未纳入财政专户管理的散杂收入，如存款利息等收入。

(二)支出预算项目

我校支出预算项目包括：事业支出、结转自筹基建支出、预备金等。

〈一〉事业支出预算项目包括：人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助

1、人员支出，包括：

(1)在职职工工资、奖金;

(2)社会保障缴费;

(3)其他工资;教学部门津贴;

(4)特殊岗位津贴;

(5)寒暑假课时及劳务费;

(6)零星加班费;

(7)临时工工资

2、公用支出：包括：

(1)办公费;

(2)印刷费;

(3)邮电通讯费;

(4)差旅费;

(5)水电费;

(6)交通费。包括:汽车修理费、汽车燃料费、养路费、汽车保险费、行车费;

(7)专项拨款支出，包括骨干教师培训支出;其它专项支出。

(8)专项材料费。

(9)设备购置费，包括教学设备购置费;图书资料购置费;一般设备购置费。

(10)维修费，包括教学设备维修费;零星修缮费。

(11)业务招待费。

(12)其他，包括福利费;债务利息支出等。

3、对个人和家庭的补助

(1)离退休费用，包括离退休人员经费;离休人员特需经费;离退休公用经费。

(2)助学金，包括学生困难补助，指贫困生补助、特困生补助、勤工助学、优秀贫困生奖励救助等。

(3)住房公积金。

〈三〉、预备金：指为处理不可预见的重大项目而实际准备的经费。

三、预算编制

每学期开学后二个星期内，由总务处根据收入情况编制出预算书(重大项目建设，则以年度为预算)，以量入为出为原则。

四、经费预算的执行

学期中间和学期结束由总务处负责检查经费预算执行情况，及时向领导汇报。

后勤规章制度 篇7

四、教室要做到窗明、地净、光线充足、桌椅每周用消毒水擦洗三遍，做到不留油渍污迹。

五、幼儿做到一人一杯一巾专人专用，并做好消毒工作。

六、幼儿饭前饭后用流水洗手，并经常保持手脸干净，服装整洁，饭后漱口，每周剪指甲一次。

七、幼儿园工作人员要保持仪表整洁，勤洗头、洗澡、剪指甲，不准留长指甲，饭前、便后要用肥皂水洗手。

一、幼儿入园体检查制度。幼儿入园前必须进行全身体格检查，其中包括胸透、肝功能检查，健康合格才方可入园。

二、工作人员体检制度。工作人员上岗前必须进行体检，持有卫生防疫部门签发的健康证件(合格证)方可就职。

1、一岁以上的幼儿每半年体检一次，每半年测身高、体重一次，并做好记录，进行健康分析评价，填好幼儿健康卡。

2、工作人员每年全面体检一次，发现传染病立即隔离治疗，待病愈，持医疗单位的卫生健康证明，方可恢复工作。

3、每学期开学前，为全体幼儿进行肝功检查，发现有肝功能异常及病毒携带，不得入园。

四、坚持晨检及全日健康观察制度，认真做好“一摸、二看、三问、四查”工作，发现问题及时处理。

五、幼儿离园1个月以上或从外地返回时，要经医务室检查，询问后确定回班或检疫。

一、班上发生传染病，及时召开班务会，研究隔离措施。

二、班上的用具、玩具立即消毒，每天早上用消毒水消毒桌面、脸盆、玩具柜。

三、老师穿隔离衣，吃饭单独一桌。

四、幼儿不串班，出入走一个门。

五、饭前、便后用肥皂洗手。

六、幼儿被褥每周晒1次，毛巾每天消毒。

七、室内空气流通，加强幼儿身体锻炼。

八、家长可以给幼儿带糖果，加强营养。

一、培养幼儿养成饭前、便后洗手，饭后擦嘴的好习惯。

二、天天洗手绢，每天洗脚，女孩要洗屁股。

三、每周剪甲1次，每2周剪脚指甲1次。

四、培养幼儿不随地吐痰，不随地乱仍果皮纸屑的好习惯。

五、培养幼儿不随地吐痰，不随地乱仍果皮纸屑的好习惯。

六、教会幼儿正确使用手绢，有鼻涕用手绢擦，不用衣袖抹。

七、不吃手，不咬指甲，不往嘴甲放脏东西，睡觉不咬被角。

合理的生活制度是保证儿童身心健康的重要因素，根据不同年龄的儿童生理特点，合理安排他们一天的生活内容，要求做到：

1、幼儿两餐间隔时间不得少于3小时;

2、幼儿户外活动的时间在正常情况下每天不得少于3小时。

3、幼儿睡眠时间昼夜共计不得少于或超过12小时至12小时半。

后勤规章制度 篇8

一、物资设备是指单价达到500元以上或独立使用一年以上的物资设备。参照国家教委十六项分类：机电设备、电子设备、印刷设备、文体设备、工具量具、生产或非生产设备、以及行政办公设备及家具等统称为物资设备。

二、所有物资设备都是国有资产，无论购置的经费如何（含自筹经费、捐赠等）其所有权都属于后勤产业集团。必须按照学院的有关规定使用和管理。任何单位（实体）和个人无权擅自转让和处置。资产占用（使用）单位领导负责本单位的设备管理工作，兼职设备管理人员负责日常的具体事务。

三、充分发挥物资设备的作用和投资效益，各单位购置的物资设备必须填写物资设备采购申报，经公司总经理审核批复后方可购置。未经批准擅自采购的物资设备，总公司一律不予验收，财务科不予报帐。

四、精密贵重的大型设备，必须提出专题效益论证报告，由有关领导、使用部门和相关的专业专家组成论证小组，对其进行可行性论证，逐项评议检查，并报请总经理，批准后执行。

五、对于精密贵重的大型设备，应派业务能力强的专业技术人员负责管理和指导使用。做到上机人员必须先培训，考核合格后方准使用。同时还要建立设备技术档案（包括出厂资料、订购合同、验收记录、使用记录等）。

六、加强物资设备的维护工作。一般设备应做到随时保养和维修，精密贵重设备做到精心维护定期检修，防止障碍性的事故发生。有关设备的管理问题需要咨询或查询，请与总公司资产主管人冯丽娟联系

七、做好日常的仪器设备报废处置工作，对超过使用年限的或确因技术落后、损坏等原因，不能修复或者维修费用过高无修复价值的设备，可报请公司，由总经理签字同意，主管资产设备的管理人员确认后，可做报废处置。

八、集团每年进行一至两次的资产设备核查工作，同时也为了使用单位的领导能够随时了解并掌握本部门的资产动态，因此请使用单位负责人支持并协助兼管资产的管理人员认真做好帐、卡、物的核查工作，待确认无误后在核对表上签字认可。

后勤规章制度 篇9

一、每星期进行定期的集中学习，严格按照学校布置的学习内容与要求，结合实际，认真组织学习。

二、不定期召开处务会议和全处性的工作会议，总结上月的工作成效，安排布置本月的工作。

三、以科学发展观为指导，树立强烈的时间观念和效率意识。

四、每天上下班自觉进行考勤登记，外出办事要事先请示，事后汇报办事结果。工作中要肯动脑筋，严格遵照工作程序办事，努力提高工作效率和服务质量，真正实现管理有制度、工作有目标、服务有规范、奖惩有章程。

五、各科室必须在年初做好全年的工作计划，合理进行分工负责，并定期进行工作小结，年末对全年工作进行认真的总结。

六、各科室月末通报当月的工作计划完成情况，力争做到当月工作当月清，不拖泥带水，不留尾巴，使工作见成效。

七、各科室根据学校、处的要求，定期召开科务会，贯彻上级布置的各项任务，安排好科室的工作，检查岗位职责的执行和各项工作指标完成的情况，总结经验，找出差距，研究搞好科室工作的具体措施。

八、加大后勤社会化改革力度，努力处理好改革过程中的各种新矛盾、新问题，实现管理模式、运行机制的转变。严格执行各项协议，认真对后勤服务公司的工作进行监督、检查。建立各种监控、检查、验收、评估机制，使各项工作有规可循、有法可依，杜绝工作中的盲目性和随意性。增强工作的计划性、可操作性和透明度、民主化。

后勤规章制度 篇10

1、医务室由专人值班，无关人员不得随意进入医务室。

2、药品由专人保管，负责核对、分发，给幼儿发药时，要做到三查四对。

3、幼儿的各类资料由专人负责保管，无关人员不得随意翻阅，不得随意对外公开。

保健老师每天定时配制消毒药水，消毒药品不得随意外流，领取其他消毒物品，必须通过保健老师，并做好记录。

后勤规章制度 篇11

财产管理形式

1、采用分级管理制度，事务组负责管理全园财产。

2、各组、室管理所属的财产。

3、教室财产由班主任老师和保育员负责保管。

各种物品领用制度

1、园内各类财产统一由事务处管理，领用(借用)物品必须登记，如有各组调动要办理财产移交手续方能离园。

2、领用物品如有自然坏(质量问题)应本着勤俭节约的精神，能修复再用的一律不予领新的，做到物尽其用。不能修的应以物调换。如遗失或人为损坏时，借用人负责修理或照加价赔偿。

3、克服随意挪用他室物品并养成用毕归还原处的好习惯。

4、由于财产保管人员还兼有其他多项工作，为了避免零星的领用物品造成其他各组的失误，如无特殊情况，每周二、四上午集中领物。

物品的请购、采购、验收的规定

1、各部门请购教学用品，需事先提出，经领导批准后，由事务处外出采购。

2、财产保管人员必须凭发票及实物验收后入帐。

3、个人领用(借用)的物品必须在有关的领用卡及帐册上签收。

4、所有物品必须有计划节约使用，反对铺张浪费。

财产、物品外借的规定

1、幼儿园的一切财产、物品的外借必须凭借用人的借条或单位不的介绍信，写明物品名称、规格、数量、归还日期，经园领导同意后向事务处借取，并开出门证，如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。

2、幼儿园财产出门必须要有出门条，如无出门条，门卫人员有阻止的权力。

对贵重仪器、物品的管理规定

1、对贵重物品要指定专人保管。

2、使用时一定要按照其说明书上指定的使用方法使用，借用时交接清楚，办理手续。

赔偿制度

1、故意损害公物，应负责修复或照价赔偿，并视情节轻重，处以通报批评或扣除奖金等处罚。

2、对失责或保管不当原因造成的损失，原则上按故意损坏论处。

3、对违反借用制度、擅自将财产借给他人或因超过借用期不归还而造成的损失，当事人应负全部赔偿责任。

4、借用物品用以私人用途而造成的损坏或损失，则应全额赔偿。

5、因使用不慎而造成损失或损坏的，按情节轻重酌情赔偿。

6、对在正常使用中造成的损失或损坏，不负赔偿责任。

财产报损制度

1、对由于年久失修，自然老化等原因，确实不能继续使用的物品，由使用者列出清单，写明理由，经总务处核实后，准予报废。贵重物品的报废须经分管领导同意后执行。

2、报废审核每3年进行一次。

3、未办理报废手续的物品不得随意处理。

门卫制度

1、坚守工作岗位，不得擅自离开，早7：00-下午幼儿园全部离园，杜绝幼儿独自一人离开幼儿园。

2、教职工亲朋好友来访，以半小时为宜，其他人一律不准入园。

3、做好来人登记与通知工作，进入带好来园访客证，未经本人允许，不得将外来员放 入。

4、关注教师上下班时间，每月底将统计结果报总务主任处。

5、做好园所场地的清洁卫生工作，教工车辆及外来车辆不得入内。

6、管理好园内的报纸、信件，做好收发工作，报纸不得外流。

7、供应好幼儿与教师的饮用水，夏季每天6点之前烧开并凉好幼儿饮用水，冬季每天7点半左右准备好各班饮用水。

8、教师饮用水由门卫准备，各办公室下班前将热水瓶交门卫，第二天各办公室人员自取，主任室、园长室开水由门卫取送。

9、拒绝与本园无关的人员来园提自来水、冲开水。

10、每天7点前打开所有教室的门窗，确保幼儿园财产安全，幼儿与教师离园后关好门窗。

11、每晚18：00开始打开紫外线消毒灯，一小时以后关闭，做好记录。开灯前进行校园巡视，确保无人后开启，严禁室内有人开紫外线灯。

12、认真做好幼儿园四周的巡查，保证幼儿园人身与财产安全。每晚十点打开报警系统。

食堂财务制度

1、认真执行《幼儿园食堂会计核算规定》，建立食堂管理人员的岗位责任制，加强食堂管理，完善“进库、出库、验收、盘点”4个环节的管理。

2、专款专用，教工伙食与幼儿伙食严格分开。

3、建立财务汇报制度

1)每月10日前，食堂会计必须结算上月伙食账，并将结算报表上报园长。

2)按时向家长公布上月幼儿伙食费使用情况。

3)学期结束后应及时向上级主管部门书面汇报一学期幼儿膳食费盈亏情况。

消防工作制度

1、幼儿园每学期进行两次消防知识讲座，增强师生的消防意识及防范能力。

2、每半年对学校所有的消防器材检查一次，确保各类消防器材处于良好的备用状态。

3、每个灭火器落实到责任人，做到专人保管，急时即用。

4、经常检查幼儿园电路、电器，对于易诱发火灾的电路、电器要即时维修，防止因电器电路老化而引起的火灾。

5、不许任何人私自搭火接电，防止因超负荷用电而引起的火灾。

6、正确使用液化气，严禁在厕所倒液化气残液，严禁使用带有病灶的液化气器具。

后勤规章制度 篇12

一、拟建立的内部管理制度。

包括人事管理制度、福利管理制度、考勤管理制度、财务管理制度、预算管理制度、奖惩管理制度、投诉管理制度、文件管理制度、员工基本规范、通讯设备管理制度、管理体系及重大事项决策管理制度、培训管理制度。详细内容此处略。

二、拟建立的质量手册及程序文件。

包括质量手册、文件控制程序文件、质量记录程序文件、管理评审程序文件、人力资源程序文件、合同评审程序文件、物业接管程序文件、服务设计开发程序文件、采购程序文件、入住管理程序文件、内部审核程序文件、不合格程序文件、数据分析程序文件、纠正防措施程序文件等。详细内容此处略。

三、拟建立的项目综合服务工作手册。

包括各级岗位职责工作手册、受理事务作业规程、接待服务作业规程、服务质量意见征询作业规程、交接班管理作业规程、跟班作业管理作业规程、监督投诉箱管理作业规程、受理服务设备使用管理作业规程、岗位工作质量标准与考核奖罚办法、病区保洁作业规程、消毒隔离管理作业规程、医用垃圾处理作业规程、保洁设备用品及工具使用规范管理作业规程、病房清洁作业规程、治疗室清洁作业规程、手术室ICU清洁作业规程、消杀管理作业规程、公共场所定期消毒作业规程、大堂走廊楼梯清洁作业规程、办公室护士站会议室接待室值班室等清洁作业规程、洗手间清洁作业规程、配膳室清洁作业规程、处置室清洁室清洁作业规程、金融物资重地清洁作业规程、电器通讯设施清洁作业规程、室外清洁作业规程、化粪池排污水井清洁作业规程、垃圾站清洁作业规程、园艺绿化管理作业规程。详细内容此处略。

四、拟建立的质量记录文件。

因数量达几百份，此处省略。

规章制度的管理制度

若您对此主题有所迷茫，不妨翻阅一下“规章制度的管理制度”，更多资讯欢迎访问我们的官方网站获取。企业章程规则是用以管理员工及企业经济行为的条款，这些规定与每一位劳动者的利益息息相关。公司或团体的核心架构就是其章程规则，如何设立一套优秀且适合的章程规则，困扰着许多人。

规章制度的管理制度(篇1)

为了充分利用会议室的功能，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，制定本制度;

一、会议室是专门用于召开会议、研讨工作的地方，未经允许，不得挪作他用。

二、公司会议室的管理由行政人事部统一负责。各类设备、设施由行政人事部指定专人管理、调试。

三、非参加会议及培训的人员，未经允许不得随意进入会议室。

四、为了避免会议发生冲突，各部门如需要使用会议室，需提前3天通知行政人事部，以便统一安排。

五、临时召开的紧急会议需要占用会议室时，需提前至少2个小时向行政人事部提出申请并登记，否则不予安排。

六、如部门或个人临时取消申请，再需使用时需重新申请。

七、各部门申请使用会议室时，需明确使用时间、参加人员等，使用部门或个人自行负责会议的模式安排、人员接待、会议记录等会议需求，前台文员可以协助。 如有需要行政人事部协办的事项请提前注明，行政人事部可根据实际情况做好相关服务工作。

八、如遇会议之间发生冲突，要坚持局部服从整体的原则。遇公司层级的紧急及重要的会议，已申请使用会议室的部门或个人，在不能调换的情况下，部门或个人应先让公司层级的重要会议。部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则自行协商解决。

九、部门及个人应在所预约的时间到达会议室，并开始使用。超过10分钟未到

十、部门及个人应按预约的时间内使用完毕，不得超时使用。如在紧接的时间段内已安排了给其他部门或个人使用，超时使用的部门或个人必须离开该会议室，终止使用该会议室。

十一、各部门如需使用会议室的设备，应提前向行政人事部说明，以便提前准备，确保会议顺利进行。

十二、开会期间，请爱惜会议室的设备及物品，贵重物品由专人负责操作,其他人不得擅自使用和操作。与会人员要自觉维护环境卫生，做到不乱扔烟头、纸屑和杂物，不随地吐痰。所有移动过的桌子，椅子等，在会议结束后必须还原。如果没有还原，将对该部门负责人或个人进行处罚，负责会议室的清洁卫生一个星期。

十三、会议结束后,相关人员应及时整理会议场地,关闭各种电器, 并立即报告行政人事部，配合行政助理检查设施使用情况;如因个人原因造成损坏无法维修的，需照价赔偿;如可以进行维修的，由行政人事部门做好登记，安排专业的修理人员进行修理,修理所产生的费用由当事人负责。如会议结束后会议负责人自行离开，没有上报行政人事部，超过三次将取消会议室使用资格。

十四、会议室的使用部门，要维持室内清洁，使用完毕后及时清理打扫，将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他部门使用。 十五、本办法自公布之日起实施。

会议室使用登记表

注：1、使用部门如需要饮用开水和茶叶等，请自行准备。 3、非工作人员请不要随意使用有关设备。

4、请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施(包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等)。

5、使用完毕后，使用部门负责清洁会场，并将登记表交至行政办公室。

规章制度的管理制度(篇2)

第一条 宾馆防火安全管理实行所长全面负责制度及职工岗位防火责任制。

第二条 客房内的所有装饰材料应采用阻燃性材料。

第三条 宾馆区域内禁止动用明火，如因需要必须动用时，应经有关部门批准，采取可靠安全措施后，方可动用。对固定火点如烧水炉等，应设专人负责，保证安全使用。

第四条 禁止随地乱扔烟头，会客室、接待大厅和客房内应备有烟灰缸，提示吸烟人员应将火柴杆，烟蒂放进烟灰缸内。提示住宿旅客不得卧床吸烟。

第五条 电气线路、设备应符合有关电气安全规定。并经常检查维修，保持完好，不准乱拉乱接电气线路和随意增设耗电设备，客房除设置电器外，不准使用电热器具、办公用电器设备及生活用电器器具，如客人必须使用时，应经所在单位保卫科批准，正式安装使用。

第六条 电气线路、设备要定期检查、维修，保持完好，日常使用的电气设备、灯具用后要及时关闭。

第七条 宾馆内不得存放易燃易爆危险物品，客人携带的应由本所设专门房间代为管理，退宿后取回。

第八条 要按有关规定设置消防设施和消防器材，并指定人员管理，定期检查维修，保证好用有效，客房应张贴疏散引导图，火灾事故照明，疏散指示标志要完好，疏散通道、安全出口应保持畅通。

第九条 营业期间应每2小时进行一次巡查，并做好记录。

第十条 管理人员与服务人员要经过专业培训，每个人都应达到三懂、三会，发生火灾事故时能及时疏散旅客，扑救初起火灾。

规章制度的管理制度(篇3)

药房工作制度

1、药剂人员应按时开窗，规范着装，挂牌上岗，坚守岗位，履行职责，实行首问职责制，做好窗口服务工作。

2、从事调剂工作的务必是药学专业技术人员。

3、调剂处方时务必做到四查十对:查处方，对科别、姓名、年龄;查药品，对药名、剂型、规格、数量;查配伍禁忌，对药品性状、用法用量;查用药合理性，对临床诊断。

4、调配处方时，对处方所列药品不得擅自更改或者代用;对有配伍禁忌或者超剂量的处方，应当拒绝调配，必要时经处方医师更正或者重新签字，方可调配;

5、内含法定特殊药品的处方调配，应按其有关管理办法的规定执行;

6、药师签名或专用签章式样应当在本机构留样备查。处方调配者及核对检查者均需在处方上签字;

7、发药时，应将病人姓名、服用方法详细写在瓶签上或药袋上，核对无误后交给患者，并进行用法用量交待。

8、专人负责药品领取、保管、统计、报表等工作;应定期检查药品有效期，定期盘存，及时补充药品，重点药品每日统计。

9、药品应分类定位、不得着地堆放，对外包装、药名相似的药品存放有特殊标签标识。每日登记温湿度，发现问题及时报告处理;配发药品应按先进先出、近期先出的原则进行。

10、门诊药房工作人员不得私自挪用、随意外借和兑换药品，一经发现按医院有关规定处理。

11、工作时间有事离开时应请假，不能擅自脱岗，若下班时有未完成的工作应向值班人员交待清楚。工作场所内禁止吸烟、会客等，严禁医药代表和非药房人员进入工作场所。

12、建立配方差错登记本及处方差错登记本。如出现差错事故应及时处理。

13、严禁工作人员为销售人员或厂家统计药品用量，一经发现调离岗位并按医院有关规定处理。

14、认真搞好安全保卫工作，下班前关好门、窗、水、电，麻醉药品柜等。

规章制度的管理制度(篇4)

1、爱护厨房一切设施、设备,做到轻拿、轻放,正确操作机器及保养维护,发现故意损坏者,轻则赔偿重则开除。如因个人操作不当损坏者,按价赔偿,并追究有关责任人,严肃处理。

2、发现随意浪费原材料者,按原价的双倍罚款,并按员工手册的有关规定严肃处理。

3、下班后不得在工作场所及餐厅任何部门无故逗留。下班后要对厨房内容易发生危险的'地方认真检查,收拾配料。关好电源、水源、煤气阀后,方可离开。

规章制度的管理制度(篇5)

1.集团公司GPS监控中心负责对集团范围所有营运车辆的24小时全天候监控，对发现的违章违纪行为予以通报，分公司接到违章通知单后通知车队，车队在3个工作日内对当时人按规定进行处罚，将处理意见报安机科，安机科在月底将当月违章处理情况反馈监控中心、安全处。

2.二级监控人员由安机科、车队安全管理人员组成，负责夜间(21:30时至隔天6:00时)车辆的动态监控，由经理室领导带班，督促、提醒、制止违章行为，夜班车2:00时至5:00时的停驶予以监督，并做好“运输分公司夜间GPS监控记录”台账(附表)。对监控中心的违章告知和监控中查出的违章情况通知相关车队，督促车队对违章行为3天内处理完毕，于月底将本月违章处理情况反馈监控中心、安全处。

3.三级监控由车队管理人员组成，负责对本部门车辆日常行驶监控，监控从

6:00至21;30时，对车辆行驶速度、线路、规范操作等进行监督于提醒，做好“车队GPS监控记录”台账(附表)。对监控中心、二级监控和三级监控中查出的违章行为按规定，在三天之内处理完毕，并将处理结果报分公司安机科。车队对违章行为除对当事人员按规定处罚、教育外还要求当事人写出书面认识，对处理情况写出书面处理意见(附处罚扣风险金凭据)，将月违章情况记录入“驾驶员违法违章处理登记表”(附表)。

4.建立违章信息报告制度，对严重违章行为(如超速50%以上、超载、高速公路上下客、不按营运线路行驶等)，除按规定进行处理外，应及时报告集团分公司安保处;对一般违章行为，车队应及时通报承包人和驾驶员，并进行相应的处理，将处理情况报分公司安机科。分公司二、三级监控每月对本单位、部门监控情况进行汇总分析，车队将监控月报表于次月8日前，报集团分公司安保处。

五、GPS系统日常维护规定

1.驾驶员每天出车前必须对GPS系统设备进行例行检查，查看是否有损坏，是否有线头脱落，是否有覆盖摄像头等情况，要确保GPS系统处在正常的监控状态，对维护、检查中发现的设备故障除正常保修外要将保修、修复情况按规定填写“运输分公司车辆监控设备维护台账” 二级监控人员有安机科、车队安全管理人员组成，负责夜间(21:30时至隔天6:00时)车辆的动态监控，由经理室领导带班，督促、提醒、制止违章行为，夜班车2:00时至5:00时的停驶予以监督，并做好“运输分公司夜间GPS监控记录”台账(附表)。对监控中心的违章告知和监控中查出的`违章情况通知相关车队，督促车队对违章行为3天内处理完毕，于月底将本月违章处理情况反馈监控中心、安全处。

三级监控由车队管理人员组成，负责对本部门车辆日常行驶监控，监控从6:00至21;30时，对车辆行驶速度、线路、规范操作等进行监督于提醒，做好“车队GPS监控记录”台账(附表)。对监控中心、二级监控和三级监控中查出的违章行为按规定，在三天之内处理完毕，并将处理结果报分公司安机科。车队对违章行为除对当事人员按规定处罚、教育外还要求当事人写出书面认识，对处理情况写出书面处理意见(附处罚扣风险金凭据)，将月违章情况记录入“驾驶员违法违章处理登记表”(附表)。

2.严格按照GPS系统管理规定正确使用，按照GPS系统的使用方法进行操作，不得私自拆卸或调试GPS系统。所有安装GPS系统的车辆必须无条件接受和配合集团分公司及本单位管理人员对采集数据或其它功能的所有工作。

3.各车队要对已经安装GPS系统的车辆，做好信息跟踪，软、硬件技术资

料的跟踪工作，每周对车载设备进行一次检查，对发现的问题要及时解决。

六、速度规定

营运车辆在道路上行驶不得超过道路限速规定速度。没有限速标志、标线的道路，城市道路最高时速规定为50公里/小时，一般公路为70公里/小时。

高速公路限速规定低于95公里/小时时最高行驶速度不得超过限速规定，限速规定高于95公里/小时时最高时速规不得超过95公里/小时。夜间(22:00时以后)高速公路最高行驶速度为白天限速的80%。

七、对责任人处罚

对车辆行驶中的违章违纪行为，经核实按照分公司“驾乘人员管理汇编”予以相应处理。

规章制度的管理制度(篇6)

一、制定目的

为加强公司会议室的规范化管理，确保会议室合理有效使用，现结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于集团各公司各部门。

二、管理办法

第一条：会议室是专门用于召开会议、研讨工作的地方。会议室由行政处统一管理，负责使用登记与调度、设备维护等相关内容。会议涉及使用的设备设施由专人负责保管、管理与调试。

第二条：为了避免会议时间发生冲突，各部门使用会议室需提前通知行政处，填写《会议室使用申请单》，以便统一安排。

第三条：填写《会议室使用申请单》时，需说明会议相关情况。比如明确使用时间、参会人员等，如有需要行政处协办的事项需提前注明，以便行政处根据情况做好相关协调安排。

第四条：正常工作日，各部门提前到行政处填写申请单，并到前台备案，即可使用会议室。若周六日使用，需提前半天到行政处填写《会议室使用申请单》，领用会议室钥匙备用，并于工作日及时归还。

第五条：如有外来领导或客人来我公司，需提前一天通知行政处， 以备整理会议室及准备果盘等。如公司培训等内部使用，需提前半天申请。

第六条：会议室使用需遵循领导优先，先登记先使用、先紧急后一般、先全局后部门的原则;各部门之间可本着重要、紧急优先的原则自行协商解决。如遇特殊情况、紧急会议可先通知行政处负责人，

立即开启会议室先行使用，事后补办有关登记。

第七条：部门应在所预约时间到达会议室，并开始使用。若长时间未到，则会议室使用权由综合办另作安排。

第八条：如部门临时取消申请，再需使用时，需重新申请。部门及个人应按预约时间内使用完毕，若后续时间无其他安排，可超时使用。但若紧接的时间段内已安排了其他部门使用，超时部门必须离开会议室，终止使用该会议室。

第九条：如需使用会议室设备，应提前说明，以备提前准备，确保会议顺利进行。

第十条：各部门在会议期间要宣导参会人员爱护公共设施，自觉维护会议室的环境卫生。

第十一条：会后使用部门及时整理，关闭投影仪、空调，椅子及时归位，确保各种电器断电、门窗关闭，室内干净整洁。如发现设备故障和公物损坏应及时告知综合办，以便及时修理。

第十二条：未经允许，任何部门与个人不得擅自使用会议室、不得擅自挪用会议室多媒体设备和桌椅等物品。若要借用会议室内物品，需得到行政处负责人许可。借用完毕后，需及时归还。

规章制度的管理制度(篇7)

一、仪容仪表

1、员工应注重仪容仪表。

2、员工上班必须身着工装、佩戴工号牌和统一规定的发夹。工装必须保持干净、整齐。

3、员工上班前必须化淡妆(顾问还须化眼影、粉底、腮红)，当班期间保持面色自然、面带微笑、大方得体、端庄自信的职业形象。

4、员工上班不得佩戴手饰(如手链、手镯、戒指等)。不准留长指甲，不准涂指甲油。给顾客服务时，必须佩戴洁净口罩。

5、员工在上班时不准依偎墙壁、柜台，不准有当着顾客面剔牙齿、掏耳朵、打哈欠或高声喧哗等不雅行为。

6、员工上班不准吃有异味的食物(如大蒜等);不准吃零食、干私活(如洗衣、织毛衣、编织小玩具等);不准在工作区域内(不含员工食堂)吃早歺、晚点。

二、言谈举止

1、员工上班一律要使用标准普通话。

2、提倡文明用语，为顾客服务，禁止用服务忌语。

3、员工与顾客交谈态度要和蔼，不卑不亢，自觉控制语音，语调要平稳。如与顾客相遇时，要主动让路;与顾客同行时，应让顾客先行;在给顾客端茶送水时，杯子要放在顾客坐位的右上角。

4、员工上班接待顾客或接听电话，必须按照会所规定的流程及话述开展工作。不准在顾客面前讲一些有损会所形象的语言。

5、员工对待顾客提出的问题和要求，要认真聆听，耐心解释，解答不了的问题，应及时请示汇报。

三、工作守则

1、员工上班一律不准身上携带手机进入会所服务区域，不准用会所电话接打私人电话。

2、房间服务灯亮时，除顾问、技术主管协助美容师开展工作外，其他员工不得擅自闯入房间。

3、员工凡在会所内拾到顾客钱物，必须原封不动将钱物上交会所行政部处理。不准私藏、私分或私吞。

4、员工要树立当家作主，勤俭节约的新风尚。上班做到“人走灯灭，人离笼头关”，不无故浪费水、电和燃气。

5、员工不得在会所服务区域内会见亲友。

6、严禁窃取任何属于会所或他人私有的财物，一旦发现，予以严惩。

7、严禁泄漏会所商业信息、财务机密及经营状况。

8、员工不得在会所经营区域内，追逐嬉戏，吵嘴打架，大声喧哗。

9、禁止员工利用工作之便，向顾客谋取个人利益，不准接受顾客礼品或收取小费。

10、员工不得在会所擅自集合、张贴标语，进行非法宣传活动。禁止造谣惑众，煽动他人违反会所规章制度。

11、员工应服从会所工作安排，无正当理由，不得拒绝工作调度。

12、员工上下班应从员工专用通道出入。

13、上下班员工交接班时，必须把职责范围内的设备、设施、工具、容器、仪器、钱物及完成任务情况交接清楚。

14、顾客要求参观会所，必须事先经会所总经理批准，不准随意带人进入会所重要部门或到存放仪器、设施设备等处参观。

15、员工负有保护会所财产和顾客钱物安全的义务及责任。如因工作失职造成经济损失的，由失职者承担赔偿责任。

16、员工应遵守会所设施设备、仪器、工具的安全操作规程。未经许可，严禁私自在员工宿舍安装各种电器设备和私拉电线。

17、员工必须熟悉会所工作区域内灭火装置的位置及使用方法。如遇意外事故，应服从统一调度并积极参与排除工作。发现可疑人员，应及时向会所总经理或行政部汇报，并跟踪防范。

18、会所发出的文件、通知和规定等，员工必须在三天之内阅读并签字确认。每天的会议记录应当天签字确认。否则，其后果自负。

19、员工除上班时间外，有义务参加会所统一组织的学习、培训、会议和文娱体育等活动。

20、员工上班必须坚守工作岗位，满负荷、高效率地工作。并模范带头、自觉遵守会所的各项规章制度。

21、员工除服务顾客外，严禁在会所使用公共物品或做私活：如在客房换衣服;在会所洗衣物(包括工作服);用会所的抽纸、卷纸、吹风等。

四 轮牌站岗管理

1、会所顾问、美容师分为a组和b组二个小组，划归顾问组组长领导。美容师属本小组顾问直接领导、管理和业务调度。

2、各组美容师、顾问要服从收银员每日的安排，并按规定程序轮牌，美容师在地营业厅大门旁站岗候客，顾问可坐岗候客。

3、各小组的顾客优先由各小组美容师服务。指定顾客由指定美容师服务，

不过牌;做客时要翻牌，轮牌时除打牌，同时也要翻牌;美容师第一天少牌的，第二天就是头牌，以此类推。

4、头牌美容师上早班应在一楼营业厅候客，如一小时内仍没有等到顾客的，在告知收银员后方可坐岗(直到等到顾客为止)，同时收银员应及时用内机通知下一牌美容师到地营业厅站岗候客，每30分钟由收银员叫人换岗一次。

5、美容师轮换站岗，因工作或其它情况需要离岗时，必须事先告知收银员，并填写好起止时间，方可离岗，否则视无效站岗;美容师每人每日除正常轮牌站岗候客外，必须站满一个半小时(含一个半小时)，没站满的第二天补站;美容师凡连续三天因忙于服务顾客，无时间站岗，须经本小组顾问、收银员证明，行政部经理批准的，可以不补站岗;美容师凡有时间补站岗而不肯补站的，应停牌补站岗，收银员按时通知其站岗，三分钟内必须到岗，否则每人每次罚款5元，严重不服从管理的美容师第二天停牌叫岗;美容师轮牌站岗，每隔三天，由行政部经理检查清理一次。凡发现有违规的参照《奖惩制度》有关条款处罚。

6、早班美容师每日在下班前15分钟不轮牌，由收银员安排当晚班的美容师继续轮牌，在地营业厅站岗候客;凡当天顾客安排不过来的情况下，早班美容师必须无条件加班，拒单者每次罚款50元，并视其情节，严重者可停牌一天至一周(七天)，罚款必须当天交行政部，如逾期不交者，在当月工资中按双倍处罚。

7、美容师的指定顾客在无预约情况下来的，如该美容师有时间，顾问必须安排该美容师为其服务，如顾问在安排上出差错，由顾问赔单给美容师(含轮牌安排)。

8、收银员必须在上午10点半钟提前通知二牌美容师在11点20分钟之前就中餐完毕，11点半钟准时到地营业厅换岗候客;下午5点钟前通知接岗的美容师5点钟准时换岗。

9、当天凡头牌美容师在服务顾客，应由没做事的二牌美容师到地营业厅站岗候客，如头牌美容师服务顾客已完毕，仍由头牌美容师优先在地营业厅候客;其它情况按照第3、4条执行。

10、美容师不得无故在顾问安排顾客时说有事，或说身体不舒服拒绝接待、服务顾客。如美容师有特殊情况的(如生理原因只不安排做bb16，其它项目照常安排)，必须提前二个小时向行政部经理申请批准后，由行政部经理告诉收银员划好预约表，方可不排客;凡因顾客多、业务繁忙，顾问安排其他美容师不过来的情况下，由行政部经理安排已请假或休假的美容师无条件回会所接单，如不服从行政部经理安排的，按本制度第6条处罚。

11、头牌美容师既不在服务顾客，又不在员工休息室待岗，也没向收银员报告其去向，造成地营业厅空岗超过15分钟仍找不到人的，按《人事考勤制度》有关条款处罚。

规章制度的管理制度(篇8)

员工管理制度规章制度精选篇4

一、在上班时间，不可以随便离开工作岗位，不可以谈笑嬉戏。

二、在上班时间，不可以玩手机，看小说等表现。违反者将承担一定责任。

三、不可以私自把物品送人或降低价格。也不可以私吞，如有违者相应罚款。

四、对客有礼，不能大声喧哗，客人的合理要求应当尽量满足。客人提出意见时要认真聆听。

五、在上班时间，不可以随便迟到或早退。如果有事不能上班必须通知主管。主管同意后才能请假。

六、请假时必须有请假条，并注明请假原因。

七、不可以损害任何商品，要有意识的认真保护商店内所出售的商品，不得马虎。

八、在上班时间，遵守学校校纪校规，不得做违法的事情。如有违法要承担一定责任。

九、在上班时间，做事认真负责，对客人彬彬有礼，不能三心二意。

十、不可以做有损公司名誉的事，损害集体的利益。

员工管理制度规章制度精选篇5

第一条为了保障工作秩序，严肃工作纪律，进一步规范考勤制度，确保各项工作正常开展，根据劳动人事部门有关规定，制定本制度。

第二条干部考勤是年度考核、评奖、晋升和推选先进工作者的重要依据，必须严肃对待，做到实事求是，不得弄虚作假。

第三条考勤对象：温泉县畜牧兽医局、动物卫生监督所、草原监理所全体干部职工。

第四条各单位干部、职工采用考勤登记制度。

㈠考勤由专人负责、每日记录。各单位办公室主任负责登记考勤，每月公布一次机关干部职工出勤情况，并报财务室执行。

㈡局领导率先垂范，带头执行本局制定的机关考勤制度，做到不迟到、不早退，无故不请假，有事外出事先向办公室告知，领导之间要相互通气。一般干部职工要坚守岗位，没有特殊情况上班时间中途不得擅自离开岗位，外出办事也要事先向办公室说明事由，以便办公室随时掌握，方便联系。

㈢执行国家规定的机关上下班时间(下称规定时间)，即八小时工作制，准时上下班，不迟到、不早退，工作时间一律坚守工作岗位，不得擅离岗位等。

1、迟到：比规定上班时间晚到。

2、早退：比规定下班时间早走(下乡、出差除外)。

(女同志可晚到或提前15分钟上下班，男同志一律按规定时间上下班。)

第五条工作时间不得酗酒、睡觉、大声喧哗，不得玩游戏、上网，不得打牌、打麻将，影响工作者视情节轻重予以通报批评或处罚。

第六条请销假制度

严格执行请销假制度，一般工作人员请假，半天假期由股室负责人审批，一天假期由分管领导审批;超过一天以上假期由局主要领导审批;中层以上干部请假，均由局主要领导审批。任何情况下请假均需书写请假条(请病假的还需出示医生诊断证明)，并经办公室主管领导、局长签字批准后报办公室备案方可准假。请婚假、丧假、产假、探亲假、年休假等严格按照国家有关规定及我县相关文件规定执行。

第七条出差

干部职工因公出差，必须填写派差单，说明外出事由，报销出差费以派差单和考勤登记为依据。驾驶员出差实行实报实销，其它干部下乡无出差费。

第八条旷工

目无组织纪律，未经领导同意，擅自离开岗位的作旷工处理。下列情况视为旷工：

㈠迟到或早退3次视为旷工半天。

㈡事假、年休假、探亲假、婚假等未经批准擅自休息的。

㈢持假证明休病假，经查证属实的。

第九条处分

对无故旷工影响工作者，按照国家公务员有关规定予以处罚。旷工半天者，给予警告处分，并扣发1天工资;每旷工1天扣发2天的工资;全年累计旷工超过7天者，扣除年终干部考核第13月奖励工资，并实行待岗;旷工或者因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天或一年内累计超过30天的，按《国家公务员暂行条例》规定，经局党组会议研究，上报县劳动人事局予以给予处理。

第十条本制度自20__年月日起执行，各站所可参照执行。

员工管理制度规章制度精选篇6

第一章 总则

第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二条 交通工具的选择标准：

（1）白天（6：00—19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19：00—6：00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

第三条 短期出差人员的规定

（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

第五条 借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

第六章 附 则

第七条 出差报道

（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条 本市出差

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条 市外出差：

（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第十条 出差纪律

（1）遵纪守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不从事危险活动；

（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

（8）严禁挪用公司货款。

员工管理制度规章制度精选篇7

一、体检时间

1、每两年（逢双年）安排一次体检，每年一次妇科体检（逢双年与二年一次体检一并进行）。

2、每年体检时间安排在__——__月份，具体时间由公司工会与承检医院落实后书面通知到工会。

二、体检对象

全公司正式员工（包含退休员工）

三、体检项目

1、普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）、前列腺（35岁以上男性）。

2、妇科体检：b超（子宫）、乳腺彩超、常规妇检、白带10项、防癌涂片。

3、特殊检查：根据具体情况，进行专项检查。

四、体检安排组织

由公司工会安排组织，医务室参与。

五、体检经费

体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃体检机会的，公司不予任何补助。

六、体检报告

1、体检报告包括体检表原件，体检综合意见及建议。受检者可根据体检综合意见进行健康咨询及疾病诊疗。

2、公司工会、医疗室收到体检报告后，由公司医疗室根扰体检情况进行登陆、分类，建立职工健康档案，制订公司职工健康档案管理与使用制度。

3、对体检内容过行登陆、分类后通知本人。在体检登录、通知本人过程中，承检医院与公司工会、医疗室应尊重并保护职工个人隐私，避免引起不必要的纠纷。

4、体检报告属公司所有，由公司医疗室备案保存，需要体检档案就诊或咨询的，须向公司医疗室办理借还手续或复樱

七、有关要求

1、公司职工体检必须在规定的时限内完成，限人数（b超）检查的项目，应服从公司的统一安排，因生并住院、出差、产假等特殊情况的职工可适当延期进行（体检结束之日起，20天内休检完毕）。

2、职工进行检查时应利用业余时间，职工进行检查时应向部门负责人请假，不得影响工作。

3、本制度由公司工会负责解释。

规章制度的管理制度(篇9)

1、全体领导和教职工均要以高度的责任心对每个学生的安全负责。大型集体活动、社会实践安全管理要以“完备预案、严格申报、全程关注、确保安全”为指导思想，落实安全管理，确保活动安全。

2、建立活动安全管理组织系统。组建活动安全工作领导小组。班级集体开展活动中，班主任具体负责本班学生活动安全。学生活动中，学校卫生老师也应参与安全工作。

3、完善活动方案制订和安全工作信息呈报。每一个活动都需制订活动方案和安全预案，落实安全岗位责任，并及时呈报。在活动中如果发生师生受伤害事件，要及时向校长汇报，并由学校上报教育局。

4、发生重大突发事件、事故及时上报。如学校不及时上报或隐瞒不报造成严重后果，将追究学校主要负责人及有关人员责任。

5、实施特殊体质学生活动管理。由班主任牵头，建立特殊体质学生档案，记录体检情况和向家长告知的身体特殊情况，并告之相关活动组织部门。活动组织者应根据已知情况，禁止安排或限制特殊体质学生参加不适合的活动。

6、活动前要加强安全教育。对学生进行思想、运动常识、生理卫生和运动安全教育，要向学生提出安全保卫要求和注意事项，教育学生遵守纪律、听从指挥，，提高学生的安全防范意识，让学生掌握自护、自救、互救安全防范的知识和本领。学生活动如需家长配合的，及时加强家校联系，实现家校的有效沟通和配合。活动结束后要进行活动总结，评价学生对活动安全的执行情况。

7、学生在活动中如遇紧急情况，活动组织老师要迅速做好处理工作，本着学生优先的原则进行，尽最大努力确保学生人身安全，救助为先。并在第一时间上报活动负责人及学校领导。

规章制度的管理制度(篇10)

为了加强施工现场消防保卫工作，预防火灾和各类案件的发生，保证集体财产及职工生命安全，贯彻执行好《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国治安管理处罚条例》，把消防保卫工作落到实处。保证施工任务的全面完成，制定如下施工现场消防保卫管理制度：

1、施工现场建立健全消防，保卫组织结构，义务消防队及应急组织和各岗位、各部位、各工种防火，治安岗位责任制。

2、现场设警卫室，配备足够的护场巡逻警卫力量，并做好值班记录。

3、施工现场严禁吸烟，吸烟请到吸烟处，任何人未经批准不得私自动用明火，现场有明显的消防标志、电气焊工持证上岗，持有用火审批手续，有灭火设施和看火人员。

4、工地的易燃易爆及剧毒物品，严禁领退手续，油漆、稀料等按规定分开存放，并有专人负责管理。

5、重点部位严禁烟火，木工房（棚）内禁止吸烟及明火作业，内存木料最多不得超过三日的使用量，操作地点的易燃废品（碎木料、刨花、锯末等），当日清到指定的安全地点。

6、施工现场配足灭火器及设施，专人保管，定期维修保养，保持灵敏有效（高层以上标准设消防竖管）严禁擅自挪用消防器材、设施，确保道路畅通无阻。

7、施工现场严禁酗酒滋事，打架斗殴，男女混居，看黄嫖赌，盗窃公私财物等不良行为。

8、在生活区暂处证需要办理审批手续，未经批准，任何人不得私自住宿或做临设，严禁使用电炉、大灯泡等电热器具和乱拉接电线等违章用点行为。

9、外部施工队伍（新进场班组或未成建制的）及外来人员入场，需进行认真审查登记，注册后办理暂住等进场手续，严禁雇佣童工（五种人）等非法用工，经消防教育考核合格后上岗。

10、以上如有违法，根据治安管理处罚条例和项目《施工现场消防保卫管理实施细则》、《施工现场奖罚条例》、《生活区管理制度》有关条款处理。

规章制度的管理制度(篇11)

1、为充分发挥各级安全生产管理部门的监督管理作用，做好对各单位安全生产状况的研究分析及重大安全生产问题的对策制订，公司实行安全生产例会制度。

2、公司每年组织召开一次安全生产工作会议，对全公司上一年度的安全生产工作进行总结，对本年度的安全生产规划及安全生产工作进行部署。

3、各车间每周组织召开一次安全生产会议，组织对本车间的安全生产工作进行检查，制定对事故隐患的整改措施，并落实整改。

4、公司安全生产委员会每季度组织召开一次安全生产委员会会议，对公司本季度的安全生产形势进行分析，研究、统筹、协调、指导公司的重大安全生产问题。

5、各部门必须坚持使各级安全生产例会制度化，经常化，并认真做好会议记录，确保使每次会议都有一定的实质内容，都能解决一定的实质问题。

安全生产教育培训制度

1、为提高职工的安全技术素质，防止伤亡事故，减少职业危害，必须加强各级安全教育、培训工作。

2、公司对公司安全教育、培训工作实施综合管理，并行使监督检查职能。

3、公司的安全教育工作应纳入本公司培训教育年度计划和长期规划，所需人员、资金和物资应予以充分保证，经费从公司职工教育经费中列支。

4、公司应采取会议、板报、标语、印发宣传品、图片展览、安全知识竞赛、专场教育讲座等多种形式，做好对职工的安全教育。

5、公司应健全安全教育、培训档案，安全教育档案由公司安全生产分管领导(安全专管员)负责实行分级管理。

6、公司主要负责人或安全生产管理人员，应接受有关主管部门对其安全生产知识和管理能力的教育和培训，考核合格后方可任职。

各级安全管理人员任职期间，其每年安全教育的时间不得少于120学时，其它管理人员不得少于24学时，一般作业人员不得少于40学时。

7、新进场工人必须接受公司、车间、班组三级安全教育，并经考核合格后方可上岗，三级安全教育的.时间不得少于四十学时。

公司级安全教育由公司安全生产分管领导(安全专管员)组织实施。

车间级安全教育由各车间负责人组织实施。

班组级安全教育由各班组长组织实施。

8、特种作业人员必须经专门的安全培训，并经考核合格取得特种作业人员操作证后，方可上岗。

9、从业人员调整工作岗位或离岗一年后重新上岗时，必须通过相应的车间及班组级安全教育。

10、公司在实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行相应的有针对性的专项安全教育和培训。

规章制度的管理制度(篇12)

一、入库的危险化学品应符合产品标准，收货保管员应严格按GB190的规定验收内外标志、包装、容器等，并做到账、货、卡相符；

二、化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记，严格核对和检验物品的名称、规格、案例标签、质量、数量、包装。物品经检验合格方可入库。无产地、品牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库；

三、库存危险化学品应根据其化学性质分区、分类、分库储存，禁忌物料不能混存。

四、按规定配备灭火器，灭火器应放在明显、易取的地方；

五、库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于0.8m，垛与墙、柱的间距不小0.3m。主要通道的宽度不于小1.8m。在仓库堆垛设立明显的防火标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通；

六、危险化学品仓库的保管员应经过岗前和定期培训，持证上岗；

七、仓库保管员应做到一日一检，并做好检查记录。检查中发现危险化学品存在质量变质、包装破损、渗漏等问题应及时通知单位领导和有关部门，采取应急措施解决；

八、危险化学品仓库应设有专职或兼职的危险化学品养护员，负责危险化学品的技术养护、管理和监测工作；

九、各类危险化学品均应按其性质储存在适宜的温湿度内仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要的防护用品、器具；

十、储存易燃和可燃物品的仓库、堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要，应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认，采取安全措施后才能进行上述作业。作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。

公司内部管理规章制度实用

古人云，工欲善其事，必先利其器。当幼儿园教师的工作遇到难题时，我们经常会用提前准备好的资料进行参考。资料的定义比较广，可以指生活学习资料。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。所以，你有哪些值得推荐的幼师资料内容呢？以下是小编为大家整理的“公司内部管理规章制度实用 ”,供您参考，并请收藏本页！

公司内部管理规章制度(篇1)

人事管理制度

1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经部门经理提名由总经理聘任。

2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期最长为三个月，试用期内，经考试、考核合格者可正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》

3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。

4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪的移送司法机关处理。

5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。

6、员工养老保险、医疗保险等福利待遇按公司规定执行。

工资管理制度

为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度。

一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。

二、员工工资每月10日前发放(特殊情况除外)，遇节假日顺延。

三、加班工资标准:全天为20元，半天为10元。连续加班近4小时为半天，近8小时为全天。

四、工龄工资标准:

按在公司实际工作年限计算工龄，工作满一年每月工龄工资为5元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。

五、考勤工资标准:

月全勤奖每月30元，全年满勤奖300元。(每月出勤26天为满勤)。

六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。

奖励制度

1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100—500元;

2、发现重大问题并及时解决、处理，为公司减少不必要损失的，奖励100—500元;

3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失的，奖励200元;

4、发现有损公司形象和利益的行为，敢于指正和揭发的，奖励200元;

5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。

惩罚制度

1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，予以除名。

2、对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者予以除名;

3、私做交易而谋求非法收入的，予以除名。

4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因而消极怠工的，予以除名。

5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20—100元/次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的，罚款20—100元/次。

6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。

7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元—100元/次。

8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元—100元/次。

9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的，职工采取不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50元—200元/次，并免职同时解聘，情节严重者予以除名。

10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒的，解聘

11、不服从工作安排，拒不执行的，予以除名。

考勤制度

1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。

2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度，每日正常工作不超过8小时。

3、上下班按部门认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。

6、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟(不足五分钟按五分钟计算)计扣5元的标准执行，超过三十分钟者，扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。

7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤，月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。

8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款10元。

9，因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否则，不报销差旅费，并每次罚款10元。

休请假制度

1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申请，按审批程序经审批人签字同意后生效。

2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上(含二天)，由部门负责人签字，经分管领导审批后，最后由总经理批准;部门副经理休假、请假半天，员工一天由部门负责人签字，由分管领导审批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作情况予以审批。

3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗，并将休假、请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的，视为旷工。

4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。

5、事假按请假天数，每天扣发30.00元工资;连续请事假超过5天的，当自动离职。

6、因病请假3天内(含3天)不扣发奖励工资;3天以上--10天内(含10天)按每天扣日奖励工资;10天以上--20天内(含20天)扣月奖励工资的50%;20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严重者，作除名处理。

财务管理制度

1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。

2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳设立专项登记簿登记。

3、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。

4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。

财务报销制度

1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审批后方可报销。

2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。

3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销(特殊情况除外)。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。

养老保险管理制度

1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。

2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。

3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。

卫生管理制度

为规范员工日常工作行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。

1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料。

2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，

3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。

4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。

5、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。

6、随时保持梯步、走道等公共区域卫生整洁。

7、注意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容整洁得体。

档案管理制度

1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清楚。

2、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。

3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。

4、各部门对档案要实行科学管理，以保证档案资料的保管安全。

公文办理制度

为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。

一、收文办理:

1、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办。

2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事部并说明理由。总经理签批由具体部门或个人负责办理的，则必须按要求办结。

3、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。

4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。

二、发文办理:

1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，经总经理批示后发文。

2、公文送总经理签发前，应交副总经理及行政人事部审核。在不改变原意的的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见，由经办人(主办部门)修改。

3、所有发文一律由行政人事部发文号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。

4、公司的发文，一律由行政人事部负责起草，并按程序办理。

公司内部管理规章制度(篇2)

一、严格遵守交接班制度，安全防火制度；严格遵守和自觉执行安全操作规程；认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。

二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理安排、布置的各项工作。

三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保养及故障检修。

四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器设备保养及故障检修。

五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的保养及故障检修。

六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。

七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常使用和维修保养。

八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。

九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零星工程任务。

十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好突发事故。

十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的问题及处理结果如实记录在册。

十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及时解决的，经征得领导同意后方可移交下一班解决；交接班时发生的故障原则上两班共同解决。

十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修工时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的`领导或报修人的验收签名。

十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改原接线方式或损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。

十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。

十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。

十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。

公司内部管理规章制度(篇3)

电子技术文件管理制度

一、总则

1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上持续强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。

2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

3、适用范围：适用于本厂的技术文件的管理。

二、技术文件的编制

1、技术文件包括：技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

具体包括：

1)开发计划阶段：方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

2)开发设计阶段：原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

3)产品调试阶段：产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

4)产品维护阶段：设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

2、技术文件的技术要求和数据等务必贴合国家相关标准和规定要求。

3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

三、技术文件的提交

1、在产品开发的整个周期中，设计人员务必按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。

2、在产品开发的各个阶段，设计人员都务必按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都务必重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。

四、技术文件的归档

1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制务必严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套：一套存放在公司服务器上，供查阅使用;一套刻录成光盘，做封存保管。

5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。

6、归档文件时，须填写《设计项目归档资料清单》，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。

五、技术文件的借阅

1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法持续不具权限的文件。

2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写《借阅登记表》，然后方可透过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

4、如有特殊状况需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。

5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整《借阅文件记录表》。

六、职责追究

各部门应严格遵守上述规定，若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件，公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚，情节严重者公司将保留追究法律职责的权利。

公司内部管理规章制度(篇4)

***公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。

一、适用范围

公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

二、考核内容

根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。

特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

三、考核组成部分及权重

(一)中层管理人员：

1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：

中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为0—15分)

其中：

(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。

(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;

(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。评议表见附表1-2。

(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。

2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：

(1)违反国家有关政策及法规规定的;

(2)严重违反公司规章制度的;

(3)工作失职造成重大安全事故的;

(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;

(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;

(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;

(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;

(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。

(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。

3、考核等级

a级(优秀)90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。

b级(良好)80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出;占总人数的65%。

c级(合格)70—80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的20%。

d级(基本合格)60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到;占总人数的5%。

e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

4、月度考核流程

注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。

(二)员工

员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

四、考核纪律

(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。

(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。

五、考核反馈

1、申诉

人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。

2、考核面谈

考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。

公司内部管理规章制度(篇5)

第一条市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

两大业务纵队

第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

第五条基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元;第二个月基本任务纯利润5000元;第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

第六条每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

第七条上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第八条本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第九条形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

第十条日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。

第十一条业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。

第十二条业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。

第十三条业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

第十四条业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

第十五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

公司内部管理规章制度(篇6)

本规定适用于本公司招聘录用管理人员，目的是选聘更好的管理人才。

考试分笔试和面试两种。笔试之后，合格者才有资格参加面试。面试前，需要应试者提交求职申请和应聘管理人员申请。

是否正式聘用，还要经对应聘者以往任职情况调查和体检后决定。任职调查根据另项规定进行。体检由企业指定医院代为负责。

笔试两小时，面试两小时。

各考试方式的考试总时间原则上应为4小时以上，以附带考查应聘者的毅力和韧性。

因各部门具体管理对象不同，笔试内容应有所侧重。一般以下五个方面：

(一)应聘部门所需的专业知识;

(二)应聘部门所需的具体业务能力;

(三)领导能力和协调能力;

(四)对企业经营方针和战略的理解;

面试考核的主要内容主要是管理风险、表达能力、应变能力和个人形象等。

在参考笔试和面试成绩的基础上，最终的录用提议应由用人部门主管提出，报总经理核准后决定录用。

公司内部管理规章制度(篇7)

一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。

二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。

三、认真执行会计法，每月末向经理报表。

四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。

五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必须交旧领新（原先没有的除外）登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、合格与否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。

六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。