对标自查报告

对标自查报告(收藏十五篇)。

如果您需要遵循某些要求的“对标自查报告”建议，记录这篇文章便于日后查看。简单来说，成功的背后总要有探索的过程，在年终或者年底时。书写报告对我们来说是很普遍的，报告提交后，便于领导发现其他问题。

对标自查报告 篇1

不爱岗就会下岗，不敬业就会失业。爱岗敬业说具体点就是要做好本职工作，把小事琐事做好，尤其是财务工作者，更要把工作做细做实。做好本职工作是一个人最基本的职业道德，也是对工作的一个最起码的标准。作为一名财务管理人员，要在其位，谋其事，要熟悉自己的岗位职责，明确自己的权限，勇于承担工作责任，不知难而退，尽心尽责完成领导交办的各项工作任务。

9月份全站员工学习了《收费站考勤管理制度》，并做了相关笔记。考勤管理制度是每位员工都必须要遵守的劳动纪律，为了更好地提高工作效率，完善工作制度，坚持“以人为本”的理念，贯彻“以制度管理人，以制度约束人，以制度促进人”的工作要求，全站员工要严肃劳动纪律，树立正确的纪律观念。遵守考勤制度就要从每天按时上下班、按时打卡签到签退做起，做到不迟到不早退、不脱岗、不空岗。请假需严格按照审批权限和程序执行，假期期满后必须按时到岗工作。俗话说的好：不以规矩，不能成为方圆。只有每个人都自觉遵守规则，才能有良好的工作秩序。

在今后的工作中，我要克服不足之处，努力提高自己，并努力做好自己的本职工作，注重自身能力的培养，加强学习，提高业务能力，提高自身综合素质。众所周知，财务工作是一项事无巨细的工作，是一个单位的核心部门，作为一名财务人就必须“管好钱，当好家”，为收费站稳步健康发展做好有力保障!

一、学习是永恒的课题。

总编室是一个富有朝气、充满活力、努力拼搏、不甘落后的学习型团队。成员求知欲望很强，接受新事物比较快，平时都积极参加台组织的各种活动和学习，加强自己的理论修养，使自己的政治立场更加坚定。同时加强本部门业务知识的学习，都力争成为本行业的行家里手。

尤其是去年总编室添置了电脑节目编排机后，更激发了我的学习热情，业务技能有了很大提高，独立完成台内交给的办公任务。老同志积极发挥传帮带作用，我虚心学习，迎头赶上，形成了比学赶超的良好氛围。

二、编排好节目单。

准确安排每天节目，根据需要及时调整，进行增添删改，保证我台节目合理正常播出。总编室是一个分工细致、责任分明、相互团结、密切协作的一个团队。总编室根据本部室实际情况，制定出了总编室目标任务和具体措施，工作分解到每个人，职责明确、责任分明，因节目编排需要365天工作，节假日期间其工作任务会有同志们相互值班完成，体现了一种团结协作的关系和高度的集体主人翁责任感。也从来没有因工作量加大而叫苦叫累，从来没有因不细心而影响到电视节目的播出质量，从来没有因有事请假而耽误节目的播出，体现了很高的爱岗敬业精神。

三、要牢固树立大局意识、精品意识，始终把握正确的舆论导向。

认真细致地做好电视节目的审查工作，杜绝出现政治问题。发现问题及时反馈，及时沟通，及时解决，不能播出的节目坚决不播。全台节目播出的电视节目质量要有很大程度提高，画面健康向上，声音清晰均衡，达到吸引观众，提高收视率的目的。

四、要合理艺术性地编排节目，科学安排节目。

不断提高文艺宣传的品位和质量，不断满足城乡人民群众日益增长的精神文化需求。

要及时制定重大节假日、大型活动、重要会议节目编排计划，并及时将落实情况汇报给台领导。

今后，我继续把“诚诚恳恳做人，兢兢业业工作”作为自己的座右铭，认真对待我的工作，并愿意接受单位给予我的各项工作挑战，把工作当作生命的信仰。

在今年暑假，在中心小领导的组织下召开了“解放思想、赶超跨越”大讨论动员大会。中心校的各位领导作了动员讲话。围绕这一主题，我们要深入剖析自己在工作思路、工作方式、工作方法、工作作风等方面存在的差距和不足，进一步加大思想解放的力度，创造性地谋划工作。通过学习，我觉得在以后的工作中我们要改变一下我们的工作思路，下面我谈谈我的一些看法：

一、充分认识和体会到这次活动的意义和实质解放思想、实事求是、与时俱进是改革开放以来我党始终坚持的思想路线，是我们认识新事物，适应新形势，解决新问题的根本思想武器。

只有开放的思想才能有效地指导我们各项工作正常有序的开展。无数实践证明，解放思想就能打破思想禁锢，激发工作活力。通过学习我认识到，解放思想就是要统一思想，就是要把我们全体教师的思想统一到和谐发展这个大局上来。通过解放思想来认识大局、把握大局、服从和服务于大局。

二、突出重点，强化落实，推动工作的顺利开展解放思想最终是要落实到行动上、落实到工作的开展上。因此，我们要始终坚持以解放思想贯穿工作全局，进一步转变观念，转变作风，创新思路，创新方法，创造性地开展工作，从我做起，从身边的小事做起，更好的完成我们的日常工作任务，保证我实的教学工作的正常开展。

因此，在以后的工作中，我们要在解放思想上寻求新突破。加大自身思想解放的力度。树立敢于突破，敢担风险，敢于负责的态度，打破惯性的束缚，研究新情况，解决新问题，实现新跨越。通过不同方式，深入学习，认真查找存在的差距和问题，制定相应的整改方案和措施，切实整改提高，以保证我的教学工作更好的、有效的开展，力争使自己成为一名优秀的教师。

对标自查报告 篇2

5月末至6月中旬，我科不间断地召开反商业专项工作会议，通过反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我科上下联系自身的工作实际，对照广水市一医院有关文件精神进行自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对五大行为重点关注：一是医疗机构领导及有关工作人员，在药品、医用设备、医用耗材等采购活动中，收受生产、经营企业及其经销人员以各种名义给予的财物或回扣的行为；二是医疗机构的医务人员在临床活动中，收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物、回扣或提成的行为；三是医疗机构接受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物，不按照行政事业财务会计制度规定明确如实记载、私设小金库、用于少数人私分的行为；四是医疗卫生机构有关人员在基建工程、物资采购、招标等活动中，收受有关企业和经销人员以各种名义给予的财物的行为；五是卫生行政机关工作人员利用权力，在医药购销和工程招标等活动中，收受有关企业或经销人员以各种名义给予的财物的行为。进行了自查自纠。

现将近阶段自查情况汇报如下：

一是医疗机构领导及有关工作人员，在药品、医用设备、医用耗材等采购活动中，收受生产、经营企业及其经销人员以各种名义给予的财物或回扣的行为。

经查我科在药品、医用设备、医用耗材等采购活动中能够严格执行本院的有关规定，均通过院采购办办理各项采购业务，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。

二是医疗机构的医务人员在临床活动中，收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物、回扣或提成的行为

经查我科目前开展的临床活动主要有神经内科疾病的诊断与治疗，呼吸内科疾病的诊断与治疗，肿瘤内科疾病的诊断与治疗，按照随洲市物价部门的规定收定收费，均无不正当交易的行为。

三是医疗机构接受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物，不按照行政事业财务会计制度规定明确如实记载、私设小金库、用于少数人私分的行为；四是医疗卫生机构有关人员在基建工程、物资采购、招标等活动中，收受有关企业和经销人员以各种名义给予的财物的行为；五是卫生行政机关工作人员利用权力，在医药购销和工程招标等活动中，收受有关企业或经销人员以各种名义给予的财物的行为。

经查我科无上述的行为。

对标自查报告 篇3

我院党委认真按照省市惩治和预防腐败体系建设工作领导小组要求，加强以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，努力提高全院党员干部预防腐败意识，在反腐倡廉工作方面取得了良好成绩。现将有关自查情况汇报如下：

一、党风廉政建设责任制落实情况

医院党委严格按照中央“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域”的战略方针，按照市委、市纪委关于党风廉政建设和领导干部廉洁自律的部署和要求，认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作任务。

强化思想认识，突出工作重点。年初，医院党委召开专题会议研究反腐倡廉工作，根据市委、市政府、市卫生局要求，对全年反腐倡廉工作任务进行了全面的部署和安排。院长梁智斌在全院中层干部会上对加强党风廉政建设和反腐倡廉建设工作作了重要指示，确保党风廉政建设工作落到实处。

二、反腐倡廉工作推进情况

(一)强化学习教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线

医院认真开展学习贯彻党的十七届五中、六中全会精神和党的十七大反腐倡廉工作方针，不断提高党员干部纪律观念和廉洁从政意识，筑牢思想道德和党纪国法两道防线，从抓好“三个紧密结合”着手，注重实践。一是把党风廉政建设和反腐倡廉教育与经常性教育紧密结合，通过办公会、中层干部会、科务会、党课等形式，组织医院广大医护人员深入学习中央、省、市有关党风廉政和反腐倡廉有关文件及法规政策等，引导广大党员干部和职工充分认识反腐倡廉的重要性，提高廉洁自律和廉洁从医的自觉性和主动性。二是把党风廉政建设和反腐倡廉建设与正反两方面典型学习教育紧密结合，组织职工收看典型案例警示片和发生在卫生系统的典型案件，进行认真剖析，利用反面典型进行警示教育，引导广大医护人员警钟长鸣，增强自律意识。

(二)严格执行廉洁自律规定，大力推行院务公开。按照卫生部院务公开的标准和内容，对涉及群众切身利益的问题、职工关注和反映的热点问题、社会和病人关注的医疗服务价格等重大问题实行院务公开。一是定期将行风工作、干部任免、人事调配、医疗药品、医用耗材采购等项目在院内需聘任的高、中级人员，将自己的医疗技术、论文、论著、医德医风、个人进修等情况以图文并茂的形式在医院专家聘任领导小组会上进行了自我展示，专家评委与参聘者现场进行多角度的`提问，最后，院领导根据个人得分名次确定，这一重大举措的实施，为医院职称聘任改革涂下了浓墨重彩的一笔，也为医院人才梯队培养、技术提升和用人机制方面奠定了基础。三是运用电子屏幕、公示栏等多种形式，把医生、护士情况向病员公开，将各类药品价格、各种检查、治疗项目、护理项目、各类病房的床位费、各类手术、麻醉等收费标准公示与众，尊重患者的知情权和选择权，让群众“看明白病、吃明白药、付明白钱”。

三、采取措施落实情况

(一)高度重视、加强领导，明确工作责任。一是按照“谁主管、谁负责”、“管行业必须管行风”的原则，做到卫生纠风工作与各项业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。医院领导班子以开拓创新、求真务实的态度，结合医院实际，制定下发《20xx年纠风工作要点》将行风建设工作落实到医疗卫生管理工作的各个环节，使行风工作思路清晰，方向明确，抓出实效。

(二)常抓不懈，建立反腐倡廉的长效机制。党风廉政建设的好坏是医院能否实现又快又好发展的决定性因素。加强党风廉政建设和行风建设，教育是基础，制度是保证，监督是关键。我院在现有的基础上进一步完善了相关制度的建设，逐步建立反腐倡廉工作的长效机制，拓展监督渠道，开展全方位、多视角、多层次的监督，促使党员干部养成被监督的习惯，严于自律。针对存在的问题，我们在现有的基础上完善了《三门峡市中心医院经费开支控制制度》和《三门峡市中心医院车辆管理制度》，从制度上对全院经费支出进行规范，并要求职能科室加强协同配合，严格执行。另外，我们进一步规范了财务管理，公务费用支出实行计划管理，完善报批手续，实行财务公开制度。

四、重点工作开展情况

(一)努力开展“为政尚德、以德促廉”主题教育活动。一是召开了医院“为政尚德，以德促廉，永葆纯洁”主题教育活动动员大会，院长梁智斌亲自为120余名党员进行动员。二是于4月19日下午，由院长梁智斌亲自主讲为全院200余名党员领导干部上了一堂廉政党课。三是在廉政荐读方面，要求医院领导班子、各职能科、临床科主任及广大医护人员认真学习《卫生部卫生行业八项纪律、八项承诺》、《医务人员医德规范》、《河南省委常委，纪委书记尹晋华为官者要做到“十不”》，树立牢固正确的人生观、价值观、荣誉观。

(二)强力推进集中治理“庸懒散软”加强政风建设工作。

召开了中层以上干部动员大会，印发了《中共三门峡市委员会关于集中治理庸懒散软加强政风行风建设的实施方案》，成立了集中治理庸懒散软加强政风行风建设工作领导小组和办公室;通过院周会、科务会等多种方式对“庸懒散软”问题治理活动的有关文件和会议精神进行学习，制定了各类医护人员的服务内容，900余名临床科室、医技科室、职能科室员工向科室承诺、科室向医院承诺、医院向社会承诺，实行了三级承诺制。

五、工作中存在的问题和下一步努力方向

一年来，我院的党风廉政建设和反腐败工作在市纪委的领导和大力支持下，取得了一定成绩，真正发挥了为业务工作保驾护航的作用，但与上级部门的要求还有一定差距，还存在一些不容忽视的问题，如：少数领导干部对党风廉政建设和反腐败工作的重要性、艰巨性认识不足，工作缺乏自觉性和主动性;少数党员干部廉洁意识不够强，还需进一步加强宣传教育力度等。

20xx年，我们将继续按照市纪委的总体要求，继续把反腐倡廉建设摆到更加突出的位置，积极探索新形势下反腐倡廉建设工作的新思路和新办法，并通过抓好以下五项具体工作，使我院党风廉政建设责任制落实工作日趋完善，努力开创我院党风廉政建设和反腐败工作新局面。一是进一步强化领导干部，尤其是“一把手”的“一岗双责”意识，从思想上认识到落实党风廉政建设责任制工作是自己工作的一个重要组成部分，把党风廉政建设责任制抓实、抓好、抓出成效。二是开展经常性的教育活动，使党员干部知道什么该做，什么不该做，强化党员干部的廉洁自律行为，进一步筑牢拒腐防变的意识。

总之，经过全员上下的共同努力，我院反腐倡廉建设虽然取得了一定成绩，但是，随着反腐倡廉建设工作的不断深入，我们的工作离上级要求和群众期盼还有一定的距离。在今后的工作中，我们将继续加强教育，提高党员领导干部廉洁自律意识，加强监督，真正把反腐倡廉建设贯彻落实到实处。

对标自查报告 篇4

华世亭同志，三十年如一日，将自己的全部精力投身工作，始终以服务“三农”为己任。他是同事眼中热情的“老大哥”，客户心中亲切的“贴心人”，领导眼中勤恳的“老黄牛”，他更是广大农信人的楷模，是我们学习的榜样。

华世亭同志的先进事迹鼓舞着我们每一位农信人，一人一包系群众，一心一意为服务，一脚一印不计较，用实际行动践行“服务三农”的大爱情怀。华世亭同志在自己平凡的工作岗位上勤勤恳恳、兢兢业业，以忘我的境界去做好每一件工作。为了工作，不计个人得失，再苦再累也毫无怨言。正是凭借这样的敬业精神，使他在看似平凡的岗位上干出了不平凡的成绩。

榜样就在身边，感动无处不在。学习华世亭同志，就是要学习他勤勉务实、乐于奉献的精神，将艰苦奋斗的“背包精神”融入到实际工作中，爱岗敬业，下沉重心，视客户如亲人，做他们生活的“百事通”和“贴心人”。我要对标一流，勤勉尽责，以先进引路，找差距、鼓干劲，在自己的岗位上为农商银行的发展做出应有的贡献。

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对标自查报告 篇5

在总台的正确领导下，全面落实科学发展观，深入开展 “比学赶超、创先争优”主题实践活动，通过此次活动结合本 部室实际工作我体会如下：

一、学习是永恒的课题。总编室是一个富有朝气、充满活 力、努力拼搏、不甘落后的学习型团队。成员求知欲望很强， 接受新事物比较快，平时都积极参加台组织的各种活动和学习，加强自己的理论修养，使自己的政治立场更加坚定。同时 加强本部门业务知识的学习，都力争成为本行业的行家里手。 尤其是去年总编室添置了电脑节目编排机后，更激发了我的学习热情，业务技能有了很大提高，独立完成台内交给的办公任 务。老同志积极发挥传帮带作用，我虚心学习，迎头赶上，形 成了比学赶超的良好氛围。

二、编排好节目单：准确安排每天节目，根据需要及时调整，进 行增添删改，保证我台节目合理正常播出。总编室是一个分工细致、责任分明、相互团结、密切协作的一个团队。总编室根据本部室实际 情况，制定出了总编室目标任务和具体措施，工作分解到每个人，职 责明确、责任分明，因节目编排需要365天工作，节假日期间其工 作任务会有同志们相互值班完成，体现了一种团结协作的关系和高度 的集体主人翁责任感。也从来没有因工作量加大而叫苦叫累，从来没 有因不细心而影响到电视节目的播出质量，从来没有因有事请假而耽 误节目的播出，体现了很高的爱岗敬业精神。

三、要牢固树立大局意识、精品意识，始终把握正确的舆论导向， 认真细致地做好电视节目的审查工作，杜绝出现政治问题。发现问题 及时反馈，及时沟通，及时解决，不能播出的节目坚决不播。全台节 目播出的电视节目质量要有很大程度提高，画面健康向上，声音清晰均衡，达到吸引观众，提高收视率的目的。

四、要合理艺术性地编排节目，科学安排节目。不断提高文艺宣 传的品位和质量，不断满足城乡人民群众日益增长的精神文化需求。 要及时制定重大节假日、大型活动、重要会议节目编排计划，并及时 将落实情况汇报给台领导。及时掌握党和国家的宣传精神和上级领导 指导精神，确定节目的总体构成，把握各类节目的比例，及时研究电 视观众的倾向性意见，确保电视宣传取得好的社会效果。为提高收视 率，总编室应加强节目交流和节目引进工作，评析出思想艺术性强， 情节活泼生动的节目安排在黄金时段播出，并配合“五一”、“七 一”、“八一”、“十一”、“春节”等重大节日安排播出一大批群众喜闻乐见的节目，在观众中引起强烈反响。播出的节目思想性强，主题鲜明、寓教于乐、对培养人民群众健康文明的生活方式、生活作风都起到积极作用，在很大程度上满足人民群众精神文化需求。

今后，我继续把“诚诚恳恳做人，兢兢业业工作”作为自己的座右铭，认真对待我的工作，并愿意接受单位给予我的各项工作挑战，把工作当作生命的信仰。

对标自查报告 篇6

近期，结合开展的“转作风提效率优环境保增长促发展”活动，我处开展了“勇于担当、敢争一流、跨越赶超”大讨论活动，全处掀起了新一轮解放思想、干事创业、跨越赶超的热潮。通过学习市区经济会议精神，结合办事处勇于担当、敢争一流、跨越赶超实施意见等文件的学习，使我深刻认识到，从事基层基础工作必须坚持工作不忘学习，学习必须与工作密切结合，才能行之有效，创造性地开展自己的工作。从而对自己的工作作风和服务定位有了更高的起点。对此，我有以下几点体会：

一、通过学习，充分认识软环境建设的重要性和必要性软环境是一个地区市场发育程度、经济竞争能力、对外开放程度、政府管理水平和社会文明进步的综合体现。就经济发展而言，它是法制环境、政务环境、信用环境、政策环境、人文道德环境建设共同体。目前，发展环境不优、工作作风不实、行政效能低下，已经严重的影响了我处乃至全区、全市的经济社会又好又快发展。优化经济社会发展软环境已刻不容缓、势在必行，到了非抓不可、非抓好不可的时候了。对此，我们要进一步提高党性修养、理论水平，多视角的寻求抢抓发展机遇；提升信念、理念、观念拓展思想、思维、思路。

通过对相关文件的学习，我深刻认识到作为人民的公仆，要认清历史使命，真正树立起正确的世界观，人生观和价值观，忠实履行职责，保质、保量完成工作任务。不学习，政治上就不可能成熟，工作上就不可能取得好的业绩。只有在复杂的环境中保持醒的头脑，勤奋学习，钻研业务，才能适应新形势、新任务、才能为民办好应有的事情。

二、增强服务意识，提高办事效率

人的一生不过几十年时间，真正能够为党和人民干点事的时间是很有限的，所以一定要珍惜时间，珍惜岗位，为民尽责、为国竭力、为党分忧；要破除“推靠等”思想，树立务实高效率的干部形象；要真抓实干，工作要一件一件的抓，抓一件成一件，提高效率。强化工作的责任意识、进取意识、服务意识，工作中做到踏踏实实，认真负责、精益求精，要以高度的责任感做最好的工作，用最好的服务为领导排忧解难。要严于律己，始终坚持坚定的政治立场。要站在全局的高度思考问题，积极创新。不断

改进工作，从工作全局出发，思考工作方向；要进一步探索新的工作方法；严格遵守各项制度；进一步更新观念，树立四个意识，要牢固树立政治意识、大局意识、中心意识、服务意识，进一步落实科学发展观的正确政绩观，在工作中展现良好的工作作风，富于创造性，把握规律性，不断开拓服务工作的新局面。

三、创造良好的发展环境

讲求行之有效的工作方法，切实服务于民。人民群众创造财富、党委政府营造环境，市场经济条件下正确的定位和选择。近年来，我处围绕扩大招商引资、发展民营经济，不断完善创业政策，推进行政管理体制改革，加强机关效能建设等有了明显的改善。但在经济社会发展软环境方面仍然存在一些问题，如审批程序繁琐，工作方法机械，把依法按规办事和高效优质服务割裂开来等问题，制约了民营经济的良性发展。因此，解决影响发展软环境的突出问题，进一步优化经济发展软环境必须解放思想，大胆探索，与时俱进，建立起为民服务思想理念，完善政策环境，转变政府职能，引导机关部门树立“管理就是服务，在服务中管理”的行政管理新理念，营造公平公正的法制环境，牢固树立以人为本、以企业为本的思想，坚持一切为投资创业者着想、一切为投资创业者服务，营造宽松和谐的人文环境和发展环境。

千道理，万道理，加快发展是硬道理。我认为在今后的工作中要做好以下几方面的工作：

一、解放思想更新观念

思路决定出路，观念决定财富。没有观念的更新，就不会有发展的突破；没有观念的超越，就不会有发展的跨越；没有观念的领先，就不会有的发展的率先。一些陈旧的观念禁锢着我们的思维，束缚着我们的手脚，制约着我们的发展。必须通过持续不断的解放思想，坚决破除不合时宜的思想束缚，牢固树立起适应市场经济要求的新观念，着力营造宽商、爱商、富商的发展环境，营造主动为全民创业搞好服务，为广大群众排忧解难的良好氛围。二是牢固树立为民服务的宗旨“执政为民、服务发展”的关键，是看我们是否体现了全心全意为人民服务的这个宗旨。摆正自己的位臵，虚心向群众学习，加强个人修养，树立求真务实、乐于奉献的精神，不计较个人得失，是做好工作的前提。三是要树立开拓精神。在社会主义市场经济条件下，开展解放思想大讨论活动，我们要牢固树立市场意识、机遇意识、竞争意识和开拓意识，坚持市场化改革的方向。在区域经济竞争日益激烈的新形

势下，我们要大力倡导自强不息、勤劳致富的创业精神，充分发挥人民群众的主体作用，以创业推动发展，以创业带动就业，以创业加快致富，以创业促进和谐。四是要培育创新精神。创新是一个民族的灵魂，是一个城市加快发展的不竭动力，也是一个政党和组织永葆生机的源泉。因此大力弘扬创新精神，鼓励各方面创新创造，以各方面的创新，推动经济的发展和社会的进步。用解放思想、务实苦干、富民强乡的理念，营造更具活力、更加开放的体制环境，才会有更多的人勇于探索，才会有更多的人，更多的企业投身创新创造中来。【ys575.cOM 述职报告之家】

二、进一步加强作风建设

加强干部作风建设关系党的形象，是新时期党对干部的要求，是广大人民群众对干部的期望，学习实践“三个代表”重要思想的客观需要。新时期共产党员的先进性，还表现在道德品质上作表率。要不断加强党性锻炼，按照“三个代表”要求，坚定理想信念，时刻不忘以共产党员的党性要求规范自己的行为，不断提高思想道德修养，树立正确的权力观、地位观和利益观，要做到一尘不染、一身正气；要做到廉洁奉公，堂堂正正。在实现我乡经济社会发展新的腾飞的实践中，有所建树，有所成就，始终保持共产党员的先进性。

今后的工作中，我将把开展解放思想大讨论活动落实在行动上。不断改进工作，在具体的工作中大胆参与实践，坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项工作，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念，今天能办的事不拖到明天。同时严格要求，自我加压。始终保持与时俱进、开拓创新的精神状态，勤勤恳恳，兢兢业业，做好本职工作。

对标自查报告 篇7

摘要：DB51/2311―《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》对新（改、扩）建污水处理厂出水提出了更严格的排放要求。宜宾市南溪区罗龙工业园污水处理厂提标改造工程出水执行该标准，改造后采用水解酸化+AAO-MBR为主的处理工艺。详细介绍了该提标改造工程设计进出水水质、提标改造工程方案、生化池改造设计、主要构筑物设计。该提标改造工程的建设对于改善岷江水质、保护水生态环境具有重大意义。

宜宾市南溪区罗龙工业园以新材料、生物制药、精细化工产业为主，兼有仓储物流。园区集中污水处理厂位于工业集中区A-9地块，于4月建成。该污水处理厂规划规模0m3/d，一期建设规模10000m3/d，占地60亩。原设计出水水质执行GB18918―《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。为应对岷江、沱江流域越来越严重的水质污染情况，四川省制定了DB51/2311―2016《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。南溪区属于该标准重点控制区域，因此罗龙工业园污水处理厂提标改造执行该标准。

目前该污水处理厂实际处理污水量为7850m3/d，其中工业废水5500m3/d，生活污水2350m3/d。实际进出水水质如表1所示。从表1可以看出，除COD、BOD5和TN以外，其余指标可以稳定达到GB18918―2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。一期工程现状污水处理工艺流程如图1所示，主体工艺为水解酸化＋Cass生化反应＋过滤。

园区企业主要为化工企业，根据在线监测及部分实测数据反馈，园区工业废水主要有以下特点：1）有机物和悬浮固体含量高且随时间变化较大；2）废水可生化性差；3）废水中重金属含量较低，在企业内部预处理中已基本达标；4）废水呈中性。目前园区总污水量中，生活污水占30%。根据实际进水水质和DB51/2311―2016《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》对出水水质的要求，确定本次设计进出水水质如表2所示。

目前该污水处理厂出水水质除SS和TP能够达到DB51/2311―2016《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》的要求外，其余指标均无法达标。本次提标改造，需强化生化处理，加强系统对COD和BOD5的去除效果；增大鼓风系统的曝气量，提高NH3-N的`去除率。Cass反应池中缺氧段的容积和停留时间不够，反硝化不充分，本次提标改造将增加缺氧段的容积和反硝化回流比，以提高生化处理构筑物的脱氮效果。

通过对目前实际进出水水质的分析，并结合现状工艺运行情况、空余场地状况等，若要保证污水处理厂的出水水质达标，则需对Cass生化池进行改造。通过工艺比较，考虑将Cass生化池改造为AAO-MBR池。在保持Cass生化池整体尺寸不变的前提下，对其内部结构进行改造，新建厌氧区、缺氧区、好氧区及膜池。MBR工艺具有以下特点：1）将生化池中的水力停留时间和污泥龄完全分离；2）污泥中的微生物种群更加完善、丰富，提高了系统抗冲击负荷的能力和对难降解有机物的去除效率；3）省去了二沉池、混凝沉淀池和滤池，节省占地且出水水质良好，浊度更低，并减少了剩余污泥排放量[1]。

原污水处理厂未考虑设置调节池，但根据运营单位提供的实际进水水质数据可知，该污水处理厂进水水质波动较大，通常每天10：00―17：00水质较其他时段差。因此本次提标改造考虑在水解酸化池前设置调节及事故池。根据其他污水处理厂的运行经验，调节池的设置有助于改善后续水解酸化池的处理效果，其主要具有均衡水量和水质的作用[2]。由于本次生化系统改造采用膜工艺，因此在旋流沉砂池和调节及事故池之间增设膜格栅，用以去除细小毛发和纤维物质，以防膜堵塞。

提标改造后污水处理工艺流程如图2所示.

膜格栅、调节及事故池、AAO-MBR池、膜设备车间、巴氏计量槽与原有构（建）筑物实现有效衔接。高程布置上，来水自流进入粗格栅后经提升进入细格栅和旋流沉砂池，再经膜格栅后进入调节及事故池，再一次提升后自流进入水解酸化池和AAO-MBR池，最后经接触消毒后计量排放。

Cass生化池分为4格，本次提标改造分格数不变，将每格内部结构进行功能调整，拆除每格内部原选择区、缺氧区与反应区，改造为厌氧区、缺氧区、好氧区及膜池。主要设计参数如下：1）污泥质量浓度，厌氧区2.5g/L，缺氧区5.0g/L，好氧区7.5g/L，膜池10g/L；2）回流比，膜池回流至好氧区300%，好氧区回流至缺氧区200%，缺氧区回流至厌氧区100%；3）设计泥龄20d，污泥负荷0.11kgBOD5/（MLSSd）；4）总停留时间25.9h，其中厌氧区停留时间4.6h，缺氧区停留时间5.8h，好氧区停留时间12.1h，膜池停留时间3.4h；5）设计气水比（生化）6.9∶1（体积比）。另外，可根据出水TN值将好氧区最后一廊道转变为缺氧区以加强反硝化。

本次提标改造，新建膜格栅、调节及事故池、巴氏计量槽和膜设备车间各1座，另对Cass生化池内部进行改造，更换鼓风机房风机，其余构（建）筑物不涉及土建改造和设备更换。

膜格栅平面尺寸为11.0m×4.6m，总高度为5.6m，超高为0.5m；共设2条流槽，槽宽度为1.5m，其中1条流槽设置膜格栅（b=1mm，N=1.47kW，过栅流速=0.8m/s），另外1条流槽设置人工格栅（b=1mm）。格栅前后分别设置叠梁闸。配套螺旋输送压榨机1台，N=1.5kW；冲洗水泵2台，单台Q=16m3/h、H=70m、N=5.5kW。

调节及事故池尺寸为50.5m×21.1m×5.7m。池内设有潜水推流器和潜污泵，以防止污泥沉降板结，均化水质水量，提升污水。总停留时间为12.3h。共设潜水推流器8台，其叶轮直径D=615mm，N=4.0kW；共设潜污泵4台，其中2台（1用1备）单台Q=210m3/h、H=12m、N=15kW，另外2台（1用1备）单台Q=100m3/h、H=12m、N=7.5kW。

AAO-MBR池分为4格，单格尺寸为33.6m×18.0m×5.90m（有效水深为5m）。单格内设备如下：厌氧区设水下搅拌器4台，直径D=370mm，N=3.7kW；缺氧区设水下推流器2×2台，直径=1500mm，N=1.5kW；污泥回流泵1台，Q=312.6m3/h、H=12m、N=15kW；硝化液回流泵1台，Q=208.2m3/h、H=12m、N=11kW；脱窒液回流泵1台，Q=104.4m3/h、H=12m、N=5.5kW；剩余污泥泵1台，Q=25m3/h、H=8m、N=1.5kW；膜组件6套，单套处理水量Q=11.6L/（hm2），中空纤维PVDF膜孔径≤0.4μm。

利用原鼓风机房，仅将鼓风设备进行更换。AAO-MBR池曝气由鼓风机房供气，膜吹扫鼓风由膜设备车间供气。更换曝气鼓风机3台，2用1备，单台Q=42m3/min、H=8.4m、N=100kW。

膜设备车间建设规模为10000m3/d，尺寸为13.5m×9.0m×6.9m，设有鼓风间及产水加药间。该车间主要设备有膜池吹扫鼓风机、产水泵和膜清洗设备等。膜清洗采用次氯酸钠（NaClO）和柠檬酸作为化学清洗剂。1）鼓风间主要对膜吹扫进行鼓风，设鼓风机3台，2用1备，单台Q=36m3/min、H=4.5m、N=45kW。2）产水加药间产水及反冲洗设备：凸轮泵3台，2用1备，单台Q=272m3/h、H=12m、N=22kW；真空泵2台，1用1备，单台Q=27m3/h、H=－3.3kPa、N=4kW；真空罐1台，V=0.3m3；空压机2台，1用1备，单台Q=0.5m3/min、P=0.8MPa、N=4.0kW；储气罐1台，V=0.3m3。加药清洗设备：NaClO维护性清洗泵2台，1用1备，单台Q=735L/h、H=0.3MPa、N=2.2kW；NaClO恢复性清洗泵2台，1用1备，单台Q=500～4000L/h、H=25m、N=4kW；柠檬酸清洗泵泵2台，1用1备，单台Q=500～5000L/h、H=0.3MPa、N=4kW。

该提标改造工程总投资为2517.28万元，改造后吨水运行费用约为1.57元/m3。该提标改造工程的建设对于改善岷江水质、保护水生态环境也具有重大意义。

参考文献：

[1]杜蓉，李海龙，刘牡，等.A2O-MBR-O3工艺应用于城镇污水高标准处理工程[J].工业用水与废水，，48（4）：64-67.

[2]张龙，涂勇，郭方峥，等.化工产业为主的工业园区污水处理厂提标改造工程设计[J].中国给水排水，，30（18）：76-80.

对标自查报告 篇8

近日，睢宁县教育系统“发挥‘三个作用’、奋力‘比学赶超’大讨论动员大会在县教育局报告厅如期举行，来自全县的校(园)长、副校长、部分中层教干、局机关全体人员等近300人参加了会议。

会上，教育局彭燕局长传达了市教育局和县委县政府对本次活动开展的具体要求，着重强调从围绕“在苏北决胜全面小康的进程中发挥领军作用”开展讨论、围绕“在淮海经济区建设中发挥龙头作用”开展讨论、围绕“在营造真干事、能干事、干成事的浓厚氛围中发挥先行作用”开展讨论。特别是如何“在营造真干事、能干事、干成事的浓厚氛围中发挥先行作用”上要拿出方案，制订切实可行的措施。最后指出各校(园)负责人要自觉当好大讨论的组织者、推动者和参与者，亲自抓、负总责，树立标杆、以上率下;领导班子要带头思考问题、互相交流思想、完善讨论成果，充分利用各类媒体将活动开展情况、取得成果进行发布。各校(园)要结合“三个作用”大讨论活动，坚持质量第一、问题导向，做到统筹兼顾、统一思想、树立标杆。做到一校一目标，确立比学赶超对象时，既要立足实际、切实可行，又要有高度、有难度，做到比学有目标，赶超有对策。紧紧围绕3—5年进入徐州市第一方阵的目标，善于学习，刻苦钻研业务， 技术难题，打造高效课堂。有改革的思路，有创新的手段，不断推动教学改革与提高教育质量，让教育成为睢宁的符号。

3月3日，我区举行发挥“三个作用”、推进“两聚一高”、建设“强富美高”新徐州宣讲报告会，贯彻落实市委要求，动员全区上下凝心聚力，开拓创新，切实把思想和行动统一到发挥“三个作用”的要求上来，积极投身到贾汪改革发展实践中，推动各项事业发展再上新台阶。曹志作宣讲报告，张克主持报告会，李健、吴振成、冷明、朱连芹、袁邦庆、李政、胡乐福在主席台就座。曹志在宣讲报告中说，省第十三次党代会期间，省委书记李强在参加徐州代表团讨论时，明确提出了徐州要发挥好“三个作用”要求，即“在苏北决胜全面小康征程中发挥领军作用，在推动淮海经济区建设中发挥龙头作用，在形成想干

事、能干事、干成事的浓厚氛围中发挥先行作用”。李强书记对徐州发挥三个作用的定位，完全符合徐州实际，是省委从“两聚一高”的高度对徐州提出的新定位、新使命、新要求。

曹志指出，“在苏北决胜全面小康征程中发挥领军作用”，是省委从“苏北”层面对徐州提出的要求。江苏高水平全面建成小康社会的难点、重点、薄弱点在苏北，徐州作为苏北的龙头，在苏北全面建成小康社会中是一个突破口，对全省影响很大。“在推动淮海经济区建设中发挥龙头作用”，体现了省委对徐州的高定位、高要求。徐州作为区域性中心城市，具有不同于淮海经济区内其他市的不同特点，在周边“洼地”中体现出较强的优势，要在加快淮海经济区建设中发挥龙头作用。“在营造想干事、能干事、干成事的浓厚氛围中要发挥先行作用”，是省委对徐州干部提出的要求、厚爱和希望。“三个作用”是“两聚一高”在徐州的具体化，为徐州今后的发展指明方向。为贯彻省委对徐州提出的“三个作用”要求，市委召开了常委会专门学习了省委书记李强的讲话谨慎，决定在全市开展发挥“三个作用”、推进“两聚一高”、建设“强富美高”新徐州大讨论活动，把广大干群的思想统一到省委对徐州提出的新定位、新要求上来，集中到“两聚一高”建设上来。市委书记张国华指出，发挥领军作用关键在发展，发挥龙头作用关键在实力，发挥先行作用关键在担当，是结合徐州实际发挥“三个作用”更深刻的认识。

曹志在谈到徐州如何发挥“三个作用”时指出，去年以来，市委市政府提出“工业立市、产业强市”的鲜明导向，提出建设“一中心一基地一高地”的发展路径，提出“以创新驱动推动转型升级，以产业振兴带动老工业基地全面振兴”的总体思路，主要经济指标在全省走在了前列，实现了“位次不降、份额不减、质量提升”的显著成效。当前，加快发展仍是徐州的中心任务，发展不充分是徐州面临的主要矛盾。发挥“领军作用”，必须加快提升产业层次，加快重大项目建设，抓好招商引资，推动徐州总体规模做大做强;要补好“城乡居民收入”短板，关注低收入群体，做好困难群体的精准扶贫工作，使徐州取得过硬的成绩。发挥“龙头”作用，要明确徐州在淮海经济区区域性中心城市的定位，集聚更多的高端要素，建设金融、产业、科技、商贸四大中心，增强城市功能，辐射周边地区，在周边“洼地”上打造“高地”。发挥“先行”作用，必须正确认识当前发展中面临的中等收入陷阱，明确城市发展的阶段性特征，建立干部激励机制和容错机制，鼓励干部想干事、敢干事、干成事;要正确认识当前发展中面临的难

点和痛点，撸起袖子加油干，甩开膀子往前冲，把徐州干部的精气神鼓起来，当好全省的示范。

曹志在谈到贾汪如何发挥三个作用、推动发展时指出，要贯彻市委张国华书记在市人代会期间对贾汪提出的“一三五”指示要求，即：以转型升级为主线，推动贾汪特色发展、融入发展、跨越发展，抓好生态旅游、徐州工业园区、双楼物流园区、潘安湖科教创新区、城乡一体化和现代农业建设。这是从全市发展大局对贾汪的新定位和新要求，准确把握了贾汪发展的阶段性特征，为贾汪下一步发展指向定航，是做好贾汪各项工作的行动纲领。各级要把思想统一到市委对贾汪提出的新定位、新要求上来，把贯彻“三个作用”的要求和“一三五”指示结合起来，做好贾汪的工作。

曹志要求，要以转型升级为主线，高举国家资源枯竭城市的牌子，抓住机遇，在推动城市、产业、生态转型中，探索新路子，让老百姓有强烈的获得感。要坚持特色发展，打造生态经济区，发展“生态+特色产业”，把生态优势变为发展和富民的优势，打造特色和亮点;要坚持融入发展，推动产业向徐州靠近，让城市融入山水，坚定不移地融入徐州核心区，惩戒徐州更多资源，重点打造双楼物流园区、潘安湖科教创新区、徐州工业园区。要坚持跨越发展，打破常规，抛弃敢于落后的惯性思维，快干苦干实干，奋力跨越赶超，实现争先进位，为徐州作出更大贡献。

曹志强调，要全力抓好“五项任务”。在生态旅游业方面，要集中上一批大的游客参与性项目，打响一个贾汪旅游品牌;要借力徐州周边旅游资源，精心编排旅游线路，实现合作共赢;要沿高铁沿线主攻高端旅游市场，形成大洞山、潘安湖 “一山一湖”旅游格局，完善配套设施，全力创建江苏省旅游度假区和全国全域旅游示范区。要加快徐州工业园区发展，进一步强化基础设施建设，打造平台、提升形象，抓好招商引资和项目建设，确保三年创建成国家级开发区。要将双楼物流园区作为招商品牌，大力开展招商引资，以港兴城，以港兴产，建设临港新城，发展加工贸易业、物流仓储业，形成贾汪新的经济增长点。要加快潘安湖科教创新区建设，加强功能设施配套，做好旅游地产和养老地产，吸引研发机构入驻，成为创业的热土，打造科技园区、智慧新城。要抓好城乡一体化建设，进一步提升农谷大道建设水平，实现一二三产融合发展，着力打造省农产品加工业集中区、全国一二三产融合发展示范区、全国休闲观光农业示范县，打响农业品牌，使城乡一体化工作走在全市前列。

曹志说，贾汪发展关键在各级干部，要继续发扬肯吃苦、重实干、不服输、争一流的精神，以顽强的毅力，咬定目标不放松，坚持不懈，完成贾汪各项发展目标。要树立正确的用人导向，建立干部激励机制和容错机制，积极为干部干事创业搭建良好的发展平台，在新的跑道上，跑出贾汪发展加速度。

张克主持报告会并就贯彻会议精神要求，要坚持责任导向，切实做到真干事。要坚持创新务实导向，切实提升能干事的能力。要坚持干成事的导向，敢于争先进位，为贾汪发展作出更大贡献。

对标自查报告 篇9

自“对标先进、争创一流”主题实践活动开展以来，市人社局强化党建引领，用项目的理念谋划工作、推动工作、落实工作，打通服务群众的新途径，使服务更直接、更深入、更有力。一是机制上突破，创一流业绩。健全劳动保障监察行政执法与刑事司法衔接机制并有效实践，强力打击拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为，在保山市内树立实施联合惩戒、向公安机关移送恶意欠薪案件的典型案例。二是思路上创新，树一流形象。积极践行“三个工作法”，防患未然，将年末的欠薪“病”在夏季先行治理。采取“望、闻、问、切”把脉就业现状，夯实工作跟踪问效，为稳岗就业广开“良方”。“康乃馨”社保服务深入群众家中，走进企业团队，站上高校讲台……人社政策宣传及服务全覆盖。三是作风上深化，建一流队伍。牢记作风革命、效能建设要求，开展“局长走流程”活动，体验群众身份，查找业务经办问题，以走促查、以查促改，进而简化办事流程、优化办事体验、提升服务水平。全体干部职工结合工作权责制定个人“作风革命效能建设”问题、风险、责任、整改四项清单，加强人社领域风险防控。

对标自查报告 篇10

现将自查情景报告如下：

一、高度重视，健全制度。

我们班的安全管理进一步规范化、制度化，我们制订了安全工作的计划与制度，坚持安全第一、预防为主的原则，经过班会、小组会、课间集会等进行宣传教育，强化了师生的安全意识，防止和杜绝一切安全事故的发生。

二、建立阵地，长期宣传。

我们在教室醒目处书写了固定的安全标语，如“学校无小事，安全大于天”、“安全工作年年抓、月月抓、日日抓、时时抓”等。

三、管理到位，常抓重点。

对班内各级各类安全隐患经常性进行排查，________并整改。使班级安全工作做到了长抓不懈。教育学生对学校内的围墙、栏杆、扶手、门窗不可攀爬。

四、要求学生注意饮食卫生安全。

教育学生不要购买过期变质的食物、食品及“三无”产品。我们班级定期检查学生书包以及课桌内部，是否存放小食品等。

五、要求学生着装安全。

我们对每个学生的着装进行了检查，凡是(如穿光底鞋易跌跤滑倒)不安全的着装，我们要求学生不得继续穿戴，要及时更换。

六、教育学生防火、防水、防爆、防盗安全。

我们教育学生提高防火、防爆、安全意识。做到“五不”，即不到人多的地方玩耍，不到高楼下玩耍，不到冰面上玩耍，不到车辆多的路面上玩耍，不到工地加油站玩耍。

七、团结一心，防治侵扰。

我们班级从教师到学生，团结一心，凝成一股力量，构成一种人气，造成一种声势，杜绝一切不利于学生身心健康行为发生，并严禁学生出入网吧、游戏机室。

八、足够重视楼道安全和交通。

教育学生遵守教学楼管理守则，礼貌有序地上下楼梯。不在楼道内打闹玩耍。每一天放学都必须坚持护送学生到学校指定的路段，并在学生横穿马路时要留步指挥;在路队离校之前要整队，宣传、强调交通规则。

总之，学校安全工作是头等大事，我们必须长抓不懈。我们的安全管理必须做到制度化、规范化、具体化、经常化。

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卫生院自查报告(收藏十篇)

不为明天做好准备的人是没有未来的，平常的学习工作中，幼儿园教师会提前准备一些资料。资料的意义非常的广泛，可以指需要查到某样东西所需要的素材。参考资料会让未来的学习或者工作做得更好！你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢？下面是小编为大家整理的“卫生院自查报告(收藏十篇)”，希望对大家有所帮助。

卫生院自查报告【篇1】

郑州市管城区人民医院

开展“三好一满意”活动自查报告

我院自开展“三好一满意”活动以来，在服务好，质量好，医德好的标准促进下，取得了一定的成绩，但对照上级部门的“十大指标”要求仍有不少的距离，现就“十大指标”自查总结如下：

一、我院医疗安全常抓不懈，全年没有出现一起医疗纠纷及医疗事故，没有发生一起院感事故。但医院的院感办属兼职，日常的检查力度不够，对医务人员的手卫生监督不全面，仍有部分医务人员洗手的标准掌握不够规范。

二、我院的护理人员配置偏少，且流动性大，基本能到一级医院的病床与护理 人员之比约1：0.4，在岗护士占全院护士总数≥85%。临床药师队伍偏少，还没能配备临床药师比例。

三、我院经过各级上级部门的验收检查，药占比在38.1%，抗菌药物占药品收入比例较高，今年力争控制其水平。

四、我院是实施基药的试点单位，基药使用比率尽100%，配备了约400多种基药，基本满足了患者的要求。

五、诊疗服务指标有效提升，甲级病历率≥90%，患者告知率100%，处方合格率≥95%，平均住院日12天左右，大型设备检查阳性率≥70%。

六、改善了门诊大厅的环境，优化了服务流程，但配备的导医数较少，支援者服务人员也较少。

七、我院严格执行了《会计法》《审计法》从今年八月份开始实施了新的绩效考核制度，但有些考评方法有待完善。

八、通过不断学习，提高了职工的法律意识，没有发现开单提成，乱收费、分解收费现象，杜绝医务人员的分配与收入挂钩的现象。

九、今年我院开展了臭氧治疗心血管，腰椎间盘突出，妇科炎症等病的科研项目，正全力推广。

十、严格落实了党风廉政建设责任制，并每季度进行考核。

十一、认真抓好医德考评制度，树立了医务人员的正确世界观，今年共收到患者送的锦旗四面，表扬信数封，提高了病人的满意度。针对以上的自查内容，医院院委高度重视，总结经验改正不足，为进一步搞好“三好一满意”活动开展努力工作。

郑州市管城人民医院

2011-10-18

卫生院自查报告【篇2】

XX县卫生监督所：

为切实贯彻落实 “迎接国家非法行医专项检查”会议精神，我院领导高度重视，召开全院医务人员专题工作会，进行认真的安排和部署，对我院所涉科室从业人员资质、开设科室、诊疗项目的开展情况进行了认真自查，现将情况做如下汇报：

一、强化宣传，加强领导

我院在听取会议精神汇报后，召开全院职工会议，对《执业医师法》、《护士管理条例》等相关法律法规进行学习，对此项工作进行认真部署。对各科室的执业人员情况以及涉及非法行医的行为进行自查，对不规范行为立即停止。

二、基本情况：

我院设有一个总院，x个分院，现有职工x人，其中专业技术人员x人，非专业技术人员x名，开设有内科、外科、妇科、儿科、理疗科、检验、放射、B超等科室。20xx年，全院门诊人次xxx人，住院人次xxx人，全院业务收入xxx余万元。

三、科室人员情况：

我院现从事临床xx人员中，均为专业技术人员。在未取得专业技术执业资格的人员，绝不容许单独执业，采取了以师傅带徒弟的方式对其行为进行监督，减少医疗风险的发生。暂不具备执业资格的人员实行由具备执业资格的人员审核签字。

四、存在的问题：

根据《执业医师法》相关规定，我院在医疗行为方面存在以下问题：

1、人员资质问题，我院在辅助检查科室中，部分人员不具备执业资格。如：放射科、B超室，有“无执业医师资格人员”上岗现象；药房也有部分人员不具备执业药师资格。

2、部分临床科室有不具备执业资格的人员，有单独值班情况，不符合执业医师法的规定，也不利于医疗纠纷的防范。

3、由于单位人员调动频繁，有一部分人员执业地点未进行变更。

通过自查，我院在今后的工作中将规范医疗技术人员行为，严格执行持证上岗，维护我院医疗服务行为的良好形象，更好的为广大老百姓的健康保驾护航。

20xx年9月15日

卫生院自查报告【篇3】

为了提高医疗服务质量和技术服务水平，根据山东省卫生厅《关于对医疗机构进行年度检验的通知》，我社区卫生服务中心对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了严格的自查自纠工作。现将有关自查情况汇报如下：

一、领导重视，严密组织

我社区卫生服务中心收到《关于对医疗机构进行年度检验的通知》后，中心领导非常重视，并召开了会议，对自查工作进行严密部署。会上，成立了由王厚增任组长、马虹任副组长、各相关业务科室负责人为成员的自查领导小组，各业务科室按照各自的职责分工，严格对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了认真细致的自查自纠工作，取得了明显效果。

二、自查基本情况

(一)机构自查情况：单位全称为李沧区湘潭路街道海医大社区卫生服务中心，性质为非营利性，位于李沧区重庆中路932-5-9号;法人代表：王厚增;主要负责人：马虹。具有李沧区卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证号：，有效期限至20xx年12月31日。我社区卫生服务中心对《医疗机构执业许可证》实行了严格管理，从未进行过涂改、买卖、转让、租借。现有观察床位3张，诊疗科目有预防保健、全科诊疗科、 妇科、外科、内科、口腔科、中医科、医学检验科、康复医学科、医学影像科;业务用房面积1000平方米。

核准科目：我社区卫生服务中心未以任何形式发布医疗广告，严格按照批准的业务范围和服务项目开展对外活动，未超出核准登记的执业范围，并遵守有关法律、行政法规和国务院卫生行政部门制定的医疗技术常规和抢救与转诊制度，所有下属科室均无对内对外承包或出租情况，从未片面追求经济利益而违法开展过胎儿性别的鉴定和终止妊娠手术。

(二)人员自查情况：我社区卫生服务中心现有主任医师一名，副主任医师一名，主治医师2名，医师3名，执业药剂师1名，检验师1名，护士6名，会计员1名。我社区卫生服务中心从未多范围注册开展执业活动或非法出具过《医学证明书》;从未使用未取得执业医师资格、护士执业资格的人员或一证多地点注册的医师从事医疗活动，也从未使用执业助理医师单独执业;所属医护人员均挂牌上岗，并在大厅内设立了监督栏对外公开。

(三)提高服务质量：按照卫生行政部门的有关规定、标准加强医疗质量管理，实施医疗质量保证方案;定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平。

(四)院内交叉感染管理情况：成立有院内交叉感染管理领导小组，由王厚增、马虹、黄杰等组成，领导小组人员均取得上岗证。经常对有关人员进行教育培训，建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄漏处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点科室和部位开展消毒效果监测，配制的消毒液标签标识清晰、完整、规范。

(五)固体医疗废物处理情况：对所有医疗废物进行了分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识，污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了五防医疗废物运输转送为专人负责并有签字记录。

卫生院自查报告【篇4】

为认真贯彻落实湖北省卫生厅及市、县卫生局《关于进一步加强全省“120”急救系统管理的紧急通知》精神，我院非常重视，分管院领导立即组织进行全院检查，特别是对急救工作薄弱环节和梳理存在问题进行督导和自查，组织全院医务人员认真学习文件精神，力求进一步提高院前急救能力和服务水平，规范、高效地开展院前急救服务工作。现将自查情况汇报如下：

一、领导重视、组织落实、措施到位

由于潘院长的高度重视，我院成立了以院长为组长的急救领导小组。主要负责组织安排、知识培训、定期考核全院急救医疗工作，发现问题，要求立即汇报，有分管领导给于应急处理措施。全院的急救工作在院急救领导小组的领导下有序不乱进行工作。

二、在急救工作中，要求做到“三个严格”和“三个确保”。

一是要严格要求急救人员遵守各项规章制度和技术操作规程，确保急救工作落实到位。在全院的急诊工作管理中，要求相关急救人员及时增添急救药品，定时检查急救设备，做到“人员、药品、设备、通、车辆”五落实。特别要求急救工作中要专人管理，有制度、有排班、有登记。急救人员做到熟悉地理环境、证件齐全、急救技术水平较高。做到五分钟出诊，服从组织统一指挥，任何人不得以任何借口拒绝出诊或拖延出诊时间，对急、危重病人坚持先抢救后办手续的原则，实行首诊医生负责制，任何医护人员不得推诿，对已完成抢救需要转诊转院的病人，应严格执行医院转诊制度。违者医院将按有关规定严肃处理。

二是要严格急救工作规范和流程，确保急救工作及时准确、规范高效。若遇镇郊及异地报警、跨镇派车、重大急救及突发事件、“三无”患者、精神病患者或涉“艾”患者救治、医疗机构之间的转诊等情况时，分管领导要高度重视，切忌发生规范不妥、流程无序、态度粗暴、使用忌语、指责推诿等情形。此外，要做好院前急救出车的催督、全程跟踪、协调联系以及信息收集等工作，及时掌握各急救值班车辆、待命人员动态变化情况。

三是要严格急救人员考核，确保急救工作纪律和规范落到实处。要求对急救人员治理“庸（不思进取，得过且过）、懒（事不关己，高低不就）、散（只要组织照顾，不要组织纪律）”，进一步加强调度工作日常管理、细节管理和质控管理。

三、认真组织全院医务人员学习、提高应急能力

通过学习提高了全院医务人员对急救工作重要的认识，并表示在今后的工作中，一定认真履行救死扶伤的神圣职责，做到“一切着眼于急救病人，”“一切为了急救病人”，“一切服务于急救病人。”四、今后急救工作在院长的领导下，进一步加强急诊急救工作管理，严格执行急救工作相关制度和程序。不断加强对全院医务人员业务技术的培训，强化“三基”训练，熟练掌握急救技术，进一步提高急救能力，把急救医疗工作切实做到优质、高效、及时，以精湛的技术为急救病人服务，为人民健康服务。

卫生院自查报告【篇5】

自开展了居民健康档案建档工作，通过建立完整而系统的健康档案，有利于系统了解和掌握患者的健康问题及其患病的相关背景信息，全面评价农村居民的健康水平，为农村居民开展连续、综合、适宜、经济、有效的医疗卫生服务提供科学依据。在建档工作也发现了不足之处，我院认真进行了自查总结，如下：

一、基本情况：

本乡前有6个行政村，1500户，3908个人口.到目前建档与80%.正在录机子.从20xx年8月至现在宣传了15次，健康教育讲座做了11次，参加了746人，发放宣传单6次.

二、不足之处

1、在下村入户填写居民健康档案过程中，个别工作人员责任心不强，居民健康档案的内容有个别遗漏，家族病史逻辑关系处理不正确。

2、建立居民健康档案的意义、作用，宣传，不够细致全面，个别村居民建档覆盖率底。

3、传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健和重性精神疾病管理9大类项目统计

不全面，没有达到比例要求。

4、管理和使用居民健康档案不及时，在农村居民复诊或接受随访过程中，不能及时记录、补充、更新和完善相关居民健康档案资料，并定期进行整理、核查。

三、公共卫生管理工作及建档不足进一步整改措施：

1、加强组织领导。要把建立农村居民健康档案工作作为党和政府执政为民，落实科学发展观，为民办实事、办好事，促进城乡公共卫生服务逐步均等化的一项民心工程来抓，明确责任分工，细化工作措施，确保圆满完成工作目标。

2、建立完善工作制度。制定居民健康档案建立、使用、管理等工作制度和以实施农村居民健康管理为导向的考核

标准，对居民健康档案建立、使用和管理等情况进行全面考核评价，保证工作质量，提高管理服务水平。

3、加强人员培训。要对相关工作人员进行业务培训，使其全面掌握健康档案的建立、管理、使用等基本知识，提高健康档案的质量。

4、严格绩效考核。按照《新疆维吾尔自治区基本公共卫生服务项目考核办法(试行)》，对健康档案的`建立、使用和管理等情况进行全面考核。

四、资金使用情况

自项目开展以来，我院为了提高工作人员建档的积极性为每建立一人份档案和没录入一人份档案给予适当的补助，至今我院以分两次向工作人员发放了7847元的补助，提高了工作人员建档的积极性。对于后期的随访、管理、健康教育、传染病防治等我院将根据实际情况也给予适当的.补助。至今未发一次。

卫生院自查报告【篇6】

2018卫生工作自查报告4篇

课程理念的引领下，牢固树立面向社会、全面育人、全面发展的教育观，高度重视学校体卫工作，为学校发展再上台阶创造条件。自本校接到区教育局下发的《关于做好中小学体育专项督导检查自查工作的通知》后，结合实际，对我校贯彻落实体卫工作情况进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：

一、高度重视，提高认识

学校领导首先向中层班子成员传达和学习文件精神，认识体卫专项督导检查是贯彻党的教育方针，促进和加强学校体卫教育工作的重要措施，接着向全体教职工传达文件精神，组织全体教师学习《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》，通过学习，大家提高认识，统一了思想，决心共同把体卫教育专项检查工作做好.

二、健全组织、加强领导

学校成立了由政教处、团委、年级组长、班主任、体育教师共同参与的体卫工作领导班子，将体卫工作纳入学校工作整体计划，定期召开会议落实体育工作，并把体育工作业绩列入年终考核内容，使之步入良性循环，可持续发展之路。

三、指标完成情况：

1、教育管理方面：

(1)我们尽可能按教学计划开足体育课，保证学生每天有一小时体育活动时间。

(2)积极推行《国家体育锻炼标准》。按照教务处的统一安排，坚持了每天的两操和冬季长跑运动。认真组织学生进行其它体育活动，培养了他们的各种兴趣、特长。

(3)学校每学年都要举办几次全校性体育活动小比赛，比如拔河、乒乓球、羽毛球、跳绳、呼啦圈等比赛，学生参与率在70%以上。通过这些活动的不断开展，丰富了学生的课余生活，既增强了他们的体质，又陶冶了他们的情操，同时也促进了他们对科学文化知识的学习和掌握，对全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量起到一个良好的推动作用。

(4)我们严格执行学生体育合格标准，利用体育课，切实抓好达标工作。

2、条件保障方面：

(1)我校有体育教师3人，其中一人不是专业的。

(2)即使学校经费困难，学校仍坚持从公用经费中年年投入体育经费，用于场地、设施的维修改善，器材的购置，基本保证了体育教学、课外体育活动和课余体育训练的进行。

(3)学校落实专人(团委与总务处)负责卫生管理，学校卫生组织、工作计划(包括宣传教育工作计划)及管理制度齐全，职责明确。定期检查环境卫生、教学卫生、饮食卫生、宿舍卫生。检查及时到位，确保校园整洁和学生健康成长。但学校目前没有专职校医。

(4)学校体育场地较好，但体育设施、设备一般，无正规的足球场，体育器材较少。

3、评价机制和体质状况

(1)实施《学生体质健康标准》及学生体质监测情况。学校对全体体育教师进行了《学生体质健康标准》的实施培训，使他们明确了此项工作的意义，掌握了测试方法，学会了表格的填写和统计。建立有学生体质健康卡，掌握了学生身体素质、发育和体能情况。

(2)学校每年对全校学生进行爱眼、防艾滋病、加强体育煅炼等活动的宣传，学生一些的问题的认识更加深刻 。

四、存在问题和整改措施

存在问题：

1、体育设施相对较少，体育器材不足，致使体育教学受到一定的影响，学生的活动受到限制，有些运动项目不能正常开展。

2、由于体育教师少，造成师资力量不够，个别年级未能开足体育课，下一步克服困难开足开齐体育课。

3、学校厕所由于农村条件限制，现在还没有进行水冲式改造。

整改措施：

(1)加强与上级的联系与沟通，尽快改变学校硬件不足的现状。

(2)进一步筹积资金，加大体卫工作的投入。

总之，学校体卫工作在各级领导的重视和关心下，通过全校师生的共同努力和无私奉献，取得了一些成绩。尽管我们工作中还存在着这样或那样的不足和缺点，但我们要珍惜所取得的成绩，并在此基础上，踏实的工作，不断进步来回报关心和支持我们工作的领导和同行，为努力开创学校体卫工作的新局面而作出自己的贡献。

妇幼卫生工作自查报告

根据20xx年妇幼卫生年报质控工作安排，11月组织专人在全区范围内开展了年报质量控制，按照质控工作要求，重点对生命指标及保健指标漏报情况进行了质量控制调查。质控小组认真组织实施，整理汇总相关资料，结果汇总如下：

一、调查样本和调查方法

在我区16个乡镇随机抽取4个乡镇每个乡镇抽取4个村进行质量监测和漏报调查。本次调查主要是回顾性总结，查漏补缺，通过多部门、多渠道搜集、核查，确保监测数据来源准确、真实。质控内容详见附表。

二、质量控制结果

二、加大投入，改善条件

几年来，学校在加大基础设施建设规模的同时，在资金十分紧张的条件下，仍然把卫生工作列入重点考虑因素，并逐步加大投入，学校将卫生经费纳入核定的年度教育经费预算，投入45万元，又投入30万元，不断改善学校卫生条件，投资绿化，进一步改善学校环境，添置卫生设备，教室窗明几净，宽敞明亮，黑板无裂缝，无反光，无眩光，课桌椅符合卫生标准。

学校有550平方米师生浴池和饮用水供应处，可满足师生用水需要，办公室、教研室配有饮水机，保证教师饮水卫生；投资17万元建医务室，配有3名专业医务人员，药品及医疗器械齐全，满足师生打针输液等一般疾病和小型创伤的救治；新建教学楼内有标准比较高的卫生间和饮水间；学校图书馆购买卫生方面的图书及健康杂志300余册，可满足师生不同层次的健康知识需求；学校投资30万元对校园环境进行整治，实施拆墙透绿，绿化美化等工程，使整个校园达到洁、齐、净、美的良好效果；学校投资500万元建成5035平方米的学生餐厅，设备良好，设施合格，为确保师生饮食安全做好了物质条件的保证。

三、组织活动，预防疾病

学校始终坚持“三操一课”（早操、课间操、眼保健操，课外活动）制度，注重学生身体素质的提高与眼睛保健。同时，每学期对学生进行一次体检，并对体检结果进行分析，建立学生健康档案，针对存在问题及时采取措施。学校不断加强对学生的健康教育，通过橱窗、《校园生活报》、广播和分发小册子等多种形式向学生和家长宣传健康卫生保健知识，非典期间还曾请县医院医生为学生做预防非典的专题报告，加强对流行性疾病的预防。定期对教室卫生进行全面清扫，并喷洒消毒液，学生的健康防病意识不断增强，人人养成良好的卫生习惯。学校无传染病流行，无药物中毒和重大意外伤害、突发公共卫生事件发生。

四、加强教育，增长知识

随着社会生活的加快，人才竞争的激烈，外部社会不良文化的影响和冲击，加上中学生自身特点使他们存在着各种不同程度的心理障碍。重视中学生良好心理素质的培养，开发情感智慧，已成为学校实施素质教育的重要内容。学校心理健康教育从97年步入正轨，成立了心理咨询办公室，建立了学生心理健康档案。从省师范大教育科学学院心理系招聘了一名专职教师，由原来的兼职教师轮流值班咨询发展到专职教师全天候服务。学校本着完善自我、主动出击、全面启动的原则，咨询教师一方面强调自我进修，提高咨询水平，一方面主动找年级主任、班主任了解情况，通过与学生座谈、查询考试成绩等方式及时掌握线索。为全面了解每位同学的心理健康状况，咨询教师利用微机软件对每位同学进行了心理测试。对于“情况一般或较差”的分别寻找原因，咨询谈心。为了全面启动，咨询办公室除自行举办一些心理讲座外，还分别请唐山师院心理教育系周瑛教授、唐山一中路金声老师，对不同年级的班主任和学生做专题心理咨询讲座。并开辟了《校园生活报》“心理咨询台”专栏；学校橱窗“青春热线”专栏；板报“心理健康专栏”；校园之声“心理疏导”专栏，为心理咨询工作创造了良好的氛围。努力创造了人人懂得心理健康教育，人人参与心理健康教育，同学们踊跃参加心理健康教育的局面。心理健康教育的开展，收到了良好效果。两年来，咨询办公室接待学生已达100多人，收到咨询信件37封；跟踪调查表明，受咨询的学生已情绪稳定，学习用功，同学关系和谐，健康向上，学习成绩稳中有升，基本上摆脱了以前困境。其中有19名同学已经考入大学深造。此外，心理咨询室每年一次调查学生思想动态，写出有价值的咨询报告供学校领导参阅决策，它已成为学校领导重要的咨询机构，建立了我校行政、督导、咨询三位一体的工作格局。学校被确定为“河北省心理健康教育实验学校”。

五、整洁校园，美化环境

全区学校体育场地基本达标，达标率达到79%，学校体育器材100%。

2.卫生室及医疗器材配备

全区卫生室建筑面积、功能分区尚未达标率为46%。学校卫生室器材设施达标率为100%。

3.教学卫生

全区学校教室面积和人均面积、教师采光和照明采光达标率为80%，学校教室黑板、讲台、讲桌和学生桌椅等达标率为86%。

4.生活卫生

全区学校学生宿舍达标率为99%，学生食堂达标率为100%；学生饮用水谁知、安全防护消毒等达标率为100%。

(三)评价机制方面（自查得分：14分）

1.升学体育考试

全区建立了初中学生体育健康考试制度，并将考试成绩纳入到中考总成绩。

2.体制健康监测

XX年、XX年因经费原因未进行监测，其余年份均按要求操作，达标率98%。

3.新生预防接种证查验

小学新生预防接种证查验率100%。

(四)体质健康水平方面（自查得分：13分）

全区100%学校落实了国家学生体制健康标准。

三、我区体育卫生工作的主要做法

近年来，我区各级各类学校能全面贯彻党的教育方针，认真实施《学校体育工作条例》、《国家学生体质健康标准》、《学校卫生工作条例》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法规和省有关文件精神，高度重视学校体育卫生工作，并把其作为素质教育的突破口，贯穿于学校教育教学活动全过程。通过全区体育卫生工作者的不懈努力，我区学校体育卫生工作保持着良好的发展态势。

体育与卫生工作是学校教育教学工作的重要组成部分，学生健康发展是我国长期坚持的教育方针和目标。从自查情况看，各中小学对体育卫生工作和学生体质健康重要性的认知与理解、态度与情感、观念与理念等都有了明显变化，各级各类学校都能把体育卫生工作纳入学校长远规划和年度工作计划之中，加强了体育教科研工作和疾病防控工作，有力地推动了学校体育卫生工作的整体发展。主要体现在：

(一)认真学习宣传，使体育工作重要性深入人心

(一)存在的问题

1.对学校体育工作的重视程度还有待于进一步提高。

2.学校体育卫生器材设备管理不到位，责任不明确

3.体育教师数量不足，部分学校特别是农村学校、街道小学体育教师数量不足，难以满足学校体育教学要求。部分学校体育教师队伍年龄老化，后备力量不足。

4.学校公共卫生工作亟待进一步加强。从自查看，学校目前的常规体检、突发传染病预防，常见病防治、卫生健康教育等还有些方面仍不尽如人意，被动应付的多，主动研究解决的少。卫生人员素质有待进一步提高。

(二)下一步工作打算

1.从营造学校体育卫生工作良好氛围出发，进一步提高对加强中小学体育工作的认识。要牢固树立“健康 2018县住房公积金管理情况自查报告

专项检查组：

按财政厅要求，xx县分中心对我县XX年度住房公积金各项业务工作及会计核算工作逐项进行了自查，经自查：我县分中心均能按《公积金条例》的规定及市管委会决策进行公积金管理工作，没有发现违规、违纪等情况。现将自查情况汇报如下：

一、住房公积金业务指标完成情况

1、住房公积金归集扩面。XX年全年归集住房公积金24454.30万元，与去年同比增长13.12%;新增开户单位18户、新增职工1170人，提前超额完成全年住房公积金扩面任务。

2、住房公积金提取。全年办理住房公积金提取金额11698.12万元，与去年同比下降0.7%。

3、住房公积金贷款。全年全县发放住房公积金贷款350户，发放贷款8952万元，与去年同比减少3.39%。主要原因是受国家房地产政策调控和市场需求的变化，我县今年房产交易量与去年相比大幅下降，导致住房公积金贷款人数和贷款总额与去年同期相比呈下降趋势，但基本完成预期贷款发放目标。

4、增值收益。全年实现住房公积金增值收益 942.82 万元，与去年同比增长0.51%。

二、住房公积金各项工作

(一)住房公积金缴存扩面工作。

1、严格执行缴存资金专户储存的规定，分别在农行、工行、建行开设公积金专户，未曾在其他银行违规开设专户。

2、实行住房公积金的催缴制度，保证职工公积金及时、足额到账。

3、严格执行住房公积金年度验审制度，加强对公积金缴交工作的审核、把关。近年来我县住房公积金缴比例按12%执行，

XX年我县职工单方缴交住房公积金的上下限分别为1190元和100元。

4、大力推进住房公积金扩面工作，建立扩面考核机制，把责任落实到每个职工，顺利完成扩面工作目标任务。

(二)住房公积金提取工作

1、严格按照《公积金条例》及《xx县住房公积金提取实施细则》的规定，严格审核把关，做好规范提取工作。

2、定期开展住房公积金自查工作，加强内部稽核力度，完善防范措施，严格防范骗提公积金事件的发生。

(三)住房公积金贷款工作

1、严格执行贷款三级审批制度，实行放贷集体研究签名负责制，从严把关。在贷款工作中没有发现超比例、超限额、超范围贷款的情况。

2、建立和完善了贷前、贷中和贷后全程风险防范体系，贷前以防范为主，严格实行预售楼盘申请公积金贷款资格审查制度、职工贷款资格审查制度、贷款职工面谈制度、个人信用调查制度;贷中以控制抵押风险为重点，将抵押资料收集到位。贷后以落实收贷责任为重点，加大逾期贷款催收力度。至今我县公积金贷款没有逾期贷款，继续保持着零风险的好势头。

3、严格执行差别化信贷政策，二套房的公积金贷款首付比例上调到60%，贷款利率按现行基准利率1.1倍执行，停止发放第三套房贷款。XX年未发生违规放贷情况。

(四)公积金业务会计核算工作

1、认真执行住房公积金“银行专户存储”的规定，未发现有资金存储不规范的行为。

2、严格实行了资金“收支两条线”管理，未发现有挤占挪用资金的违规行为。

3、按规定核算住房公积金增值收益并进行分配，开立了住房公积金增值收益专户，未发现有多头开户、账外运转问题。

4、贷款风险准备金的提取、使用规范，XX年按增值收益的60℅提取;城市廉租住房建设补充资金按规提取。

5、住房公积金专户列支管理费用，管理费用提取已编制预算由财政部门审核，支出符合规定。

6、按规定编制XX年住房公积金收支预算。

(五)加强住房公积金管理制度建设

为进一步推进规范化管理，近年来，我县不断推进住房公积金的规范化管理，各项管理制度不断完善，已制订修订并完善了包括行为规范、行政管理、业务管理、财务管理、计算机管理、档案管理制度40多项。使各项工作各个环节做到有据可依、有章可循，努力把规范化管理和防范风险的措施落到了实处。健全了重大事项决策制度，实行集体科学决策、民主决策和依法决策，收到了较好的效果。

三、存在的问题

(一)住房公积金缴存覆盖面不均匀，住房公积金扩面工作难以取得突破性的进展。我县共有487个单位17406名职工建立了住房公积金缴交制度，其中非公企业职工只有2791名，在建立住房公积金制度的非公企业中，绝大部分企业没有实现全员建缴，只是少数员工缴纳了住房公积金。

卫生院自查报告【篇7】

东城卫生院“三好一满意”自查报告

一、取得的成绩：

实行了窗口工作人员提前十分钟挂牌上岗、熟练操作加快取药时间。加强门诊服务窗口和诊疗室排班人员；实行窗口、出院、电话、入户等多种预约方式，方便患者检查，力争做到随到随查；全面推行检验检查报告及时发放制度，在确保患者隐私的前提下，合理安排节假日门急诊和住院医疗服务，完善医院标识和就诊流程引导系统；推进医院信息化建设，减少不必要的重复检查，从而减轻患者的经济负担。加强了基本公共卫生服务，免费为老年人、慢性病人体检;加强了孕产妇、儿童系统管理。

二、存在问题

1、基本医疗：

极少数医护人员业务学习不够，思想认识不高，思想还未统一或其对“三好一满意”活动开展接受度不高。主要表现在参与活动不积极，在患者面前服务态度生硬，或是不认真书写病历等情况。

2、基础设施不够

医院基础设施和病人就诊流程还有待进一步改善。表现在相对病人集中时期如早上，门诊挂号处还较拥挤和无序;输液患者上卫生间不方便等情况。

二、整改措施

1、继续加强医德医风教育，大力弘扬高尚医德，严肃行业

纪律，努力做到“医德好”医者德为先，良好的医德是和谐关系的前提。我院结合实际，利用各种形式加强学习和教育，把培养高尚的职业道德与提高业务水平放在同样的位置，赢得患者和社会的信任，使医德医风建设不断提高。大力推行“合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费”工作规范，加强培训教育，转变我院医疗服务观念，建立以医德医风、服务质量、社会评价等为主要内容的绩效考核体系，做到少花钱、看好病，使群众真正感受到新医改带来的实惠。规范开展医患沟通工作。努力提高医务人员的医患沟通能力。充分利用我院在醒目位置设立的意见箱及意见薄，以便及时解决患者的困难。坚持实事求是、客观公正的原则对全体职工进行医德医风考核，并与岗位聘用、评先评优、绩效工资等结合起来，坚决不搞形式主义。

2、继续改善服务态度，优化服务流程，不断提升服务水平，努力做到“服务好”“服务好”是医疗卫生工作宗旨和作风的体现。医疗服务要坚持以人为本，牢固树立“病人第一、质量第一、服务第一”的理念，切实增强服务意识，改善服务态度，改进服务模式，优化服务流程，提升服务水平，努力为患者提供全程优质温馨的服务。改进服务态度，继续坚持“以病人为中心”的服务理念。要求广大医务人员在提高服务质量的同时，对待每一位患者都要细心、耐心和真心。切实增强人文关怀意识，大力倡导人性化服务，处处体现人文关怀，努力提供温情的服务和技巧。优化服务流程，方便群众看病就医。重点抓好医院收费、药房、门诊等窗口，从制订方便群众就医的业务流程、符合病人需求的工作制度入手，采取综合措施，进一步优化服务流程，改善服务设施，美化服务环境，方便病人就医，缩短病人等候时间。加强医院信息化建设，向社会公开医药费用信息，努力提高收费公开透明度，使群众看病就医明白消费。

3、继续加强质量管理，规范诊疗行为，持续改进医疗质量，努力做到“质量好”医疗质量和安全是医疗服务的核心，“三好一满意”活动中提出“质量好”，是认真抓好医疗质量安全各项制度落实，增强医疗质量安全责任意识。我院始终要以医疗质量为核心，切实加强医院内部管理和基础医疗质量管理，继续强化临床专科能力建设和医务人员“三基三严”培训。为促进医护质量进一步提高，保障医疗安全，提高医护人员专业素质。继续加强医疗技术和设备临床应用管理，保证医疗质量安全和患者权益。切实加强医疗技术临床应用管理，建立严格的医疗技术准入和管理制度。牢固树立医务人员正确的人生观和价值观，树立质量第一的意识，把主要精力放在学习业务、钻研技术上。

4、继续深入开展行风评议，积极主动接受社会监督，努力做到“群众满意”是我们的最终目标，也是我们开展“三好一满意”活动的初衷和目的。一是认真做好患者满意度调查，赢得患者满意。通过对门诊病人现场调查，关注患者感受，听取患者意见;对他们提出的意见或建议，积极落实整改，切实促进医疗质量和服务水平的提高，赢得患者满意。二是全面开展民主评议行

风，让社会满意。依靠人民群众的有序监督、解决群众反映的突出问题、以实际成果取信于民的一项重要举措。通过扎实的工作，赢得群众的满意和认可，赢得社会的理解和支持。三是通过加强各种形式义诊义检活动的开展，走到群众中去，了解群众需要，帮助群众解决实际问题，宣传医院，宣传医疗政策，提升整个医院的形象。

总之，要通过开展“三好一满意”活动，使我院医德医风明显改进，医疗质量稳步提升，服务水平不断提高，群众满意率不断上升，把我院的各项工作推向新的台阶，真正使“三好一满意”落到实处，让群众得实惠。

利川市东城街道办事处东城卫生院二0一三年十二月二十二日

卫生院自查报告【篇8】

根据古卫发〔20xx〕78号（关于20xx年行风评议实施方案）文件要求，我院近期对“民主行风评议”活动进行了自查，根据方案要求，我院在近一个月的时间中，通过召开座谈会、职工大会等多种渠道多种形式，认真征求意见，努力查找自身存在的问题与不足，取得了较好的效果，现报告如下：

一、问题重点

查问题、搞整改，坚持以自我教育为主，自查自纠为主，以院委会成员和各科室主任带头为主。重点分两个层面进行认真地查摆问题：一是个人的思想作风、组织纪律、道德品质、世界观和人生观方面是否存在问题；二是服务态度、服务质量、服务环节、服务流程等方面是否存在问题。

二、查摆问题形式

主要通过以下二个方面进行查找。

（一）自查自纠

全院干部职工主要自查了以下五个方面的问题：

1、是查纪律。目前还存在上班迟到、早退、吃零食、擅自离岗、串岗聊天现象，有时有上班时间玩游戏干私活现象；目前还存在犯自由主义、搬弄是非、制造传播小道消息的问题。

2、是查作风。部分职工存在工作作风不踏实及服务意识不强、优质服务观念淡薄的问题。

3、是查效能。个别职工有办事拖拉、工作效率低下，工作技能差，任务难完成的现象；还存在工作标准要求不高、应付了事、敷衍塞责的问题及因循守旧、照搬照抄、工作水平低的问题。

4、四是查廉洁，未见有违反卫生部下发的“八条禁令”和“八不准”的问题。

5、五是查服务。部分职工存在接待病人不热情；主动服务、便民服务、爱心服务意识不强的问题；还存在为了个人利益，不顾患者利益，甚至损害患者利益的问题。

（二）互查互纠

一是召开座谈会，我院于6月5日，召开了职工大会，充分听取了群众的意见及建议。存在主要问题是：医院部分医生服务态度较差，服务质量还需进一步加强。二是利用网络，依托医院网站及电子邮箱为基础，公开征求意见建议，接受各类意见建议。

三是通过现场征集，组织患者或家属帮助查找问题，进行评医生护士活动。

征求的各种意见，属于领导班子的，反馈给班子集体，属于个人的，反馈给个人。

三、查摆问题的处理

对开展“民主行风评议”活动查摆出来的问题，我院认真进行了研究总结，并制订方案加以整改，同时，对医院的管理规定和制度进一步的完善和补充，着重修改完善了劳动纪律方面的内容，规定不准上班迟到早退、擅自离岗；不准开会迟到、早退；不准工作时间打牌、玩游戏；不准用公款相互吃请；不准在任何时候任何场所参与赌博；不准以医谋私，拿药品回扣、收受红包或礼品、接受病人吃请，违反卫生部下发的“八条禁令”和“八不准”；不准大搞请客送礼，不准工作时抽烟；不准对患者或服务对象服务不周到，态度不热情，接待不礼貌；不准犯自由主义，搬弄是非，制造小道消息等。

各科室，尤其临床科室，要求对查摆出来的问题和不良现象要认真分析和研究，制订出具体整改方案，经医院讨论批准后组织实施，切实改善服务态度，优化服务流程，方便病人就医。各科室进一步推行便民服务、主动服务和爱心服务，规范工作流程，细化服务环节。针对此次医疗环节中查找出来的问题，要立即整改，加强医疗环节管理，在方便病人就医的同时，防范医疗纠纷和医疗事故的发生。全体干部职工必须熟练掌握、并且自觉运用文明礼貌服务用语，加强与病人的交流与沟通，仪表端庄，态度和蔼，热情接待病人，待病人如亲人，切实将本次“民主行风评议”的直接成效体现在优质服务活动中，重塑我院广大医务人员的良好社会形象。

卫生院自查报告【篇9】

生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任。自新冠病毒肺炎疫情发生以来，我校领导高度重视，密切关注，积极响应，迅速行动，全面加强疫情防控工作。我校制定了周密的方案，强化值班值守、加强宣传引导，积极投身此次疫情防控阻击战中，以最严格的科学防控措施，维护全校师生的健康安全。至目前，我校未出现新冠肺炎确诊或疑似病例。现将相关工作自查情况汇报如下：

一、完善组织机构，责任落实到位

1、成立领导小组。学校把做好疫情防控作为当前首要的政治任务，紧急召开党委会，传达上级关于疫情防控的指示精神，成立以校长为组长、分管副校长为副组长、办公室、教学处、教育处、总务处负责人为成员的防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组。

2、制定工作方案。制定了《学校新型冠状病毒疫情应急处置预案》、《春季开学工作方案》、《疫情期间学校日常管理制度》、《食堂疫情防控工作方案》等各类方案预案，统一思想和行动，加强领导，未雨绸缪，密切关注疫情发展变化，研究部署落实防控措施，及时指导学校防控相关工作，引导师生科学理性认识，依法依规有序管控。各部门之间分工合作，严密部署、责任到人，坚决遏制疫情蔓延势头。

3、压实工作责任。建立“疫情防控群”，由校长担任群主，靠前指挥、亲自部署，利用微信平台、钉钉等线上平台召开手机视频会议布置防控工作，提高工作时效性。同时开展现场督导检查，由校领导亲自带队，深入检查工作落实情况，对督导中发现的问题要求立即整改，确保疫情防控工作万无一失。

二、加强宣传，提高思想认识。

1、开展思想政治教育。充分认识疫情的严峻性和复杂性，及时发布疫情知识及科学防控措施，我校发放了《关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情致家长的一封信》，指导家长及学生在家做好疫情防控，力争做到可防、可控，消除师生的盲目恐慌心理。

2、开展疫情防控宣传。各班主任寒假期间通过微信公众平台、官网、QQ（群）、微信群、短信等线上平台为载体，发布疫情防控日常知识手册等信息，做到疫情防控知识宣传全覆盖。

3、开展心理援助热线。为因疫情印发负面情绪的师生提供心理支持和援助热线，密切关注关心x籍和往返x（x）的教职工、学生健康状况，通过电话、短信展开慰问活动，做好情绪稳定工作，提醒做好居家医学观察和疫情防控，做到科学预防、消除恐慌、合理应对。

下发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎三、强化责任，防控措施落实。疫情防控工作的通知》，将疫情防控责任落实到人，确保各项防控措施精准有效落实。

1、防控网络细化构建。实施网格化管理，细化联系网络，按照学校疫情防控工作方案要求，人事处总体负责教职工健康状况排查，各部门负责人负责本部门职工的健康排查，后勤处负责宿舍管理人员、食堂员工及外聘人员健康状况排查。学生处总体负责学生健康状况排查工作。

2、校园环境全面整治。开展校园环境卫生整治和消毒工作，特别是对教室、宿舍、食堂等关键部位进行消毒消杀，做到重点区域每日消毒一次、其他公共区域每两天消毒一次，切实防止了输入性疫情的传播。餐厅、卫生间均配备足够数量的消杀设备和洗手液，保证水龙头等供水设备正常工作，能够满足学生使用要求。制定学校餐厅新冠肺炎疫情防控预案，在分区错峰就餐的基础上，采取外带就餐形式，防范集中用餐风险。

3、师生信息精准排查到位。认真排查师生员工健康状况和动向情况，建立动态化信息数据库，精准区分来自疫情防控重点区域的人员、到过疫情防控重点区域或与重点区域人员有接触的人员、被确诊或留观的3类重点人员，目前全校xxx名学生均排查落实到位，其中有xx名学生在x、xxx名学生到过疫情防控重点区域，xx名学生亲属因新冠肺炎去世，均自觉接受属地管理，严格落实隔离要求。教职员工xxx人，xx人有过x人员接触经历，目前已安全度过隔离期。

4、防控物资贮备到位。做好开学准备，提前备足口罩、体温枪、消毒液等必要的防疫物资，学校现已配备空气消毒设施设备专用喷雾器x套、抗菌消毒液xxx瓶、体温计xx支，红外测温仪xx把，一次性橡胶手套xx双、一次性医用口罩、N95口罩xxx个、长效抗菌消毒剂xx瓶，基本满足开学一个月的使用量。

5、做好舆情管理工作。引导师生科学认识疫情防控工作，密切关注各级政府和卫生健康部门有关疫情通报，不信谣、不传谣，不在微信群、朋友圈、QQ、抖音等所有媒介上发布传播不可靠信息，共同维护社会公共秩序。

6、做好开学前后准备。为减轻疫情对课堂教学的影响，学校严格落实教育部“停课不停教、停课不停学”的要求，制订出台学校《“延迟开学不停学”的实施方案》等多项线上教学文件，提供网络教学技术培训和服务，指导各教学部门有序有效开展网络教学工作。出台网络教学标准，做好网络教学质量监控。拟定延迟开课课程和实训课程的教学方案，做好开学后的教学衔接，并要求各系部科学安排好学生返校后教学实训方案，确保延期开学期间教学工作有序开展，开学后有序衔接。

7、做好确诊学生的休学、复学管理。对确诊病例，要严格执行休学、复学管理制度，并密切跟踪其治疗情况。按照相关规定，根据传染病定点医疗机构开具的疾病证明和校附属医院签署的同意休学的意见，为确诊病例办理休学手续。根据传染病定点医疗机构开具的复学诊断证明，为符合复学条件的学生办理复学手续。要开展全校师生，尤其是确诊病例学生及其家长，隔离观察学生及其家长的心理疏导工作，及时消除其恐慌心理。

8、安全管理工作到位。按照学校安全管理应急预案和各部门签订的《安全工作目标责任书》，在做好疫情联防联控工作的同时，统筹做好学校安全工作，计划于开学前后开展安全大排查，重点对校舍、消防、危险化学品、特种设备、食品、校车、校园周边环境、反恐、扫黑除恶等进行全覆盖、拉网式排查，着力防范化解重大安全风险，保证疫情防控期间不发生安全事故。

四、巡防检查到位，落实报告制度。

1、加强校园出入管理。学校启动了《关于严格校门管控的通告》工作方案，对校园进行全封闭管理，严禁外来人员进入校园。在学校入口设置测温点，实行凭证放行，对车上人员逐一进行身份核验、信息登记、体温检测，未佩戴口罩及体温≥37.3℃的人员不得进入，做到不漏一车一人。

2、严格落实值班制度。严格落实院系两级值班制度，积极发挥校园110指挥中心作用，做到发现疫情，及时协调处置，并按规定报告学校领导和市相关部门，确保防疫期间校园安全。

3、强化疫情动态监测。根据上级要求，落实人员健康日报告、零报告制度，严格每日报送相关情况汇总表。重点排查教职工、学生往来x（x）以及本人及亲属与x等外地人员接触情况。目前，我校无疑似病例、确诊病例。

当前是疫情防控的关键时期，我校将持续重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，不折不扣地执行中央、省委和市委关于疫情防控决策部署，以对师生生命健康安全极端负责的态度，增强大局意识，沉着应对，积极行动，切实做好各项防控工作，坚决防止疫情传入和扩散，确保全校师生的身体健康和生命安全。

医院卫生院疫情防控自查报告二篇

x月3日下午14时，在行政楼17会议室，保卫处就疫情防控风险点及防控责任清单整改方案向学校疫情防控督导二组进行了汇报，汇报会由保卫处处长陈宏志主持。

会上，陈宏志从思想认识、人员摸排管控、防疫物资保障和管理三个方面进行汇报。一是进一步提高政治站位，强化思想认识，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，全面动员，全面部署，严格按照规定采取防范措施。二是进一步严格人员管理，狠抓摸排管控，对校园实行封闭式管理，严格落实校门出入口管理制度，根据疫情变化，及时对保安人员进行培训。三是进一步细化预案，积极做好复学准备，多次修订完善安全保卫组千x校区和长清校区安全保卫组工作预案，周密考虑、统筹安排，全力以赴为学校顺利复学做好相关准备。

疫情防控自查自纠督导检查二组组长王瑛充分肯定疫情防疫以来安全保卫组各项工作，指出当前疫情防控正处在最为吃劲的关键阶段，要充分发挥安全保卫组在疫情防控中的重要作用，并就下一阶段的工作提出三点要求一是继续高度重视，狠抓摸排管理，守好第一道防线，有效切断疫情扩散蔓延的渠道，确保疫情防控无盲区、无死角。二是细化复学预案，积极做好各项演练，加强安保人员培训，为复学工作做好充足准备。三是严格防疫物资管理规程，保证防疫物资按需足量配备，对疫情防控期间工作资料进行整理归档。

学校疫情防控督导二组成员、保卫处全体处科级干部参加会议。

卫生院自查报告【篇10】

xx年妇幼卫生工作安排

各村卫生所：

二○一一年，我乡妇幼卫生工作在乡委、乡政府及卫生业务部门的重视

支持下，以提高住院分娩率、降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率及提高妇女儿

童保健水平为目的，建立健全妇幼保健工作服务机制，全面提升妇幼保健工作

的质量和水平，不断完善妇幼保健体系；主要做好母婴保健专项技术服务、“降

消”项目实施、两个系统管理、两病普查普治、妇幼保健网络建设及培训学习、

健康教育、“三网”（ 是指孕产妇死亡、儿童死亡和新生儿出生缺陷监测）统

计上报、妇幼卫生信息资料管理等方面工作，不断加强管理，规范操作，落实

服务，提高质量，保质保量完成全年各项工作任务。

一．继续贯彻落实《母婴保健法》，依法规范各项服务行为。是组织学习

相关配套文件，抓好专项技术服务，做好《母婴保健法》的宣传；一是积极宣

传婚前医学检查的好处，规范婚前医学检查，提高婚前医学检查率，使婚前医

学检查率达90℅以上。使我乡的婚前保健工作有新进展；二是全面普及《孕

产妇保健手册》和《儿童保健手册》。要认真做好孕期保健及产后随访工作；

并能把这项工作放在首位。三是积极做好新生儿疾病及听力筛查的宣传与动员

工作，降低儿童致病致残率。不断加大宣传力度，采取一些行之有效的形式。

从多方面配合保健服务活动的开展，全面增强全民保健意识和服务意识。

二．认真实施“降消”项目，努力实现项目目标。实施好“降消”项目是

提升整体妇幼卫生工作水平的关键。一是积极开展健康教育宣传活动，提高群

众自我保护意识；二是积极宣传项目政策，提高住院分娩率及贫困救助率。今

年孕产妇住院分娩“降消”补助将由去年的400元提升至500元，也就是说正

常孕妇住院分娩的所有花销通过“降消”和新农合将彻底实现农村孕产妇免费

住院分娩。对残疾人、特困户以及高危孕产妇可适当提高补助标准；三是接受

指导与督促，认真搞好辖区的妇幼保健工作；四是落实好出生缺陷防治项目、

设备管理、资料收集整理、认真查缺补漏，确保年度工作任务的完成。今年还

将开展“艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目”按照方案要求必须做好艾滋

病、梅毒和乙肝母婴传播阻断咨询和检测工作，使孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝

检测率达85℅以上。

三．积极宣传住院分娩，新法接生，母乳喂养的好处，提高住院分娩率。

一是住院分娩可以最大程度的保证妇女儿童的生命安全。二是新法接生包括产

前检查、科学接生和产后访视。开展新法接生,加强了产前检查,可及早发现异

常情况,减少胎位性难产及妊娠中毒症;加强了消毒观念,可预防产妇产褥热和

新生儿破伤风;实行科学接生,减少产道损伤,可预防产后出血、子宫脱垂、尿

瘘,可及时抢救新生儿窒息;进行产后访视,可加强新生儿的保健工作,降低新

生儿死亡率。三是母乳喂养有利于培养良好的亲子关系，哺乳的期间，排卵会

暂停，也可以达到自然避孕的效果，有助于推迟再一次妊娠。母乳喂养还可以

减少患卵巢癌、乳腺癌的危险，保护母亲健康。可以促进子宫的收缩，帮助子

宫收缩到以前大小，减少阴道出血，预防贫血。另外母乳含有婴儿所需的全部

营养，有助于婴儿发育。 非常容易消化、吸收，可被婴儿机体有效利用。

四．加强两个系统管理，认真落实孕产妇儿童保健服务。一是认真推行孕产妇保健手册，将已确诊的孕妇列入孕产妇系统管理范围，填写孕产妇保健手册，建立孕产妇保健卡，规范产前检查操作程序，做好孕产妇系统管理；二是认真推行儿童保健手册，按时建卡并做好服务工作；三是正确使用表、簿、卡、册 ，做到规范运行，资料统一。孕产妇、儿童系统管理率达95%以上，新法接生率达100℅，实行农村孕产妇免费住院分娩，孕产妇住院分娩率达95%以上，高危孕产妇住院分娩率达100%，儿童保健管理率达90℅以上，儿童系统管理率达85℅，孕产妇死亡率控制在35∕十万以下，婴儿死亡率控制在11‰以下。

五．认真做好高危筛查及转诊工作。一是高危妊娠的初筛工作；各村村医应该注意凡是1.年龄小于18岁、大于35岁的第一产产妇(初产妇)，40岁以上的经产妇(已经分娩过一个孩子)。或身材过矮(身高在1.4米以下)，体重过轻(小于45公斤)或过重(大于85公斤)的孕妇。2.妊娠合并内科疾病: 在怀孕期间同时有高血压、心脏病、肾炎、肝炎、肺结核、糖尿病、血液病、严重贫血、哮喘、甲状腺功能亢进、子宫良性肿瘤等内科病。3.怀孕期间异常: 如母子(女)血型不合、胎儿发育不良、过期妊娠、骨盆太小、多胎妊娠、胎盘位置异常、羊水太多或太少等。此类都属于高危产妇，应跟踪随访，及时上报。二是做好高危孕妇的转诊工作。凡筛查出的高危孕妇，村医应积极上报卫生院，卫生院在根据存在的高危因素给予产前检查指导及治疗。我院因限于技术和设备条件，对不能诊治的病员，再指导孕妇转上级医院，进一步确诊治疗。

六．做好妇幼保健培训学习，提高村医工作能力，各村村医要积极配合，按时参加例会及培训班学习，争取将妇幼工作做到实处。

七．加强妇幼健康教育。落实我乡宣教工作要点，以面对面交流或办妇幼保健知识宣传板报，专栏等方式做好宣传教育，确保健康教育工作取得新的突破。

八．规范“三网”统计上报程序并加强信息资料管理，加强监测质量控制，要把此项工作作为一项重点工作，加强对表、卡、册质量检查，减少各种监测数据的错报漏报和迟报，认真做好妇幼卫生年报工作。

总之，二○一二年我乡妇幼卫生工作任重而道远，需要全体妇幼保健人员的积极配合与不懈努力，争取在新的一年里取得更好的成绩。

中心卫生院

二○一二年三月十九

银行自查报告(收藏十一篇)

平时的学习和工作中，我们常常需要撰写报告。撰写报告并不像我们想象的那样困难。正如俗话所说，一分耕耘一分收获。经过我收集和整理，小编给您带来了这篇“银行自查报告”的报告。不论您是否接受我的建议，感谢您让我成为您决策的一个参考点！

银行自查报告 篇1

       轮岗的自查报告

       轮岗自查报告篇1：

       为进一步落实员工行为排查制度，切实搞好员工行为排查的工作，以切实加强基础管理，掌握员工思想行为动态，及时解决苗头性、倾向性问题，有效防范和化解操作风险。我部组成以主任唐淑敏、副主任韩成武为组员的行为排查小组。对15名员工的兴趣爱好、家庭状况、社会交际、日常工作表现进行了排查。现将我部排查情况报告如下：

       一、排查教育活动。以深入开展员工行为排查为契机，我部开展了规章制度学习和依法合规文化建设、案例剖析为主要内容的教育活动。通过每日晨会在开展了《员工违规行为处理办法》和《双十禁》学习教育活动。

       二、排查方式。

       1、采取上评下和员工互评的方式，填写《员工行为排查预警表》针对员工兴趣爱好、家庭状况、社会交际、日常行为表现四大项21个方面进行全面排查。

       2、通过与员工单独座谈、家访、朋友采访等方式，以确保排查工作取得实实在在的成效。

       三、重点排查内容。

       1、兴趣爱好排查重点关注：是否偏爱高风险、高回报的投资方式、参与股票、期货等投资活动；是否经常大额玩性质游戏

       机、经常打牌等;是否参与涉黄、涉赌活动；

       2、家庭状况重点关注是否超出家庭正常收入购置房屋、车辆；家庭经济是否出现异常波动；

       3、社会交际方面重点关注，是否借债、是否有信用卡大额透支，是否与客户存在非正常利益关系；

       4、日常行为表现重点关注是否未按时轮岗；是否经常出现业务差错；是否越权处理业务；是否前期受到纪律处分又在类似岗位；是否使用他人印章系统办理业务；是否有意测试他人密码。

       我部能够联系实际，找准自己的风险点，将员工行为排查工作纳入日常工作中，密切关注员工八小时内外的行为和动态，关注倾向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等。截至目前，全行员工都能够牢记岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守相关规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，各种表现均正常，尚未发现所属员工存在不良思想倾向和问题苗头。

       轮岗自查报告篇2：

       为贯彻落实银监会关于全面开展“落实案件防控”专项治理工作，以纠正部分银行业金融机构不规范问题，促进银行业金融机构更加有效地服务实体经济。我营业室认真开展自查工作，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。现将自查情况组织汇报如下：

       一、员工对相关政策进行学习，恪守规章制度，完善事后

       内部监控。

       我营业室员工认真领会银监会有关案件防控的文件精神，加强了案防工作的组织领导，落实案防责任，将轮岗、对账、内审工作职责。组织学习了银监会出台的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》和《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》。

       我营业室根据银监会《两个意见》的指导分针，对照现有的内控制度进行了清理，对重要岗位工作年限、轮岗方式和轮岗率和银监会的相关制度进行了比照，我行授权经理轮岗期限最长不超过2年，基层机构负责人的轮岗期限不超过3年，实施了离任审计，柜员轮岗制。轮岗期限未超过一年。严格按照银监会的制度执行。在内审方面，我营业室将案件风险作为重要内容纳入了营业机构的风险评估，积极确保操作风险和案件风险符合年度监管重点要求，同时将案件风险审计作为一项重要风险融入信贷、会计、重要岗位人员履职、出纳业务审计及其他日常监督活动中。

       在柜面风险防控中，我营业室严格落实授权卡、印鉴密押、空白凭证、开户、账户管理、业务授权等环节的相关规定。

       我营业室室要强化内部监控，经常性的进行案防工作的自查活动，以确保合规化操作和风险防控落实到实处。

       二、我营业室在自查的过程中，发现存在的问题。

       在整个自查工作中，针对我行工作经过层层复查，未发现不合理行为，切实按照中国银行业监督管

       理委员会的规定执行。唯一不足的地方是，在对账方面，对账率不是很高。我行员工应在如何提高对账率上多下功夫，确保在20XX年内有所改进和突破。

       三、保持成果，不断完善。

       此次的自查活动切实有效，起到了防微杜渐的作用。虽然我营业室未发现不规范的行为，但在一些环节如对账方面，还应该想出切实有行的办法，提高对账率。仍建议经常性的进行类似的自查与学习活动！

       轮岗自查报告篇3：

       一、整体评价

       （一）整体状况和评级结果概述

       20**年度，我部按照总分行有关内部控制的要求，从人力资源、企业文化、信息沟通与反馈等各环节入手，积极加强人力专业内控建设，内控建设得到有效加强，内控自我评价为满意级。

       （二）20**年度内部控制改进情况

       20**年，我部在全力做好服务中心工作的基础上更加重视内控建设，定期组织部门员工认真学习各项规章制度，并严格按照各项规章制度来开展员工招聘、培训、考核、奖励、处罚、晋升等专业工作，各项专业工作的规范化水平较往年有了明显提高。与20XX年相比，我部内控改进情况比较明显，主要表现在我部主要负责的“4率”操作性指标均比上一年度有所上升。其中人员持证上岗率得分上升到100分,关键岗位轮岗和强制休假率上

       升到100分,人员流动率上升到94分,当期整改率达到96

       分。

       （三）存在的不足

       20**年，在我部内控建设取得一定成绩的同时，也存在一定的不足，主要表现在：

       1.“4率”操作性指标虽有所上升，但仍与总行的标准分有差距，尚有进一步改进的空间。

       2.对本专业各项规章制度的学习、把握水平仍有待于进一步提高。

       二、具体评价

       （一）内部控制环境自我评价

       1.人员、机构设臵与变化情况

       截至20**年11月末，我分行共有内设机构37个，其中管理部室13个、经营单位24个（含票据中心、支行、营销部、市场部）。

       截止20**年11月30日，分行共有人员468人，其中：在册行员（编制内）388人（按照有关规定未将借调总行4人纳入

       统计），临时用工30人（业务岗位27人，返聘3人），劳务派遣用工51人；6、7级行员48人，8、9级行员87人。

       在册行员和临时用工中，管理人员（含行领导）123人，占比29%；会计人员119人，占比28%；营销人员（包括客户经理和经营单位班子成员）175人，占比42%。客户经理共111人，客户经理数量比去年同期净增长3人，增幅3%。

       2.考核激励机制

       目前仍执行20XX年度综合经营管理考核办法。经营机构依据综合计划指标完成情况进行量化评价；管理部门依据职能量化指标及履职尽责完成情况进行量化与定性综合评价。经营类个人考核量化业绩；管理类个人考核以挂钩量化指标为主，业绩为辅；会计类个人考核以业务量为主，业绩为辅。干部考核评价以绩效考核结果为主，民主测评为辅。在评价个人综合绩效时，既考虑个人的业绩情况，又适度考虑所在部门的计划完成情况。

       考核坚持公开、公平、公正和能进能出、能上能下，实行有奖有罚、末位淘汰，充分调动员工积极性和主动性。

       3.关键岗位人员轮岗情况，离任、离岗、强制休假制度执行情况

       年内关键岗位轮岗14人。向稽核部门提出离任、离岗稽核的有15人次，34离职，其中：客户经理20人，柜员4人，其他10人。强制休假共50人，其中：高管人员8人，会计人员22人，其他岗位20人。

       （二）风险识别与评估评价

       我部坚持对干部人才、薪酬人事、人力资源系统管理以及教育培训方面的各项工作进行定期或不定期的梳理，查找风险点。特别是对关键岗位轮岗、强制休假、离任稽核、行员回避、绩效考核、持证上岗等方面存在的风险隐患经常检查，对于已经出现的差错坚持执行防范差错重犯机制。

       （三）内部控制措施

       1.强化绩效考核和结果运用。绩效考核力度加大、结果运用增强。人力部与相关专业管理部门共同研究，在综合考核办法基础上出台了一系列考核强化措施，包括设臵客户经理国际业务量、上岗起点、经营单位完成存款计划最低比例等，考核力度比历年明显增强。考核结果运用及时有效，2个营销部门因考核不合格年内被撤并，2名营销部门干部被降职，7名客户经理被退出。

       2.加强行员队伍管理，保证分行安全稳健运行。

银行自查报告 篇2

根据县公安局关于贯彻年度全省金融安全保卫工作电视电话会议要求，我行组织开展了安全大检查自查工作，现将整体自查自纠情况汇报如下。

本次自查范围为银行所属各营业机构。自查内容包括营业场所硬件设施、联网报警系统以及落实安全保卫规章制度情况。

（1）营业场所。一是按公安机关关于金融网点建设的规范要求，实体防护达标。在网点出入口安装了坚固的金属防护门，在现金业务区防尾随门正常使用；现金区内均使用防弹玻璃进行全方位防护，防弹玻璃宽度、高度、厚度、面积等均符合安全规定。二是技防设施配备齐全。营业场所安装了110联网报警系统，与公安局联网指挥中心直连，位置位于柜员柜台下方，随手可以操作，经测试，线路正常；视频监控系统和声音采集系统运行良好，能实时记录业务办理情况，保存时间大于30天；所有柜台均按要求配备了警棍、狼牙棒、石灰粉等自卫武器；网点内外配备了消防灭火器，安装了应急照明等。三是营业场所内通道设置合理，利于人员出入及消防疏散。

（2）联网报警系统。一是安装的入侵报警系统，与110指挥中心相连，每日布防，并由指挥中心通报布防情况，保证布防到位。布防控制主机及线路无裸露，且安装在现金柜台内，具有防破坏功能。二是所有营业场安装的视频和声频采集装置均正常运行，且记录柜员业务办理、押运款交接、出入网点人员等情况时间保持超过30天。三是紧急报警装置均有声光同步功能，并能及时向110指挥中心发送报警信号，防护效果良好。

（3）落实安全保卫规章制度情况。各网点均按要求签订安全责任状，明确负责人为第一责任人，并实行一票否决制度。各网点能按照公安机关和监管部门规定，定期进行防抢、消防、报警等方面的演练，边学习边实践，提高员工应对突发事件的能力；同时经调阅监控发现各网点在日常营业中能够严格执行款包接送规定和尾随门开启制度。

（4）安全保卫工作宣传情况。我行经常在各网点LED显示屏上宣传防抢、防骗等安全常识及安全理念，营业场所内张贴打击非法集资的宣传页，同时能及时提醒办理业务的顾客妥善保管现金，对大额现金取现的客户由保安护送。

从此次自查情况来看，我行在安全上还有一些不尽完善的地方，需要进一步规范。主要是员工安全意识有待提高，技防训练还需加强，存在说多练少的情况，部分员工对安全问题缺乏深度了解，因几年来从未出现过安全事故，容易放松警惕。其次随着形势发展，物防硬件投入还需及时更新，以期能够有效运用最新科技产品，完善安保效果。

为强化我行安保能力，为全行健康发展提供安全保障。我行在今后工作中，将立足自查发现的问题，做好整改落实，切实提高安全保卫能力。

（1）加强内外联动，共筑安保防线。我行保卫部门将进一步加强与公安部门的沟通，争取公安部门的支持与指导，积极按照公安部门的要求，在物防、技防、人防上强化我行安保工作，提升安保水平。

（2）加大教育培训力度，提高员工安全意识。一是在安全保卫培训上下功夫，通过讲解安全知识，下发安全提示，传达案件通报等方式，全方位、多角度地向员工传递安全工作的重要性，明确一票否决内容；二是积极开展应急演练工作，按照要求做好年度防抢、防火等各项演练计划，要求员工熟练使用各种安全器械，真正起到人防、物防、技防相结合的作用，切实将我行安全保卫工作落到实处，为全面发展奠定坚实的安全基础。

银行自查报告 篇3

根据《中国人民银行办公厅关于开展银行卡领域金融消费权益保护专项检查的通知》，我单位积极认真的从内控制度建设、发卡业务规范、使用和风险管理、收单业务规范及救济保护等方面开展了自查。现将自查情况汇报如下：

一、内控制度建设方面

我单位建立了专项负责金融消费权益保护的部门，对银行卡领域的各个方面进行管理和监督。在银行卡业务操作的过程中，严格遵循各项法律法规，做到责任到人，有错必纠。同时，不定期由该部门组织员工进行学习，加强员工对银行卡金融消费权益的认识。

二、发卡业务规范情况

在发卡业务过程中，我行员工认真的审核了银行卡申请资料的真实性和有效性，同时向客户说明银行卡的使用方法，以显著的方式说明了收费项目及标准，告知客户安全注意事项和售后服务等与客户有关的内容，确保银行卡申领为客户本人真实意愿。利用联网核查公民身份信息系统，确保客户提供的证件真实有效。对于个人代理办卡的，同时要对代理人及被代理人进行严格的审核，同时核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿；对于单位代理办卡的，要严格审核代理单位的合法性及有效性，并且严格执行被代理人本人持有效身份证才可以激活银行卡的制度。

三、使用管理情况

客户成功办理银行卡后，各网点严格的为客户执行保密制度，如客户只有本人持有效证件才可以打印银行卡流水明细等，以防止客户信息外漏，在发生或可能发生外漏了，立即采取补救措施。其次，在未得到客户书面申请下，员工不可为客户私自开通电话转账和网银等自主转账类业务。

四、风险管理请况

在风险管理这方面。我行同时具有一套完整成熟的综合管理风险体系，建立了卡号，账号，持卡人等多维度的交易监测体系。严格执行了对大额可疑交易采取上报上级行及人民银行的制度，同时对客户单笔交易金额及日累计支付金额进行合理的限制，确保客户的利益不受损失。

五、收单业务规范情况

收单业务方面，一方面我单位遵循了“了解你的客户”原则，确保特约商户时依法设立，从事合法经营活动的商户。对特约商户实行实名制管理，严格审核特约商户的证件，确保真实有效。另一方面，严格执行实体特约商户收单业务本地化管理制度，切实的承担了本地商户拓展与审核、日常管理、风险核查、商户巡检、档案管理、外包业务等管理责任。

六、救济保护情况

我行建立完善的救济保护机制，能够及时的对客户投诉纠纷办理回复，办理期限内不能办理完毕的，主动向客户解释，明确告知处理期限和办理情况。另一方面积极地开展了金融消费权益保护教育宣传活动，普及银行卡基本常识和安全用卡知识，有效的减少伪卡欺诈及盗刷等案件的发生。

银行自查报告 篇4

为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通[XX]《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[XX]必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：

一、牢固思想防线。

本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。

一是提高政治意识。树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。

二、恪守规章制度。

一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符;严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准;遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照福建省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”;认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。

三、严谨工作、生活作风。

在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章;上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有;汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解;严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。

生活作风上，能够牢记 “自重、自省、自警、自励”的'教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。

四、存在问题。

一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含;业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班;许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。

五、今后的努力方向。

一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对福建省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。

银行自查报告 篇5

按照《xx银监局办公室转发中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示有关文件的通知》（xx银监办通xx号）文件要求，我部组织进行全员排查，排查重点是银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为。

一、工作组织情况

一是精心组织。高度重视民间借贷可能形成风险的后果，认真组织，精心实施，防范员工个人民间借贷风险事件，避免引起声誉风险。

二是加强领导。成立排查工作领导小组，分别由部室总经理和副总经理任领导小组正副组长，对我部所有员工进行了逐一排查。

二、排查内容

此次员工排查内容主要围绕以下四个方面展开：是否直接组织、参与民间借贷或集资活动；是否充当社会融资“掮客”，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金；是否与资金掮客、典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来；是否有员工利用职务之便或银行员工身份，为借款人提供还款资金或借用、盗用我行信用进行民间借贷或集资活动。

三、发现的`问题及整改情况

本次排查，未发现我部员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为。

四、拟采取的监管措施

我部拟采取以下监管措施深入开展排查：

（一）及时发现并锁定排查重点，发现员工存在社会融资行为的，对与其有关的银行账户开立、对账、重要空白凭证管理、大额存取款等业务操作环节的合规情况进行深入、细致地检查，彻底查清查透。

（二）抓好“四个结合”，即与融资性担保公司非正常业务往来清理排查相结合；与贯彻落实省银监局风险排查相结合；与日常员工排查相结合；与群众举报反映情况相结合，充分发挥案件防控群防群治的作用，切实防范民间借贷风险，避免风险向银行转嫁。

银行自查报告 篇6

为贯彻总行关于行风建设的有关安排，我们分行营业部在行长的带领下对我机构各方面的日常工作进行了全方位的自查，通过大家的共同努力，已经对其中业已发现的问题进行了有效整顿。为了改善今后的工作质量，提高今后的工作效率，更为了以此为戒，警示自我，本人将在此次自查过程中发现的问题归纳如下：

第一，由于长期处于高度紧张的工作状态，自己放松了对服务的要求，遇到业务高峰期，容易引起烦躁心理，导致服务质量下降。对于标准化服务中要求的站立服务、微笑服务以及“唱收唱付”标准服务用语的使用都做的不够。通过自查，我决定从提高自己的思想认识入手，进一步提高自我的服务规范化意识，严格要求自己从即日起按规范化服务的标准为客户服务，争做服务之星。

第二，创新意识不足。通过自查以及与同事们的互查后，我深刻的感觉到自己在平日的工作中只专注于自身工作，而对营业部整体的规划以及其他员工的关心和帮助做的还有所欠佳。作为一名老员工，在工作中不仅要做好自己的本职工作，更重要的是要有能组织整个机构条理工作的能力，以及做好本机构与其他部门的协调能力。特别是自己做为一名党员，在工作中一定要起到模范带头作用，成为领导工作中的好助手、部门工作中的业务骨干、同事工作中的好榜样。

第三，思想有所松懈，学习意识不强。首先是学习理论不够，不能真正做到在干中学，在学中干。其次是学习的自觉性不高。虽然平时比较注重学习，集体组织的各项活动和学习都能积极参加，但平时自己学习的自觉性不高，钻不进去，学习的内容不系统、不全面，对很多新事物、新知识的学习不深不透，不能精益求精。工作一忙就对业务的学习和技能的训练有所放松，导致近来自己的业务技能水平没有显著进步。

第四，独立解决问题的能力欠佳。遇到问题习惯于求助别人而不愿自己钻研。这就需要我在今后端正学习态度，严肃对待自己思维方式的拓展。在问题前面先要求自己对其有个认知和思考，并在有必要时将其记录下来，在不影响工作的前提下，尽量尝试自身解决问题，一回生两回熟，现在面对的各种问题就是将来提升自身能力的种种财富。

第五，工作积极性下降。长期而枯燥的会计工作导致自己工作积极性的.下降。对于工作中的压力，有时容易产生抱怨心理，而不能很好的想办法解决问题。这主要是自身精神方面的主观认识依然存在缺陷，虽然有客观因素的存在，但作为一名合格的员工，应在自己出现此种状况的情形下，清醒把握尺寸。我个人认为应该建立一种工作的节奏和安排，在状态好坏的不同中，处理不同的工作，学会劳逸结合。更应该在情绪不高的时候，主动寻找领导交流，接受精神上的教育和洗礼，拓宽自己的眼界和思路，明白问题出现的价值。

当然，我们依然值得改进目前业已出现的问题，更依然有尚未发现的问题存在，这就需要我们怀着良好的职业操守，本着实事求是的职业作风，在困难面前不要害怕，在问题前面不能退缩，树立“四多”(多看，多想，多学，多做)精神，扎实自己的业务素质，努力通过一系列类似与此的自查、互查活动完善自身。我个人相信，这就好像一种人生的个贷等比还款，问题和代价好比本金和利息，一开始可能我需要付出足够的“本金”和相应的“利息”，而随着岁月的过往，需要偿还的“负债”会越来越少。是的，适当给自己一些压力，才能创造动力;及时发现问题，才能解决问题。也许我现在还无法走在问题的前面，可我已经产生这种意识，这就是一种进步，相信这也是此次自查的目的所在。如果每个民生人都能产生这种转变的意识，原本强大的我们便在未来更加值得期待。

银行自查报告 篇7

银行电子银行自查报告

一、前言

在互联网时代，电子银行已成为银行业务的重要组成部分，为客户提供了更加便捷、高效的金融服务。然而，随着电子银行业务的不断发展，也给银行带来了一系列的风险挑战，如信息安全、网络攻击等问题，这些问题一旦发生将对银行及客户造成严重损失。因此，为了确保电子银行业务的顺利运行，本报告对银行的电子银行业务进行了全面自查，并提出了相应的改进措施。

二、主题范文

1. 电子银行风险评估

电子银行作为银行业务的主要渠道之一，随之带来了一系列风险。首先，信息安全风险是电子银行面临的最大挑战，包括用户隐私泄露、恶意软件攻击等。其次，网络攻击也是一项不可忽视的风险，黑客攻击、DDoS攻击等都有可能严重影响电子银行的正常运行。此外，技术风险、操作风险以及合规风险也需要进行全面评估。

2. 电子银行安全控制

为了保护客户信息和电子银行系统的安全，银行需要采取一系列措施来加强安全控制。首先，银行需要建立完善的信息安全管理制度，包括信息安全政策、操作规范等。其次，应加强网络安全设备的投入，包括防火墙、入侵检测与防御系统等。此外，还需要加强内部员工的安全意识教育和培训，增加身份认证手段等。

3. 电子银行业务流程改进

电子银行业务流程的改进可以提高交易效率和客户满意度，减少操作风险。首先，应加强电子银行的业务审批流程，确保每笔交易都经过合规且有效果。其次，可以推进电子化文档管理，减少纸质文件的使用，提高效率。此外，还可以提供更加便捷的客户认证方式，如面部识别、指纹识别等。

4. 电子银行业务监测与预警

为了及时发现和应对电子银行业务的风险事件，银行需要建立完善的监测和预警体系。首先，应设置合适的监测系统，对电子银行的交易流程、用户行为等进行实时监控。其次，可以建立安全事件响应机制，对于发生的安全事件及时进行处理，并向客户提供安全警示。此外，还可以加强与当地公安机关、网络安全公司的合作，共同应对网络攻击等问题。

5. 电子银行服务质量提升

为了提高客户对电子银行的满意度，并吸引更多用户使用电子银行服务，银行需要进一步提升服务质量。首先，应加强用户体验的研究和改进，提供更加便捷、简单的操作界面。其次，可以增加人工客服的热线电话，方便用户咨询和投诉。此外，还可以加强与第三方支付平台的合作，扩大电子银行的支付范围。

三、结语

电子银行业务对于银行的发展具有重要意义，但也面临着一系列的风险挑战。通过本次电子银行业务的自查，银行可以加强对风险的评估，并采取相应的安全控制和流程改进措施，同时建立完善的监测和预警体系，不断提升服务质量。相信通过这些努力，银行的电子银行业务一定能够取得更好的发展。

以上是本次银行电子银行自查报告的主题范文，希望能为您提供参考和借鉴。

银行自查报告 篇8

xx村镇银行创立大会的召开，标志着xx在发展农村经济，活跃农村金融市场方面迈出了坚实的一步。也标志着大连银行响应党中央西部大开发，建设社会主义新农村号召。在支持三农，改善农村金融环境方面展开了新的尝试。更标志着各位出资人涉足农村金融领域，共同打造充满活力，管理先进的村镇银行的道路从此展开值得憧憬的前程。现将村镇银行筹备工作情况报告如下：

一、从20xx年x月x日xx村镇银行（筹）出资人会议召开以后，筹备工作组完成了下列工作：

1、收集了各位出资人关于出资人会议决议的签章，以及各出资人单位的必要的经营文件，提交监管部门进行出资人资格审查。

2、起草了xxxx村镇银行章程征求意见稿，征求了全体出资人意见，并在遵守现行法律法规的前提下，作了进一步完善，提交创立大会审议。

3、聘请会计师事务所对出资人的资本投入进行注册资金验资，并出具验资报告。

4、向xx银监局提交了筹建工作方案和筹建工作领导小组名单，提交了“关于筹建xxxx村镇银行股份有限责任公司的请示”和“关于核准大连正刚物质有限公司等九位出资人入股xxxx村镇银行的请示。”经过xx银监局严格审查，村镇银行已经获准筹建。

二、对村镇银行的营业场地进行选择和落实

在对xx市区地理位置进行充分考察后，选择了xx市xx路的营业用房进行租赁商谈，现已签订租赁合同。

三、对办公、营业场所按照银行标准进行装修

银行的装修需要符合一系列的安全标准和规范，如需要配置消防系统，以达到消防部门的要求，需要加入110联网报警系统，安装监控录像系统、以达到公安部门的要求。需要进行强点增容，以满足用电负荷的要求。需要双备份网络布线，以解决计算机通讯问题。此外网店装修还需要符合VI设计的标准，村镇银行经过多方协调和努力，装修工程将在本月18号前完成。

四、对银行生产系统进行配置和安装调试

银行业电子化的`进程，对于银行业产生持久的竞争优势，降低操作风险，具有决定性的意义。村镇银行对生产系统配置的选择进行了较长时间的论证，从多个方案中，选择了目前的方案，目前的方案的使用，将使村镇银行可以进行支付系统往来、网上银行、银行卡等各类传统及最新开发的产品，由于机房安放在成都，使维护成本也大为下降、使村镇银行不需要配置大量的软件开发人员，就能享受到目前xx银行已有的各项业务功能。

五、员工的招聘和培训

造就一支具有理想和信念、业务娴熟，富有团队精神的员工队伍，是办好村镇银行的关键所在，村镇银行筹备组通过面试，考核招聘了部分拟入行的员工，目前正组织其学习业务知识和操作技能，参与筹建工作，在村镇银行获得开业许可后，即可投入正常工作。

六、制定各项内控管理的规章制度、防范和化解风险

银行是高风险行业，只有加强风险管理，从制度建设的源头未雨绸缪，高度重视一切可能产生风险的环节，才能将可能出现事故或案件的风险降到最低。筹备组先后制订了机构设置和职责、安全保卫、会计基本规范、会计科目、出纳制度、财务管理、贷款操作、员工管理、员工行为规范、员工违规行为处理办法、防范和化解风险预案等是一个制度办法近十余万字，在银行开业的第一天，就按照规范化的要求，严格管理，规范操作，防范各类银行风险。

七、进行凭证印制、机具设备采购等各项基础准备工作

为了确保开业后的工作进展顺利，筹建工作组对开业前的各项基础工作进行了安排部署，重要空白凭证和普通凭证的印制，印章的刻制，电脑设备、办公设备和会计出纳机具设备的采购等工作均已在进行中。同时，存贷款资源的拓展与储备、存贷款客户资料的手机工作也在准备之中。各项筹建工作正有条不紊的进行。

筹备工作组在一个多月的筹备工作中，夜以继日不停工作，在多条战线齐头并进，取得了目前的成果。五一节和周六、日法定假日期间，筹备组仍然放弃休息，坚持在岗位加班工作。目前筹备工作正在按预定的目标向前推进。接下来的工作是根据今天创立大会取得的成果，完成开业所需的材料，向监管部门上报各类相关手续，在获得开业批准后，向人民银行申请支付系统行号、同城交换号，领购票据凭证，开通银行生产系统，争取早日在取得经营金融业务许可证后，村镇银行正式开门营业。

银行自查报告 篇9

为了规范网银业务经营，防范风险，保证我支行网银业务健康、快速、规范发展，特根据总行下发的《XX银行关于开展网上银行业务操作及基础管理检查的通知》，我支行于20xx年4月26日至28日组织专人对我支行20xx年至20xx年签约的所有网上银行业务操作及基础管理进行全面自查。检查内容包括客户签约管理、日常维护管理、网银业务相关资料的保管等三个方面，现将自查情况报告如下：

一、个人网银业务

自20xx年开办网银至20xx年4月，我支行共办理个人网银帐户签约启用XX户，个人网银帐户加挂解挂XX户，个人网银密码重置XX户，个人网银销户XX户。个人客户签约网银资料齐全，申请表内容填写完整、正确，且全部为本人办理、本人签名;个人网银账户的加挂解挂、证书的相关操作、网银的销户等业务均按照相关规定规范操作;个人网银的日常维护业务均由客户本人提提交申请，且早请表内容填写正确，完整。

二、企业网银业务

企业网银的检查内容主要包括：网银的资料是否齐全，填写内容是否正确完整，签章是否完整、准确，是否经信贷部门审批签字，网银后台管理系统中相关的设置是否正确、完整，是否与企业客户申请表中申请的内容相符，网银后台管理工作系统中所有的设置操作完毕后是否打印网银交易流水，是否按相关的规定保管，网银授权操作是否执行双人操作等。

自20xx年开办网银至20xx年4月，我支行共办理企业网银签约XX户，企业网银账户登陆密码重置XX户。其中资料存在问题的共XX户。主要问题有以下几种：

1、签章不全，共XX户，已整改XX户，仍有XX户尚待整改。

2、无法人签字共XX户，全部为未接到总行通知前签约的客户。此部分客户，经支行协调，全部由客户经理负责联系客户补签字，目前已整改的XX户，仍有XX户尚待整改，客户经理仍在联系中。

3、资料填写不完整，共XX户，主要是无客户登陆名，无登陆名的共XX户已正在由经办人员联系客户补填。

银行自查报告 篇10

为进一步落实员工行为排查制度，切实搞好员工行为排查的工作，以切实加强基础管理，掌握员工思想行为动态，及时解决苗头性、倾向性问题，有效防范和化解操作风险。我部组成以主任唐淑敏、副主任韩成武为组员的行为排查小组。对15名员工的兴趣爱好、家庭状况、社会交际、日常工作表现进行了排查。现将我部排查情况报告如下：

一、排查教育活动。

以深入开展员工行为排查为契机，我部开展了规章制度学习和依法合规文化建设、案例剖析为主要内容的教育活动。通过每日晨会在开展了《员工违规行为处理办法》和《双十禁》学习教育活动。

二、排查方式。

1、采取上评下和员工互评的方式，填写《员工行为排查预警表》针对员工兴趣爱好、家庭状况、社会交际、日常行为表现四大项21个方面进行全面排查。

2、通过与员工单独座谈、家访、朋友采访等方式，以确保排查工作取得实实在在的成效。

银行自查报告 篇11

银行自查报告

作为金融机构，银行在经营和管理过程中，必须符合行业法律法规的要求，保证员工诚信经营，客户资金安全，以及合规经营等方面的要求，以维护金融系统的健康稳定。随着金融监管越来越严格，银行要想保持竞争优势，不断提升自身的风险管理能力和合规水平，就必须建立完善的自查机制，在日常运营中及时发现问题并加以解决，这也是银行自查报告的意义所在。

一、自查背景

我行秉持合规经营理念，并把法律法规合规作为首要任务，积极推进自查工作，进一步提高法律法规合规意识和水平，推动各项业务部门、支行落实合规经营要求，确保金融安全健康发展。

二、自查目标

本次自查工作的核心目标是：进一步加强对重点业务、重大风险的自查，全面发现问题、查找漏洞，建立有效的风险防范和管控体系。重点抓好以下工作：

1、制度规范化建设：严格落实总行各项制度规定，推行“三重一大”特别是反洗钱制度落地，不断提高规范化与制度化管理水平。

2、服务规范化建设：着力优化基层经营管理流程，切实规范各项业务操作，对存款业务、贷款业务、信用卡业务、综合金融服务等业务进行全面自查，以确保服务流程规范，规避违规违法行为及风险。

3、风险防范体系建设：针对非现场交易业务的安全性、保密性、作业风险、运营风险等方面，认真落实内控、网络安全、数据安全、管理安全、操作安全等安全管理制度，进一步加强安全生产、应急管理、业务前台状态监管等方面，提升风险防范体系建设水平。

三、自查结果

通过本次自查，我行发现以下问题：

1、仍有个别员工在业务中存在规避制度、擅自放宽贷款条件等行为，工作纪律管理较为淡漠，需要采取进一步强化制度落实，加强员工教育、培训，严格执行员工考核评价、奖惩制度等措施进行整改。

2、部分支行在贷款业务中，存在不合理认定客户还款能力、贷款落实晚延、流程不规范等问题。我们将采取进一步加强支行风险管控，加强风险审核、文件材料审查、合同文件备案等管理，并派出专人加强对项目验收、资金监控的审核工作。

3、一些产品销售人员存在“变相推销”、“误导消费”等行为，客户交易费用成本过高。我们将进一步提高产品销售人员的合规素养和专业水平，推进产品交易佣金和费率的公开透明化，合理对产品整体结构进行调整和管控。

四、自查总结

深化自查工作，是建设风险防范和管控体系的必经之路，也是实施合规经营策略的重要手段。我们应进一步加强机构内部的风险意识和法律法规意识，全员动员，形成合力，推动银行自查工作持续深化，不断完善自查机制，使自查成为实现风险防范、合规经营、规范服务的有效工具，为金融系统的和谐稳定贡献力量。

收单自查报告(锦集十五篇)

我们常说，机会是留给有准备的人。在幼儿教育工作中，我们都有会准备一写需要用到资料。资料是时代的记录，它是产生于人类实践活动。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。所以，你是否知晓幼师资料到底是怎样的形式呢？小编现在推荐你阅读一下收单自查报告(锦集十五篇)，供有需要的朋友参考借鉴，希望可以帮助到你。

收单自查报告(篇1)

收单自查报告

一、背景介绍

收单自查，是指商业银行、支付机构等金融机构针对自身在银行卡清算业务中的管理和运作情况开展自查活动。自查活动旨在加强机构内部风险管控，提高业务合规性和银行卡清算工作质量。

为进一步提高机构银行卡清算业务管理水平，依法合规经营银行卡业务，本公司于20XX年X月至20XX年X月开展了收单自查活动，并对自查情况进行报告。

二、收单自查活动情况

（一）自查准备工作

1.成立自查领导小组。公司成立了由总经理任组长，其他各部门主管担任组员的自查领导小组，负责实施自查活动和对自查情况进行综合评估。

2.明确自查内容及方式。本次自查活动的内容包括资金结算、信息安全、内部控制等方面的自查，并通过随机抽样、资料核查等方式，深入掌握机构银行卡清算业务情况。

3.制定自查方案。自查领导小组负责制定自查方案，确定自查范围、自查标准、自查方法等，并向机构全员进行宣传。

（二）自查实施情况

1.自查覆盖面广。本次自查覆盖公司所有业务部门和分支机构，涉及线上、线下交易的所有环节和数据。

2.自查方式多样。本公司采用抽样调查、文件评估、随机检查等多种方式，对机构银行卡清算业务情况进行全面梳理。

3.自查结果确凿。经过自查工作的深入开展，全面排查机构银行卡清算业务的弱项与短板，充分发挥了自查工作的重要作用。

（三）自查结果分析

1.自查发现问题。本次自查共发现问题23项，包括资金安全风险、内部控制缺失、业务流程不规范、合规制度不完善等。

2.自查问题整改。对于自查发现的23项问题，公司成立了相应的整改小组，制定了整改措施和时间表，并严格按照整改计划开展工作，确保问题得到彻底解决。

（四）自查效果评估

1.整改成效明显。经过整改，公司银行卡清算业务管理水平得到了有效提升，自查发现的问题得到了及时整改，管理方案得到了进一步的完善，企业整体风险管控水平得到了显著提高。

2.自查效果得到评估。自查领导小组对自查结果进行了全面深入的评估和总结，认为本次自查工作整体效果良好，在机构银行卡清算业务管理上取得了较好的成效。

三、结论

因此我们认为，本次收单自查活动的开展，充分体现了公司对自身风险管理的高度重视，同时也表明了我们对银行卡业务合规经营有着严格的要求和责任心，为下一步银行卡清算工作的开展奠定了良好的基础。最后，我们将继续秉持合规经营原则，优化业务流程，提升服务质量，为客户提供更加安全、便捷、优质的银行卡支付服务。

收单自查报告(篇2)

收单自查报告

一、执行情况概述

自2022年1月至2022年12月，我单位认真贯彻落实国家有关商业银行收单自查的要求，组织开展了收单自查工作。本报告旨在全面总结自查工作的执行情况，分析存在的问题，提出改进措施，确保收单业务的安全、稳定和规范运行。

二、自查内容及方法

在自查过程中，我们依据有关规章制度制定了详细的自查内容，包括收单风控管理、合规管理、质量管理、运营管理等方面。我们采用定期检查、检查后发现加强等方式进行自查，并且专门成立了自查小组进行全面梳理、核查和整改。

三、自查结果分析

经过全体员工的共同努力，自查工作取得了一定的成效。首先，我们严格按照规定的自查内容进行了自查，确保了收单业务的规范运行。其次，加强了对收单业务链条各个环节的监管，减少了风险发生的概率。此外，在自查过程中我们也发现了一些存在的问题，主要包括：风险隐患较多、合规管理薄弱、质量管理不够严格等。

四、问题分析及改进建议

1.风险隐患较多：通过自查发现，收单业务涉及到的风险较多，如交易风险、信息安全风险等。为了降低风险，我们建议加强对商户的风险评估和监测，提高风险防控能力。

2.合规管理薄弱：在自查过程中，我们发现存在一些合规管理方面的问题，如商户资料不全、合同管理不规范等。为了加强合规管理，我们建议加强对商户资料的收集和管理，并建立完善的合同管理机制。

3.质量管理不够严格：自查中我们发现有些收单业务存在质量问题，如交易失败率较高、交易纠纷处理不及时等。我们建议制定更严格的业务流程和操作规范，提高业务人员的技能水平，并加强对投诉处理的监督和追踪。

五、改进措施

1.加强风险防控：建立和健全风险管理制度，加强对商户的风险评估和监测，及时发现和应对风险。

2.强化合规管理：加强对商户资料的收集和管理，建立健全合同管理机制，确保合规管理到位。

3.提高质量管理水平：制定更严格的业务流程和操作规范，提升业务人员的技能水平，加强对投诉处理的监督和追踪。

六、结语

通过自查工作，我们全面总结了自身存在的问题，制定了改进措施，为下一步的工作指明了方向。我们将进一步加强对收单业务的监管，提高风险防控能力，确保收单业务的安全、稳定和规范运行。同时，我们也将持续加强自查工作，不断改进并完善自查制度，推动收单业务的发展和创新。

收单自查报告(篇3)

收单自查报告

一、背景介绍

收单行业是指信用卡和借记卡收单服务，其主要业务包括商户招募、消费交易处理、清算和结算以及风险管理等。作为金融服务领域的重要组成部分，收单行业一直受到广大商家和消费者的关注。为了有效管理收单业务并确保服务质量和流程的顺畅，收单机构需要定期进行自查，并撰写相应的自查报告。

二、自查目的和意义

自查是指收单机构对自身业务进行全面、系统和规范性的检查和审查。自查的目的在于发现和排除存在的问题，提高管理水平和服务质量，并确保业务流程的合规性和合理性。自查报告是自查工作的总结和呈现，可帮助机构更好地了解自身状况、分析问题和优化管理，同时也是向监管部门和客户展示收单机构积极主动的态度和责任意识的重要文件。

三、自查内容和方法

1. 自查内容：

（1）商户招募审核：包括商户资质审核、合同签订、信息采集等流程的规范性、合规性和风险控制方面的自查。

（2）交易处理：包括消费交易的受理、处理、结算等环节的操作规范、准确性和安全性的自查。

（3）清算和结算：包括清算交易数据的准确性、资金结算的安全性和及时性方面的自查。

（4）风险管理：包括商户风险的识别、评估和控制，交易风险的监控和防控等方面的自查。

2. 自查方法：

（1）文件审查：对收单机构的相关制度、准则、规范和政策文件进行评估和审查，确保其能够全面、准确地反映实际运行情况。

（2）数据比对：通过与交易数据、商户资料等进行比对，发现信息的不一致和异常情况，及时进行整改和处理。

（3）实地检查：对收单机构的实际操作和业务流程进行现场检查和抽查，发现问题和风险点，并提出整改建议。

（4）内部培训：通过内部培训，加强员工的风险意识和操作规范，提高收单业务的服务质量和管理水平。

四、自查报告撰写要点

自查报告的撰写要点主要包括以下几个方面：

1. 报告概述：对自查工作的目的、范围和方法进行简要介绍。

2. 自查结果：对自查过程中发现的问题进行具体、详细地总结和分析，包括问题的具体情况、原因和影响，同时提出合理的整改建议。

3. 自查措施：对已经采取的自查措施和整改措施进行描述和总结，包括培训、制度修订、风险控制等方面。

4. 自查效果评估：对自查措施的有效性和自查结果的改善情况进行评估，并提出进一步的改进意见和建议。

5. 其他事项：对自查过程中未发现问题的情况进行说明，并总结自查工作的经验和教训，提出进一步提升自查工作的建议。

五、报告保密和使用

自查报告是收单机构内部文件，应严格保密，仅限于内部使用。报告的使用范围应根据需要进行限定，不得随意传播和泄露。

六、结语

自查报告的撰写是收单机构进行自我管理和规范化运营的重要举措。通过自查工作，收单机构可以及时发现和解决问题，不断完善自身业务水平和服务质量，确保业务的顺利进行。同时，自查报告也是向监管部门、商户和客户展示收单机构的诚信和责任的重要证明。

以上所述为收单自查报告的相关主题范文，希望对您有所帮助。

收单自查报告(篇4)

收单自查报告

一、前言

为确保我公司收单业务的合规运营，营造稳定的经营环境，加强内控建设，我公司按照相关法律法规要求，认真制定了本次收单自查报告，全面检查我公司收单业务的各项内部控制，发现并及时纠正问题，提高收单业务在市场上的竞争力和可持续发展能力。

二、自查范围

本次自查主要针对我公司收单业务中的风险控制、客户服务、商户管理、合规管理等方面展开自查。

三、自查原则

本次自查遵循“客观、公正、严谨、高效”的原则。所有涉及的问题均在查找出来后，经过全面分析和严格核实后进行修正或纠正，确保所有问题的修复措施得到有效实施。

四、自查内容

1.风险控制

（1）信用风险

我公司将从风险预警、贷后反馈和风险整合的角度进行详细分析。确保准确评估客户信用风险，合理制定授信额度，及时查找和贷后管理卡口的设置和生效问题。

（2）流动性风险

我公司将加强流动性风险的控制，确保齐全准确的流动性风险管理措施的设置，保障资金周转和流动性风险的合理化转移。

（3）操作风险

我公司将对操作风险进行详细分析，制定相应的内部控制措施，确保操作风险得到有效的控制和管理。

2.客户服务

（1）服务能力

我公司将在服务能力方面进行自查，确保能够有效满足客户不同层次的服务需求，对每起投诉进行有效处理，及时响应客户的问题和建议。

（2）产品服务

本次自查将会重点检查我公司所有收单业务产品服务流程的合理性和规范性，确保推出的产品满足客户的需求，严格控制收单业务产品的合规性。

3.商户管理

（1）风险评估

我公司将在商户管理方面做好风险评估，制定标准、程序和方法，确保客户风险识别和管理达到规范化要求，及时发现和纠正不符合标准的商户。

（2）合规监管

我公司将加强商户合规管理，严格按照相关规定执行各项制度，建立健全的商户合规监管机制，确保商户经营合规，避免业务风险和信用风险的发生。

4.合规管理

我公司将在合规管理方面建立制度、流程和标准，及时跟踪监管政策变化，以确保公司上门服务满足监管要求，制定合规体系建设时间表，宣传政策法律法规等，使每一位员工都明确公司合规对于公司发展的重要性，努力把公司合规意识融入到日常工作生活中。

五、自查结果

经过本次的自查，我公司关于风险控制、客户服务、商户管理和合规管理等方面的控制规范适当，且总体符合相关法律法规的要求。但仍需进一步努力，持续加强公司的内部控制，发现和解决问题，保障公司收单业务长期稳定发展。

六、自查建议

针对本次收单业务自查出现的问题，对于确保我公司业务的规范运营，特提出以下改进建议：

（1）加强部门合作，确保内部管理的协调一致性。

（2）加强财务管理，严格财务制度，保证财务管理的规范化。

（3）建立完善的风险管理机制，定期检查和评估各类风险。

（4）落实外部监管要求，对于公司内部控制的有效性进行定期审核。

七、结论

本次自查有利于我公司收单业务的规范运营和完善，加强了公司的内部架构和统一管理，进一步增强客户信任，体现公司服务态度和办事效率，为公司今后的增长和发展提供了可持续发展的保障。

收单自查报告(篇5)

主题：收单自查报告——提升服务质量，保障安全稳定

近年来，我国支付行业快速发展，持续推出创新产品和服务，能够更好地为用户提供便利、快捷、安全的支付体验。同时，支付市场竞争日益激烈，监管压力倍增，各大支付机构必须进一步强化风险管理，促进行业协调发展。为此，我公司全面开展了收单自查工作，目的在于发现和解决存在的问题，提升服务质量，保障安全稳定。现将自查结果报告如下：

一、收单业务合规性自评

我公司所有收单业务均在《中国人民银行支付结算业务规定》、《商户养卡风险防控指引》等相关法律法规和管理规范要求下开展。针对自身收单业务，我们进行了全面的合规性自评，评估收单业务流程、合规性风险控制措施、数据管理等方面存在的问题，发现并及时整改。同时，我们加强了对收单商户的风险评估，对拟入驻商户进行了更加细致的审核，确保合规经营和规范承诺。

二、商户交易风险管理自查

商户交易风险管理是我公司收单业务的重要环节，为了确保交易安全，我们持续强化商户风险管理工作。我们在自查中总结了已有的风险管理措施，并根据实际情况进行了修订完善。同时，我们增强了对商户安全管理环节的考核，对安全管理不符合标准的商户已采取了整改措施，进一步提升了交易风险防控能力。

三、系统运行稳定性自查

我公司收单业务的稳定运行是为用户提供安全交易的重要保障。在自查中，我们重点关注了系统架构、安全设施、业务容量等关键运行指标。在自查中发现了一些系统运维管理的问题，我们立即对其进行了修复。同时，通过定期的业务负载探测和容量规划，我们优化了系统架构，提高了系统运行效率和稳定性。

四、用户服务质量自查

我公司一直坚持“以用户为中心”的理念，为用户提供高品质的服务是我们一直致力的目标。自查中，我们通过电话回访、用户问卷调查和投诉鉴定等方式，全方位了解用户对服务质量的评价，在评估结果的基础上，我们分析了问题的主要症结所在，并采取相应的措施加以改进。

总体而言，我们的收单自查工作基本完成，取得了良好的成果。但我们也对存在的问题进行了深刻反思，立即开展了自查整改工作。下一步，我们将进一步完善收单业务各个环节，提高服务质量，优化用户体验，为客户提供更加安全、便利、高效的支付服务。

收单自查报告(篇6)

收单自查报告

主题：改进和加强收单业务管理

日期：2022年6月

摘要：

本报告旨在对我部门的收单业务进行全面的自查，发现问题并提出改进措施，以加强收单业务的管理和提高服务质量。通过对业务流程、人员素质、系统运行等方面进行分析，我们将提出若干可行的改进措施，以确保收单业务在公司整体运营中的稳定性和可靠性。

一、业务流程

在对业务流程进行自查时，我们发现以下问题：

1. 流程存在繁琐、耗时长的情况，需要改进以提高效率。

2. 部分流程环节存在信息传递和沟通不畅的情况，需要优化沟通渠道。

为改善以上问题，我们提出如下改进措施：

1. 优化流程，减少不必要的环节和手续，提高操作效率。

2. 设立信息沟通平台，确保各环节之间的信息及时传递和共享。

二、人员素质

在对人员素质进行自查时，我们发现以下问题：

1. 部分员工在业务知识和专业技能方面存在不足。

2. 部分员工态度不端正，服务意识不强。

针对以上问题，我们将采取以下改进措施：

1. 组织培训提升员工业务知识和专业技能，提高整体业务素质。

2. 建立激励机制，以激励员工积极主动，提高服务态度和意识。

三、系统运行

在对系统运行进行自查时，我们发现以下问题：

1. 部分系统存在连接不稳定、运行缓慢的情况，影响了业务处理效率。

2. 部分系统存在安全隐患，需要及时加强系统安全管理。

针对以上问题，我们将采取以下改进措施：

1. 对系统进行优化和升级，确保其运行稳定、高效。

2. 建立专门的安全管理团队，加强系统安全监控和风险防范。

四、商户服务

对收单业务中的商户服务进行自查后，我们发现以下问题：

1. 部分商户反映服务不及时，无法及时解决问题。

2. 部分商户对服务质量不满意，提出多次投诉。

为改善以上问题，我们将采取以下措施：

1. 加强与商户的沟通和协调，及时解决问题，提高服务效率。

2. 提高商户服务意识，制定相关规范和标准，提升服务质量。

通过以上的自查和改进措施，我们相信在加强收单业务管理方面会取得长足的进步。我们将进一步加强各部门之间的协作和沟通，共同推动收单业务的发展，为公司的长远发展做出积极贡献。

收单自查报告(篇7)

收单自查报告

一、前言

作为一家专业的支付机构，在经营过程中必须要高度关注自身的合规性，使得自身在市场竞争中具有更强的优势，也可以有效避免经营风险。因此，本次编制收单自查报告，旨在从各个方面详细阐述本机构在经营中的合规性，体现自身的安全性和稳定性。

二、基本情况

我公司是一家专业从事支付行业的公司，成立于2010年，拥有着丰富的支付业务经验，已经通过了中国人民银行的备案，注册资本金为5000万元。公司拥有着广泛的合作伙伴和客户群体，在信誉上也得到了良好的口碑。在公司的后期发展中，我们秉承了“安全、合法、诚信”的经营理念，加强了对公司自身的合规性管理，保障了公司的可持续发展。目前，我们的业务涵盖支付结算、跨境汇款等多个领域，为广大商户和客户提供着优质高效的支付服务。

三、收单自查内容

（一）组织架构制度体系

本公司拥有完备的组织架构体系，可以确保公司各部门的有效协作，保障公司的业务发展。同时，公司建立了完善的制度体系，对公司用户管理、隐私保护、资金管理等方面的工作都加强了规范管理。此外，公司还为员工提供了相关的学习机会，要求员工学习有关金融、财务、支付领域的法规及技术知识，以提高员工对合规性的意识。在这个方面，我们认定公司有完整且良好的组织架构制度体系，能够管控和规范公司各项工作。

（二）用户申请与管理

本公司在用户注册与管理方面，严格遵循《支付机构规范管理办法》等相关法规政策，执行了身份认证、实名制、风险评估等流程。同时，我们对于涉及到反洗钱等高风险领域的客户，采取的是额外的审核措施，联系客户并了解客户情况，确保客户资料的合法性和真实性。在用户管理方面，本公司规范合理的科技和安全措施，防范了数据泄露和受到攻击的风险，保障了客户的隐私权。在这个方面，我们认定公司能够严格地执行用户申请与管理方面的政策和规定。

（三）资金管理与风险控制

本公司在资金管理方面也做了扎实的工作，设置了独立的风险管理部门，负责公司各项业务的风险防控和处置工作。公司设置了多个账户，由多名财务人员分别实行管理，并由内部审计部门进行定期的计算和核对。在风险控制方面，针对不同风险的程度和类型，我们根据基础数据和模型库等进行防范和预防，确保了公司对于各种企业风险的管控和预警措施。在这个方面，我们认定公司对于资金管理和风控的工作是独立严格而合理的。

（四）服务规范与客户维护

本公司的客户服务中非常着重于规范性和标准化，确保客户的合法权益，设立了专门的客户服务部门，不断完善服务标准和流程。我们建立了完备的客户维护制度，客户呈现出任何问题都能够得到及时有效的解决。另外，我们还建立了客户投诉和意见反馈制度，对于客户给出的关于服务方面的任何建议和反馈都进行了认真听取并及时处理。在这个方面，我们认成公司具备了完整的服务规范性和客户服务能力。

（五）其他

本公司自成立以来，积极参与社会公益事业和志愿者工作。公司的员工参加了各种有益于社会的志愿者活动，如为老人、文化废墟、自然公园等等。参与公益活动是我们公司秉承的企业文化和核心价值观，也是我们在对社会承担的一种责任和义务。

四、总结

本次收单自查报告详细说明了我们公司的组织架构、用户管理、资金管理、服务规范以及其他相关方面的情况。各个方面都能够严格地遵循政策标准，保障了公司的合法合规性和可持续发展能力。我们会继续不断地加强自身的管理和发展，为广大客户提供更加优质的服务，实现更好的社会价值。

收单自查报告(篇8)

收单自查报告

主题：加强收单业务风险管控，提升服务质量

一、背景介绍

作为金融机构的一项重要业务，收单业务承担着为商户提供刷卡收款服务，促进交易便利化的使命。然而，由于该业务涉及面广，变化快，也容易受到各种风险的影响，因此，加强收单业务的风险管控，提升服务质量成为当务之急。

二、收单业务的风险分析

1. 交易风险：收单业务存在交易欺诈、交易纠纷等风险。例如，商户利用收单机构承担的担保职责，采取虚构交易、虚报交易额等方式谋取不当利益，导致机构负担巨大。

2. 技术风险：收单业务的技术化程度高，涉及到交易系统安全、网络安全等问题。如果安全措施不到位，容易受到黑客攻击、系统故障等风险的侵扰。

3. 法律风险：收单业务需遵循相关的法律法规，如《支付清算条例》、《反洗钱法》等。如若违反法律规定，将会面临法律风险和合规风险。

4. 业务风险：与商户合作的过程中，收单机构可能会面临商户信用风险、市场风险等问题，这将会直接影响到机构的业绩和声誉。

三、收单自查报告的要点

1. 内部控制自查

- 审查收单业务的组织结构，是否合理明确。

- 审查收单业务的人员配备情况，是否适应业务变动。

- 检查收单业务的流程和制度，是否完善合规。

- 检查收单业务的风险定价和风险控制指标，是否科学有效。

- 检查收单业务的内部审计和风险管理，是否得到有效落实。

2. 外部风险自查

- 审查与商户的合作协议，是否合法合规。

- 检查商户的经营状况和信用记录，是否具备合作资质。

- 审查商户的交易数据和交易行为，是否存在异常情况或违规迹象。

- 跟踪监测行业风险和市场动态，及时调整风险控制策略。

3. 技术风险自查

- 检查收单业务的交易系统和网络安全措施，是否具备足够的安全防护能力。

- 审查系统监管和巡检制度，是否健全有效。

- 检查数据备份和恢复机制，是否科学可行。

- 跟踪技术发展和漏洞情况，及时升级补丁和安全设备。

四、自查结果与改进措施

1. 自查结果

本次收单自查中，我们发现了一些问题，包括：组织结构不够合理，人员培训不足，风险控制措施不够完善等。

2. 改进措施

针对自查发现的问题，我们将采取以下改进措施：

- 调整组织结构，明确收单业务的职责划分和监督管理机制。

- 加强对人员的培训和管理，提高业务素质和风险意识。

- 完善风险控制制度，建立风险分级评估和监控机制。

- 引入第三方评估机构，定期对业务和系统进行安全审计。

- 加强与商户的合作风险管理，建立风险防控的长效机制。

五、结论

收单业务是金融机构中的重要组成部分，有效的风险管控和提升服务质量是确保业务稳定和可持续发展的关键。本次收单自查报告的编写，旨在引起各相关部门的重视，并对风险管控和业务改进提供参考和依据。希望通过全面自查和改进，进一步提升收单业务的安全性和服务质量，为商户和客户提供更好的金融服务。

收单自查报告(篇9)

收单自查报告

一、引言

作为银行业务中的一项重要业务，收单业务的管理一直是银行业务管理工作的重中之重。为了进一步提升我行收单业务的管理水平，从而更好地服务客户，确保交易的安全可靠，我行对收单业务进行了一次全面自查。

二、收单业务情况及存在问题

1.业务概况

收单业务是一项与银行卡、POS终端和商户交互的电子支付业务，广泛应用于各类商户的实体店、网店、移动支付等业务场景。我行收单业务绝大部分客户主要是一般小型商户、中型商户和涉外商户。

2.存在问题

（1）收单资料审核不够严格。

由于业务量大，期间涉及收单资料审核过于繁杂，审核人员没有在操作过程中严格按照每项审核要求反复核查和控制，致使部分审核不到位，导致后续的业务环节出现一些隐患和漏洞。

（2）市场营销方面不够主动。

由于对市场营销的思路过于被动，我行与竞争对手相比，市场份额始终处于相对劣势之中，这对于我行的长远发展也会产生一定不利影响。

（3）风险控制方面仍有提升空间。

尽管我行收单业务的风控依据较为严格，但从业务操作的过程中可以发现，在一些方面风险控制措施并不够完善，这需要我行采取更为严格和更为完整的措施来强化风险管理。

三、整改措施和建议

1.整改措施

为了解决收单资料审核过程中出现的人为操作不到位的问题，我行将继续强化审批的审核环节，将员工在审核环节的职责和“检核”机制进一步明确，同时对审核进程和审核问题进行规范化操作，以达到更加严格的审批申请和高效的审核流程。

2.建议

为什么我们要增强市场营销的思路？一是为了长远的商业效益，二是为了应对激烈的市场竞争。因此，我行建立市场营销团队，加强市场情报收集和分析，提出一系列营销策略和市场品牌计划。同时，成立市场营销监督管理小组，对市场营销绩效和效果进行监督和分析，确保策划和执行的有效性。另外，发扬自主创新和精神文化，积极探索新领域，推动创新，尽早赢得市场先机。

四、总结

本报告整改措施和建议的提出，可以集中我们的管理精力和运营资源，制定和执行更有效的解决措施并提高我们的业务质量和效率。我行将继续优化收单业务管理体系，提高业务效率和服务水平，增进客户的信任和满意度，以确保我们的收单业务符合国家法律法规及行内标准要求，保持业务的安全性和稳定性。

收单自查报告(篇10)

收单自查报告

一、前言

自2018年起，我国开始推进非现金支付的普及，数字支付成为日常消费的重要方式之一。随着数字支付的广泛使用，商户的授权收款行为也日益增多。为保障交易安全，商户需对其收单行为进行自查，应将自查纳入日常管理中，确保收单合规。本报告旨在总结我公司在收单自查过程中的主要发现和整改情况，完善我公司的收单管理制度，最大限度地保障交易安全和商户合法权益。

二、自查目的

本次自查的主要目的是：

（1）检查我公司的收单行为是否符合相关法律法规的要求。

（2）识别收单业务中存在的风险点和漏洞。

（3）提出整改建议，规范收单行为，提高风险防范意识。

（4）促进真实交易、规范市场秩序。

三、自查内容

（1）收单行为是否合规

在自查过程中，我们对我公司的收单行为进行了仔细梳理，检查是否符合相关法律法规的规定。我们发现，我公司在收单行为中，存在一定的风险点，主要表现在以下几个方面：

1. 商户审核不严格：一些商户可能存在非法或商业欺诈行为，而我公司在商户审核方面有一定的疏漏，很容易就通过了这些商户的申请。

2. 收单资料不全：我公司在收单过程中，需要从商户端获取一些资料，但有些商户提交的资料不够完整，审批人员无法对其进行有效审查。

3. 收单费率过高：我公司在某些收单业务中，收取了较高的收单费率，存在合规问题。

（2）收单流程是否完善

在自查过程中，我们对我公司的收单流程进行了全面的检查，发现在流程中有以下不足：

1. 收单风险评估不够充分：我公司对商户进行风险评估时，存在一定的问题，评估并不够充分，导致一些不符合收单条件的商户也能够通过审核。

2. 收单交易数据管理不规范：我公司对收单交易的数据管理并不规范，无法及时准确地统计和监控收单交易情况。

3. 收单流程合规性不足：我公司在收单流程设计方面，没有充分考虑合规性要求，一些环节的程序不够规范，并缺乏合规审核机制。

四、自查结果

（1）主要发现

在自查过程中，我们主要发现以下问题：

1. 我公司在商户审核和风险评估方面存在疏漏，需要进一步加强相关部门的培训，提高审核质量。

2. 我公司对商户提交的资料审核不够严谨，需要在收单前严格检查商户提交的资料。

3. 我公司在部分收单业务中存在较高的收单费率，需要进一步考虑调整，并遵循相关收单费率标准。

4. 我公司在收单流程设计和程序上存在不规范和缺乏合规审核机制的问题，需要进一步加强流程的规范化和合规化建设。

（2）整改措施

在自查过程中，我们立即对发现的问题进行了整改，主要采取以下措施：

1. 建立完善的商户审核机制，完善收单业务风险评估/控制等流程和制度，并严格执行。

2. 加强商户交易数据的管理和监控，及时发现和处理异常交易情况，确保交易风险得到控制。

3. 对不规范的收单流程进行优化，建立符合法律法规和公司内部管理制度的完整的收单流程。

4. 及时制定和更新公司收单相关制度、规章和操作规范，加强对员工的培训和宣传，提高员工整体素质。

五、结论

从本次收单自查报告中可以看出，我公司虽然在数字支付领域发展良好，但收单行为中存在一些不符合规定的情况，存在风险、漏洞和合规性的不足。在整改措施中，我公司要更加注重利益共享，规范经营行为，为广大消费者提供更加便捷、安全、透明的支付方式。同时，公司将进一步完善企业内部管理体系，不断加强内部风控，推动数字支付在我国的快速发展，履行对社会的责任。

收单自查报告(篇11)

收单自查报告

为了更好的加强对支付行业的监管，规范支付行业的经营行为，防范支付风险，我司定期开展自查活动，发现问题及时整改，确保支付业务的稳健有序开展。

一、身份信息管理方面的自查

公司自成立以来，已经建立了较为完善的身份信息管理制度，落实了三方审核、实名认证等措施，各类风险的溯源、防范工作得以有效开展，并保证系统安全、运行稳定。为了更好地遵守相关的法规法律，公司将进一步完善消费者身份信息管理，加强内部员工的安全管理和教育培训，减少因为人为因素导致的支付风险。

二、支付风险管理方面的自查

公司在支付业务的管理中，加强对风险的预警、处理和决策机制，完善风险管理制度，对于不符合支付条件或有嫌疑的交易，第一时间进行排查和处理。同时，建立起来全面的支付风险管理制度，从市场、技术、法律、合规等多方面入手，规范和完善公司的支付业务。

三、投诉处理方面的自查

公司在投诉处理方面，成立了专门的投诉处理中心，及时接收用户投诉，并进行精细化的处理和回复工作。在今后的运营中，公司将进一步加强对用户投诉管理体系的梳理和完善，规范处理流程，提高处置效率和用户满意度。

四、信息安全保护方面的自查

本司在信息安全方面的管理已是在支付行业处于领先地位。公司强化网络监管，严格采取预防措施，以确保信息的安全性。公司将加强与信息安全领域所涉及的合作方和政府部门沟通，制定针对性的预防措施和相关的安全保护机制。同时，建立起来全面的信息安全保护管理制度，以全面封堵可能存在的安全漏洞和风险，保障用户的隐私和信息安全。

五、合规经营方面的自查

本司一直注重合规经营方面的管控。公司要求各部门员工严格遵守相关法规和合规要求，创立了一套严谨的自我审查机制，并组织开展合规教育培训和调查研究工作。公司建立起来全面的合规经营管理制度，以确保未来的经营行为能够持续合规，为扩大行业市场和保障用户权益提供有力保障。

综上所述，公司在支付行业中日益成熟、专业，“以用户为中心”的经营理念深受广大用户的认可和好评。公司将不断加强对行业风险的识别和处理，努力为用户提供更加安全可靠的支付服务。

自查人：XXX

自查时间：XX-XX-XX

签字：XXX

统计汇总：本次收单自查任务执行期间，收到有效自查报告XX份，自查合格率XX%，自查报告中存在主要问题为XXX…

收单自查报告(篇12)

收单自查报告

一、引言

收单业务作为金融机构的重要业务之一，在金融体系中扮演着至关重要的角色。为确保收单业务的合规性和稳健性发展，本报告对我行收单业务进行了全面自查，以发现潜在风险和问题，并提出相应的整改建议，以推动我行收单业务的可持续发展。

二、收单业务情况概述

我行收单业务作为一项主要的商业银行业务，目前面向零售客户和商户提供多种支付产品和服务，包括POS机销售与管理、在线支付、移动支付等。截至报告期末，我行收单业务规模达到1000多亿元，客户数量达到10万户以上。收单业务在我行经营中占据了重要的地位。

三、自查工作进行情况

（一）自查目标确定：明确自查的范围和目标，包括从收单业务的产品设计、风险管理、合规控制等多个方面进行自查；

（二）自查计划制定：制定详细的自查计划，确定自查时间、人员、方法等；

（三）自查数据收集：收集与收单业务相关的数据和信息，包括交易数据、业务流程等；

（四）业务流程审查：对我行的收单业务流程进行审查，发现问题和风险；

（五）内外部环境分析：分析内外部环境对收单业务的影响，预测未来发展趋势；

（六）整改建议提出：根据自查结果，提出相应的整改建议，以改进我行的收单业务。

四、自查结果分析

（一）收单产品设计方面：

1. 产品创新力度不够：我行在收单产品设计上缺乏创新，产品同质化严重，缺乏差异化竞争力；

2. 用户体验不佳：部分收单产品使用流程繁琐，存在安全隐患，对用户使用不方便；

（二）风险管理方面：

1. 信用风险管控不足：对商户的信用风险管理不够细致，容易引发不良资产；

2. 策略风险控制不当：对收单业务风险策略的制定和执行不够严格，容易导致业务风险暴露；

（三）合规控制方面：

1. 客户身份审核不严谨：对商户身份的审核不够严谨，存在洗钱、电信诈骗等风险；

2. 涉外业务合规风险：我行涉外收单业务的合规风险较高，需要进一步加强合规控制。

五、整改建议

（一）产品设计方面：

1. 加大产品创新力度：加强研发力量，推出更有差异化竞争力的收单产品；

2. 改进用户体验：简化流程，提升产品的易用性和安全性；

（二）风险管理方面：

1. 完善信用风险管控：建立完善的商户信用评估体系，及时识别和控制信用风险；

2. 加强策略风险控制：制定严格的风险策略，及时发现和应对风险事件；

（三）合规控制方面：

1. 加强客户身份审核：建立规范的客户身份审核流程，加强风险感知能力；

2. 加强涉外收单业务合规控制：制定详细的合规要求，对涉外收单业务进行全面管控。

六、结论和建议

通过本次收单自查，我行发现了收单业务中存在的问题和风险，并提出了相应的整改建议。我行应加大对收单业务的创新力度，改善产品设计和用户体验。同时，需要加强风险管理和合规控制，完善信用风险管控和策略风险控制。只有通过自查和改进，才能推动我行收单业务的可持续发展，并确保业务的合规性和稳健性。

七、致谢

在本次自查工作中，特别感谢各相关部门和人员的支持和配合，以及给予的宝贵意见。祝愿我行的收单业务能够在各方面得到进一步的提升和发展，为客户和企业提供更好的金融服务。

收单自查报告(篇13)

收单自查报告

主题：提升收单业务风控能力，增强风险防控措施

一、引言

为进一步加强公司的收单业务风险防控工作，提高风险防控措施的全面性和有效性，特编写此《收单自查报告》。

二、背景

我公司作为一家支付机构，通过收单业务为商户提供支付清算服务。然而，随着经济的发展和支付行业的竞争加剧，支付风险也在逐渐加大，安全问题愈发突出，因此我们要深入自查，及时发现并解决问题。

三、自查内容及结果

1. 内部风控体系自查

通过对我公司内部风控体系的自查，发现以下问题：风险评估和监测机制不完善，风险提示不及时；风险管理制度不健全，风险防控措施不够全面；风险事件报告和应急预案制度缺失，处理风险事件不够规范。针对上述问题，我们将加强内部风控体系的完善，建立风险评估和监测机制，制定更完善的风控管理制度，完善风险事件报告和应急预案制度，加强风险事件的处理和管理。

2. 商户风险管理自查

在商户风险管理方面的自查中，我们发现了一些问题：商户资质审核不及时、不严格；商户风险预警机制不健全。为解决这些问题，我们将加强商户资质审核的有效性和严格性，建立健全商户风险预警机制，及时发现商户风险并采取相应措施。

3. 技术安全风险自查

技术安全风险自查发现存在以下问题：网络安全防护措施不够完善，容易受到黑客攻击；数据备份和存储措施薄弱，可能导致数据丢失；系统巡检和监测机制不健全。我们将加强技术安全防护措施的建设，加强网络安全监测和巡查的频率和深度，建立健全数据备份和存储的机制，确保系统运行稳定和信息安全。

四、改进措施

1. 建立健全内部风控体系

加强风险评估和监测机制，及时发现和预警风险；制定完善的风控管理制度，并进行培训和宣贯；建立风险事件报告和应急预案制度，确保处理风险事件的规范性和及时性。

2. 完善商户风险管理机制

加强商户资质审核，确保审核的及时严格；建立健全商户风险预警机制，及时发现商户风险并采取相应措施；对高风险商户进行动态监测，确保商户风险可控。

3. 加强技术安全防护

完善网络安全防护措施，增强系统的安全性；加强数据备份和存储措施，确保数据的完整性和安全性；建立系统巡检和监测机制，提高发现和解决技术安全问题的能力。

五、总结

通过此次收单自查，我们发现了存在的问题，并提出了相应的改进措施。我们将进一步加强公司内部风控体系建设，强化商户风险管理，加强技术安全防护，通过不断的自查与改进，提升收单业务风控能力，增强风险防控措施，确保公司收单业务的安全稳定运营。

收单自查报告(篇14)

收单自查报告

主题：加强收单业务自查，提升风险管理水平

一、前言

随着社会经济的快速发展和科技的迅猛进步，电子支付市场逐渐成为现代金融市场的重要组成部分，银行作为电子支付的中介机构，收单业务的规模和复杂度也不断增加。为了规范收单业务的运营，提高风险管理水平，本报告旨在对收单业务进行自查，全面评估风险点并提出相应的改进建议。

二、收单业务概况

收单业务是指商户通过交易终端向银行发起刷卡消费等支付请求，银行通过收单中心进行交易处理并向商户结算款项的一项业务。目前我行的收单业务主要集中在实体店面的POS收单和线上支付的电子商务支付两个领域。收单业务的规模和价值在逐年增加，作为银行的核心业务之一，有着重要的战略意义。

三、自查结果

1.合规性风险：对照法律法规和监管部门的要求，自查发现我行收单业务涉及的合规性风险主要包括对商户身份真实性的验证、防范洗钱和反恐融资风险等。目前我行已建立了一套较为完善的合规性管理制度，并通过深入挖掘大数据和人工智能技术，提升风险识别和防控能力。但仍需进一步加强合规性培训和监测机制，提高员工的法律法规意识和风险防范能力。

2.技术风险：随着互联网技术的不断发展，网络支付的安全性问题越来越受到关注。自查发现我行收单业务存在的技术风险主要包括信息安全和交易风险。目前我行已加强了内外部网络安全的防护措施，建立了多层次的安全防护体系，但仍需加强技术团队的培训和技术更新，及时更新安全防护设备和程序，确保收单业务的安全性和可靠性。

3.运营风险：自查发现我行收单业务的运营风险主要包括商户管理、资金清算和客户服务等方面。目前我行已建立了一套完善的商户准入和退出机制，加强了对商户的业务监控和风险评估。同时，通过优化资金清算流程和提升客户服务水平，提高了运营效率和客户满意度。但仍需进一步加强对商户的风险监测和事件处置能力，完善资金清算机制，并不断优化客户服务流程和渠道。

四、改进措施

1.加强合规性培训：加强对员工的法律法规培训，提高员工的合规意识和风险防范能力。建立定期培训机制和资料库，持续对员工进行培训和考核。

2.加强技术更新：加大对技术团队的培训力度，提高技术人员的专业水平和技术创新能力。及时更新安全防护设备和程序，引进先进的技术手段，不断提升系统的安全性和可靠性。

3.完善风险监测和事件处置机制：建立健全的风险监测和报警机制，及时发现和评估风险点，建立集中化的事件管理平台，提高风险事件的处置效率。

4.优化资金清算和客户服务流程：优化资金清算流程，缩短资金结算时间，降低资金风险。同时，优化客户服务流程和渠道，提升客户满意度和忠诚度。

五、结语

通过本次收单业务自查，我行对收单业务的风险点有了全面的认识，并提出了一系列改进措施。下一步，我行将按照改进措施的要求，不断完善收单业务的管理制度和流程，提升内部风控管理水平，加强对外部环境的监测和预测，将收单业务打造成为我行的核心竞争力之一。同时，我行将继续加强与监管部门的沟通和合作，共同促进收单业务的健康发展和市场秩序的维护。

收单自查报告(篇15)

       银行卡收单业务

       简介

       银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费，银行结算。收单银行结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据，扣除按费率计算出的费用后打款给商户。

       举例

       以信用卡为例子，收单通常是指某个银行，你刷卡买东西，签字后走人。商家把你签字的那张签购单留下，然后把它交给发给它刷卡机的银行，这个银行就是收单行。收单行收到你当时的签购单后，按上面的数目给钱给商家。商家就得到商品的应得的钱了。收单行然后再通过银联平台找发卡行要该笔钱。你就还钱给发卡行就可以了。

       这中间当然不是这么简单，各个环节都有手续费的，不然银行和银联没有钱赚。其实你刷卡的那一下子整个过程都通过银联这个共享中间环节网络实现了。

       概念

       银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。

       就是我们在银行签约商户那里刷卡消费，银行结算。

       正文

       信用卡收单同银行卡收单的过程是一样的。

       收单分为：

       1)网络收单

       2)pos收单 ：参与的有各收单行(如工行、建行、交行等)、银联、数字王府井、广东汉鑫、上海杉德。

       3)ATM收单

       银行卡收单机构是指经各信用卡组织授权办理特约商店签约事宜，并与特约商店清款时先行垫付持卡人交易账款。