企业自查报告

企业自查报告模板。

作为今天的阅读推荐幼儿教师教育网编辑特别推荐这篇“企业自查报告”文章，在年终或者年底时。很多时候我们都需要去写一份报告，报告一般只报送一个主送单位，若有必要报送其他有关单位，可采用抄送的形式，报告可以从哪些方面写好呢？邀请您的朋友一起加入我们分享健康的生活方式。

企业自查报告(篇1)

我局以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，认真贯彻党的xx届六中全会和xx大精神，继续深入开展精神文明单位创建活动，以文化的大发展和大繁荣为追求目标，主动融入、主动贴近、主动服务和谐社会建设、海峡西岸经济区建设和漳州生态工贸港口城市建设的发展大局，努力推动文化事业和文化产业的发展。一、加强组织领导，完善工作机制。局党组高度重视精神文明创建工作，按照创建省、市级文明单位的有关要求，把创建活动纳入工作目标责任制，摆上局党组的重要议事日程，做到年初有计划、有部署，年终有总结、有检查，形成了上下一心、齐抓共管的工作格局。一是加强组织领导，制定创建规划和管理制度。建立三级行业创建领导体系，及时召开专题会议进行部署。根据领导变动及时调整充实精神文明创建工作领导小组，实行一把手负责制，成立了精神文明创建办公室，由局机关党委会、办公室负责日常工作，各科室密切配合、分工合作，确保创建活动有组织、有领导、健康有序地进行。精神文明创建工作领导小组及办公室成立后，认真完善了行业创建规划管理制度和年度计划，将文明单位创建活动与工作有机结合起来，进行统一规划，统一部署，进一步明确了创建工作的目标、任务。半年一次定期对文化行业创建工作和示范窗口进行巡查，开展创建工作调研，指导和推动基层落实工作。保障创建工作的活动经费，重视行业窗口建设，配备了现代化的办公设备，XX年，投入三十万元，在文化与出版稽查队建立网吧视频监控系统，进一步加大对网吧监控力度。此外，在管理制度完善方面，还制定创建工作的实施办法，完善考评制度，建立健全精神文明创建的工作档案，放在局机关共享文档中，由各科室不断补充材料，提供给领导、干部、职工查阅。二是建立创建管理工作机制。为了使创建工作真正落到实处，局领导班子以身作则，率先垂范，积极参与各项精神文明创建活动。局党组每年至少两次专题研究和布臵精神文明建设工作，把精神文明建设同文化工作一同布臵、一同实施、一同考评，做到事事有人抓、件件能落实，形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。同时，定期通报各种创建工作动态，特别在文化执法方面，把检查与处罚分开，并建立四支文化市场监督队伍，建立内外结合的监督网络，在规定时间内及时处理群众反映的各种问题。三是加大思想道德建设力度。致力弘扬民族精神和时代精神，做好物质文化遗产和非物质文化遗产申报工作，XX年，土楼申报世界文化遗产已通过，成为我省一大世界文化遗产。闽南文化生态保护实验区成为全国第一个生态保护实验区。我们还利用各种纪念日、节庆日开展形式多样的文化活动，如举办庆xx大“唱支山歌给党听”歌唱大会、新年音乐会等。同时，设立红军进漳纪念馆、漳台民俗文化陈列馆等为特色教育基地，向广大群众免费开放。据统计，三年来，红军进漳纪念馆接待参观人数达3万人次以上。四、加大文化建设力度。三年来，我们向上争取了3000多万元的资金投入我市的文化及文物建设。其中完善了市博物馆二楼、三楼陈列馆建设，成为对台文化交流的一个重要窗口。在基层文化设施建设方面，我们向上争取了1000多万元进行了19个乡镇综合文化站的改建、扩建项目。目前为止，我市共有近60个乡镇综合文化站得到了扩建和改建。XX年起，我们还争取了近500万元投入了村农家书屋建设，至今为止，已建成了近500家村农家书屋。此外，我们还争取了XX多万元进行了国家文物保护单位江东桥的维修、世界文化遗产土楼周边环境整治及维修等。三年以来，全市各级文化行政部门共开展了各种广场文化活动、社区文化活动、三下乡文化活动等900多场，和谐文化建设取得了新成效。1/3

企业自查报告(篇2)

根据《新合作集团加强党的建设、促进企业发展实施方案》的通知精神，为确保各项工作落实整改到位，河南卡地亚公司党支部成立自查领导小组，组长：汪虹，副组长：廖星星、师雅睿、曾歆鑫，成员：徐永亮、卢新亮，办公室设在综合管理部。在领导小组的指导下，卡地亚党支部对照通知认真开展自查自纠，以下为自查整改报告内容：

一、公司目前自查情况

（一）加强党的领导。20xx年根据供销总社及集团关于加强党内建设及加强党对企业的领导等通知要求，卡地亚公司制定了全年党建计划，实施每周四召开一次党建会议，全面落实供销总社及集团企业管理、党内建设决策部署，积极组织，推进企业向上向好发展。严格落实“三重一大”集体决策程序，党员干部不断加强理论教育学习，切实增强了“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，促进了党建工作与业务工作的双融合。

（二）强化党的基层组织建设。严格落实党组织的三会一课制度，设立党建办公室和纪检联络员，严格根据发展党员程序开展支部党员发展工作，根据集团提倡的“双培养”政策，吸收专业优秀的人才加入党政队伍，激发基层党组织活力。

（三）不断巩固深化作风建设工作成果，严格执行中央八项规定精神和《中国共产党廉洁自律准则》，《国有企业领导人廉洁从业若干规定》，通过观看反腐倡廉警示片等各类廉洁自律教育学习，教育党员干部要严格遵守廉洁纪律、工作纪律，严查不正之风和腐败问题，自觉厉行勤俭节约。

（四）加强制度建设。今年5月开展制度学习月活动，进一步对各类制度及工作规范和流程做了强调，要求公司及下属公司各部门严格依照制度流程办事，按权限逐级报批，避免走捷径以规避各类风险。

（五）强化企业资产管控和财务管理。加强企业现金管理和各项支出控制管理，做好资金筹划工作，协助集团完成供销集团财务公司的资金归集工作，积极配合集团审计工作并于5月完成审计提出的各项整改意见。

二、存在问题

（一）对“不忘初心、牢记使命”主题教育工作“回头看”工作落实不够充分。

（二）履行监督责任不到位。对落实情况研究调度少，具体措施少，监督检查少。

（三）党内教育有待进一步提高。集中性教育活动教育方式还有待创新，党员干部对理论知识自学的主动性有待加强。

三、下步工作打算

（一）对“不忘初心、牢记使命”主题教育开展“回头看”学习。以“守初心、担使命，找差距、抓落实”的“十二字总要求”，把开展主题教育作为继续作为党建学习重要内容，公司领导班子带头学、带头查、带头改，以上率下、作出示范。同时要求全体党员加强理论学习，强化思想认识，扎实推进主题教育工作开展。

（二）强化教育监管，从严正风肃纪。一方面增加党风廉政教育、警示教育频次，创新教育方式，拓宽教育范围，推动教育制度化、常态化，帮助全体党员干部树立纪律意识，筑牢防线、守住底线；另一方面通过加大违纪案件查处案件宣传，传递压力，不断加强作风建设、纪律建设，使党纪成为不可逾越的“红线”和“雷区”，鞭策广大党员干部把党风廉政建设要求落到实处。

（三）切实加强组织领导。坚持“党要管党、从严治党”，领导班子要立足自身职责，自觉将从严全面治党融入各项业务工作中，同步推进落实。将“三重一大”制度落实列为班子建设和廉政建设重要内容。定期组织开展领导班子所在党支部组织生活会，结合工作分工，对照检查深入开展批评与自我批评，总结经验教训，使党建工作带动企业各项工作全面发展。

企业自查报告(篇3)

日前，科技部、财政部、国家税务总局下发《关于开展高新技术企业认定管理工作检查的通知》（国科发火[20xx]1220号）文件，决定在全国范围内开展对高新技术企业认定管理工作的检查。

本次检查的目的是保证全国高新技术企业认定管理工作的顺利实施和税收优惠政策的贯彻落实，维护国家政策的严肃性、统一性。文件要求各地应高度重视此次检查 工作，精心组织、统筹安排，科技、财政、国税、地税部门抽调人员组成本地区联合检查组，科技行政管理部门牵头组织实施本地区自查自纠工作。 本次检查要求各高新技术企业重点自查如下内容：

一、企业是否符合居民企业条件

根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，高新技术企业是指：在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业。

二、企业是否以分支机构单独申报

《管理办法》规定，高新技术产品（服务）收入占企业当年总收入的60%。计算依据是企业总收入，故不能以分支机构申报。

另外，申报高新首要基础须为企业法人，所以分支机构不能单独申报。

三、企业提交的知识产权、技术领域、研发活动、产品（服务）收入、研发费用归集、人员等申请材料是否真实、准确、完整，是否符合相关规定

根据《高新技术企业认定管理办法》以及《工作指引》的规定，各项指标要求如下：

1、知识产权：在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的企业，近三年内通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，或通过5年以上的独占许可方式，对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权。

2、技术领域：产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围。

3、研发活动：企业为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行了研究开发活动。

4、产品（服务）收入：高新技术产品（服务）收入占企业当年总收入的60%以上。

5、研发费用归集：公司持续进行研究开发活动，且近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额需达到一定比例要求；其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的'比例不低于60%。企业注册成立时间不足三年的，按实际经营年限计算；

6、人员要求：申报企业具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上

四、企业是否按照规定及时报告了经营业务、生产技术活动等发生的重大变化信息

根据《高新技术企业认定管理办法》第十四条的规定，高新技术企业经营业务、生产技术活动等发生重大变化（如并购、重组、转业等）的，应在十五日内向认定管 理机构报告；变化后不符合本办法规定条件的，应自当年起终止其高新技术企业资格；需要申请高新技术企业认定的，按本办法第十一条的规定办理。

五、更名企业是否按照有关规定及时办理了相关事项

根据《高新技术企业认定管理办法》第十四条的规定，高新技术企业更名的，由认定机构确认并经公示、备案后重新核发认定证书，编号与有效期不变。

企业自查报告(篇4)

企业医疗器械自查报告

医疗器械在我们的日常生活中扮演着至关重要的角色，它们不仅可以帮助医务人员更好地诊断和治疗疾病，也可以让患者得到更好的医疗服务。如果医疗器械没有得到正确的维护和管理，就有可能对患者的健康造成严重危害。为了保障医疗器械的安全性和有效性，企业需要定期进行自查，发现问题及时解决。下面就是我们企业医疗器械自查报告。

我们对医疗器械的存储条件进行了检查。根据要求，我们将医疗器械分门别类存放，确保不同种类的器械不会相互干扰。同时，我们还对存放环境进行了检查，确保温度和湿度都在合适的范围内，避免对器械造成损坏。

我们对医疗器械的清洁和消毒进行了检查。在我们的实验室中，每一件医疗器械在使用完毕后都会经过严格的清洁和消毒程序，以确保它们不带有任何有害细菌或病毒。我们还定期对清洁和消毒程序进行培训，确保每一位员工都能正确地执行这些程序。

我们还对医疗器械的维护进行了检查。每一件医疗器械在使用之前都需要经过严格的检查，确保其工作状态良好。我们还定期对医疗器械进行维护和保养，延长其使用寿命。如果发现有任何器械出现故障或损坏，我们会立即进行修理或更换。

我们对医疗器械的质量控制进行了检查。我们建立了完善的质量控制体系，确保每一件医疗器械都符合相关标准和规定。我们还定期对质量控制体系进行检查和评估，发现问题及时改进。我们的目标是不断提高医疗器械的质量，为患者提供更好的医疗服务。

通过本次自查，我们发现了一些问题，并立即进行了改进。我们将继续加强医疗器械的管理，确保其安全性和有效性。我们愿意与各界人士分享我们的经验和做法，共同推动医疗器械行业的发展。

企业自查报告(篇5)

根据公司的安排，现将客服部一个多月以来，在工作实践中存在的问题进行自查，具体情况如下：

一、存在问题

目前，客服部共有员工名，在一个多月的工作实践中存在不少问题，集中表现为文明礼貌用语不到位、客户服务不细致（未及时给顾客添茶水等）、工作责任心不强（卫生打扫不到位等）、工作纪律不严肃，随意性强（上班吃东西，玩手机），不仅影响了工作的效能和质量，更损害了广场的对外窗口形象。

二、存在问题的原因分析

（一）思想重视程度不高

正式上岗后，对于本职工作的重要性认识不足，思想是行动的先导，思想重视度不高，没有深刻充分的认识到服务的重要性，造成了我们一些工作人员在工作的时候，对待工作的要求不严格，出现了这样或那样的错误，不仅对于广场的形象产生了一定的影响，更影响到我们的工作质量和效能。

（二）服务细节不到位

随着市场经济的不断深入，只有不断提高服务的质量，才能赢得更多的商机，在实践工作中，我们的服务还存在的很多问题，服务的细节不到位是最为突出的表现，在上班的第一天，个别服务员的服务细节不到，如：客人进入广场后，文明礼貌用语不到位；没有及时的添茶水等等，这些存在的细节问题，极大的影响了我们工作品质的提升。

（三）工作责任心有待于提高

只有不断的强化责任心，才能更好的干好工作，在实践的工作中，部分客服人员工作的责任心不强，急需提高，具体表现为，对待本职工作不细心，工作完成效率较低，如:上班吃东西，没有打扫好卫生（桌面干净但是死角没有干净），上班玩手机,顾客走后没有及时清理桌面等等，这些都是责任心不强的最突出表现。

三、下步整改计划

面对一个多月以来在实践工作中突出存在的上述问题，我们的下步工作计划打算:

一是不断提高客服人员的思想认知水平。提高客服人员的思想认知水平，让客服人员从思想的深处知道服务的重要性，认识到自我本职岗位的重要性，只有充分认识存在的不足，才能更好的开展各项工作。

二是加强管理，严格管理。严格管理，狠抓管理是我们下步的重点，严格贯彻落实各项规章制度，严肃工作纪律，奖罚并举，通过规范客服服务人员的工作纪律性，减少员工工作中突出表现出来的随意性，努力提高工作效能。

三是注重细节管理，狠抓文明礼仪。重点加强在实践工作中各种细节方面存在问题的整改，利用各种业余时间，进一步加强文明礼仪的培训工作，提升全员的礼仪内涵修养。

四是提高员工工作的责任心。加强对员工，尤其是客服人员工作责任心的提高，一方面，组织客服人员进一步深刻学习本职岗位职责和广场的各项规章制度，另一方面通过各种方式积极调动她们的工作积极性，树立正面典型，发扬榜样的力量，努力形成良好的工作氛围。

最后，我们坚信在公司领导的正确带领下，面对存在的问题我们会逐步整改落实到位，借此自查机会，也代表全体客服员工对公司领导对我们给予的信任和希望，表示衷心的感谢，我们将团结一致，不断完善自我，用自我的实践行动，努力树立良好文明的对外窗口形象，为家居广场的发展贡献自己的力量。

企业自查报告(篇6)

在滁州市分公司党委、总经理室的正确领导以及公司全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前两个月完成了市公司下达的各项指标任务，现将我公司各项工作总结汇报如下：

一、全年业务经营状况

1、业务发展情况。全年实现保险费收入14736万元去年9237万元，同比上升595%，已赚净保费10943万元。其中：机动车辆险保费收入1289万元，企业财产险保费收入484万元，学生、幼儿意外伤害险保费收入64万元，其它各类责任险保费493万元。

2、赔款支出等情况。全年共支付各项赔款7876万元，综合赔付率为5344%。其中：车辆险赔款737万元，赔付率为5717%，企业财产险赔款124万元，家财险赔款18万元，各类责任险赔款6万元。

3、到目前为止，全年共缴纳地方税金833万元。

二、20xx年的几项主要工作：

1、求真务实，周密部署。

各项工作抓前抓早，摈弃前松后紧的不良工作作风，对全年工作早计划早安排。在省、市全保会议未召开前，保费任务尚未分配的情况下，公司自己加压，于xx年底就提前分配xx年度12月份个人保费任务计划，开展小指标劳动竞赛，实行人人头上有指标，并制定了严格的奖罚制度，对完不成任务者实行待岗处理，只发基本生活费，完成任务后重新上岗。由于措施得力，首季保费收入同比上升xx％，实现了“开门红”，为全年目标任务的顺利完成打下了基础。

2、提高认识，统一思想。

今年是人保财险公司股改重组上市后的作，千方百计地采取了各种方法和措施，圆满地完成了市公司下达的各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。

一年来，公司以“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕经济建设这个中心，不断加强党风廉政建设、组织建设、作风建设，充分发挥党支部在业务工作中的政治核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有力地保证了公司各项工作的顺利开展，今年7月1日，公司发展了两名新党员，确定了一名党员发展对象，公司党支部还组织新老党员赴定远县藕塘烈士纪念馆重温宣誓仪式，开展革命传统教育。公司还开展了向任长霞同志学习的活动，号召广大员工恪守职业道德，敬岗敬业。坚持周六下午学习制度，坚持学习政治理论和阶段业务汇报同步进行，制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本公司实际的制约机制，先后推出《党风廉政建设责任规定》、《领导干部廉洁自律规定》等廉政制度。班子成员都能严以律己，以身作则，廉洁奉公。使公司班子形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。公司还通过开展警世教育，先后认真学习了由省保监局和省公司转发关于保险业发生贪污受贿和挪用犯罪案件的情况通报，树立员工超前防范意识，把防范违法犯罪的关口前移，有效地遏制违法犯罪活动。

3、加强公司内部管理

1.进一步修订完善了公司内部控制制度，特别是是经济责任制考核及奖惩办法。继续进行三项制度的改革，我司坚持人员能进能出，职位能上能下，收入能高能低，以效率为中心，实行工效挂钩，彻底清除人浮于事的消极现象。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄，实现了万元保费工资制。让经济杠杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。公司在管理上建立了一套行之有效的制度，做到以制度来管人、管事，做到有章可循、违章必究。避免了人情、感情关，增加了职工遵纪的自觉性。

2.规范经营管理严格遵守总公司颁发的“六条禁令”。严肃经营纪律，增强依法合规意识，严把承保“进口”关。为坚持有效发展的原则，公司针对各类车型、车辆使用性质及赔付率较高的车型、企业，重新设置了承保条件。

3.强化理赔管理理赔工作的好坏，是提高经营效益的关键所在。为此，公司领导从思想上、组织上充分重视防灾防灾减灾工作。同时，为了加大理赔管理力度，制订了各项理赔管理制度，对理赔人员从严要求。

4.做好数据质量整理工作今年是“数据质量年”，数据质量建设是公司提高市场竞争力的基础工程，数据质量的高低直接影响公司经营管理水平，是重大决策的关键依据。我公司根据市公司的要求，对各项业务数据规范性、完整性、准确性等进行了多次清理检查，清理人员包括财务人员、承保人员和理赔人员，他们全部利用休息时间加班加点逐单逐案的清查，使公司业务数据质量得到进一步的改善。

4、塑造人保形象，搞好优质服务

公司根据保险服务行业的`特点，从狠抓文明创建入手，抓落实，重实效，取得了显著效果。

一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程序。广泛深入保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度。

二是加强营业室窗口的建设。严格挂牌上岗，文明服务，全体员工使用文明用语。

三是执行双休日值班制度。

三、工作中存在的主要问题及今后的努力方向

回顾一年来的工作，公司各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了市公司下达的各项指标任务，各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如：非车险亟待发展。非车险业务规模占总保费比重还很小，没有形成规模效益。我公司将认真分析非车险发慌缓慢的原因，积极寻求对策，加强各类新险种的宣传，积极开展有效的促销活动，进一步拓展个人代理营销、兼业代理营销，制定相应的激励政策，促进非车险业务的发展。此外，要充分发挥公司领导班子成员率先垂范的作用，要求职工做到的班子成员要首先做到，严格执行逐级负责的行政原则要狠抓全体员工的求真务实工作作风，要求所有业务工作责任到人，努力提高工作的办事效率继续执行万元保费工资制度，实行人人头上有指标，严格控制各项费用支出。xx年，公司的工作任务仍然将十分艰巨，面对激烈的市场竞争，决定以发展为主题，以服务为主线，以提高公司业绩以及全体职工收入为根本出发点，弘扬求实、诚信、拼搏、创新的企业精神，使来安公司的各项工作再上一个台阶。

企业自查报告(篇7)

       行政事业单位内部控制规范

       2022年11月29日，财政部以财会〔2022〕21号 印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》。该《规范》分总则、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督、附则6章65条，自2022年1月1日起施行。

       第一章

       第一章 总 则

       第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。

       第二条 本规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位（以下统称单位）经济活动的内部控制。

       第三条 本规范所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

       第四条 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。第五条 单位建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：

       （一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

       （二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

       （三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

       （四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

       第六条 单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。

       第七条 单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。[2]

       第二章

       第二章 风险评估和控制方法 第八条 单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。

       经济活动风险评估至少每年进行一次；外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。

       第九条 单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小组，单位领导担任组长。

       经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位领导 班子，作为完善内部控制的依据。第十条 单位进行单位层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：

       （一）内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动 机制。

       （二）内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

       （三）内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全； 执行是否有效。

       （四）内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。

       （五）财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。

       （六）其他情况。

       第十一条 单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：

       （一）预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。

       （二）收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

       （三）政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

       （四）资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。

       （五）建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。

       （六）合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。

       （七）其他情况。

       第十二条 单位内部控制的控制方法一般包括：

       （一）不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。

       （二）内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。

       （三）归口管理。根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。

       （四）预算控制。强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。

       （五）财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。

       （六）会计控制。建立健全本单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。

       （七）单据控制。要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。

       （八）信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。[2]

       第三章

       第三章 单位层面内部控制

       第十三条 单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。

       第十四条 单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。

       重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。

       第十五条 单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗 位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。

       内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

       第十六条 内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

       单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。

       第十七条 单位应当根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。

       第十八条 单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制。对信息系统建设实施归口管理，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。[2] 第四章

       第四章 业务层面内部控制

       第一节

       第一节 预算业务控制

       第十九条 单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

       第二十条 单位的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

       （一）单位应当正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。

       （二）单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

       第二十一条 单位应当根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算 追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。第二十二条 单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

       单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

       第二十三条 单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

       第二十四条 单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

       第二节

       第二节 收入业务控制

       第二十五条 单位应当建立健全收入内部管理制度。

       单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。第二十六条 单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据，确保各项收入应收尽收，及时入账。财会部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符；对应收未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。第二十七条 有政府非税收入收缴职能的单位，应当按照规定项 目和标准征收政府非税收入，按照规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时、足额上缴国库或财政专户，不得以任何形式截留、挪用或者私分。

       第二十八条 单位应当建立健全票据管理制度。财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。单位应当按照规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作。票据应当按照顺序号使用，不得拆本使用，做好废旧票据管理。负责保管票据的人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁。

       单位不得违反规定转让、出借、代开、买卖财政票据、发票等票据，不得擅自扩大票据适用范围。第二十九条 单位应当建立健全支出内部管理制度，确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。第三十条 单位应当按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付 的，应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行。

       （一）加强支出审批控制。明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。

       （二）加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

       支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符。

       （三）加强支付控制。明确报销业务流程，按照规定办理资金支付手续。签发的支付凭证应当进行登记。使用公务卡结算的，应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。

       （四）加强支出的核算和归档控制。由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿；与支出业务相关的合同等材料应当提交财会部门作为账务处理的依据。

       第三十一条 根据国家规定可以举借债务的单位应当建立健全债务内部管理制度，明确债务管理岗位的职责权限，不得由一人办理债务业务的全过程。大额债务的举借和偿还属于重大经济事项，应当进行充分论证，并由单位领导班子集体研究决定。

       单位应当做好债务的会计核算和档案保管工作。加强债务的对账和检查控制，定期与债权人核对债务余额，进行债务清理，防范和控制财务风险。

       第三节

       第三节 政府采购业务控制

       第三十二条 单位应当建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

       第三十三条 单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。

       第三十四条 单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机 制。根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复 的预算安排政府采购计划。第三十五条 单位应当加强对政府采购活动的管理。对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财 会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。

       单位应当加强对政府采购申请的内部审核，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项应当加强内部审核，严格履行审批手续。第三十六条 单位应当加强对政府采购项目验收的管理。根据规定的验收制度和政府采购文件，由指定部门或专人对所购物品的品 种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。

       第三十七条 单位应当加强对政府采购业务质疑投诉答复的管理。指定牵头部门负责、相关部门参加，按照国家有关规定做好政府采购业务质疑投诉答复工作。

       第三十八条 单位应当加强对政府采购业务的记录控制。妥善保管政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等政府采购业务相关资料。定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报。

       第三十九条 单位应当加强对涉密政府采购项目安全保密的管理。对于涉密政府采购项目，单位应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

企业自查报告(篇8)

                         廉洁自律自查报告      自20XX年参加工作以来，在平时的工作生活中认真贯彻落实中央八项规定及省、州、市相关规定，认真履行中国共产党廉洁自律准则。坚定理想信念，坚持全心全意为人民服务的宗旨。严格执行及党员廉洁自律规范。把纪律挺在前面，严于律己、廉洁自律、克己奉公、忠诚担当、履职尽责，接受监督。

一、加强学习，不断增强廉洁自律能力      近年来，本人能够以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，加强政治理论学习，坚持个人自学和集体学习相结合。认真学习《习近平总书记重要讲话文件选编》、《苦难辉煌》等理念著作不断提升自身理论素养。同时，重新学习《党章党规》近一步坚定信念，明确宗旨。重温《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党员廉洁自律规范》，并做到坚持原则、公私分明、干净做人做事。保持了健康向上的人生追求和廉洁敬业的工作作风。

二、严以律己，真正做到廉洁自律    在工作生活中认真践行“三严三实”，按照“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的要求，时时用这些标准来衡量自身的政治品格和做人做事。把廉洁作为生活工作的底线，管住手、管住腿、管住嘴，做到遵纪守法、清正廉洁，心存敬畏、手握戒尺，慎独慎微、勤于自省。

三、严以修身，做到清清白白做人     近年来，我时刻牢记党的宗旨，不断加强党性锻炼和廉洁意识，严格执行廉洁自律准则。在平时工作和生活中，能正确处理单位 、集体、个人三者之间的利益关系，先公后私，克己奉公。注重与同事合作共事，珍惜集体荣誉，自觉维护集体团结，在任何时候都以人为本，以事业为重，无私奉献，淡泊名利。清清白白做人、干干净净做事、做到为民务实清廉。并树立正确的世界观、人生观和价值观，遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉克服和抵制享乐主义和奢靡之风，做到警钟长鸣、防微杜渐、严于律己、勤俭节约，自警自励、崇廉拒腐、尚俭戒奢。

    近年来，本人在生活上始终保持艰苦朴素、勤俭持家的作风，本人及亲属均无违反廉洁纪律的行为。

企业自查报告(篇9)

残疾人机动轮椅车燃油补贴是国家燃油税改革后，针对残疾人这一特殊群体出台的一项优惠政策，是完善残疾人社会保障，改善残疾人民生、维护残疾人权益的一项重要举措。国家、省市残联关于残疾人机动轮椅车燃油补贴通知下发后，县残联、财政局密切协调，各乡镇积极配合，县纪委有力监督，20XX年至20XX年我县残疾人机动轮椅车燃油补贴为999人，共发放补贴资金25.974万元，没有发生一例因为残疾人燃油补贴发放引发的信访、上访。现在自查工作汇报如下：

一、精心组织，周密部署

根据省市残联相关文件精神，县残联认真研究制定实施方案，精心组织，认真实施，确保补贴及时发放到位。一是制定实施方案，细化工作措施，明确工作责任，保证申报、审核、发放工作顺利开展。二是加大宣传力度，县残联召开会议对燃油补贴工作进行安排，印发宣传单并通过镇村残疾人专职委员进行发放，便广大残疾人了解燃油补贴的政策、标准、原则、对象、发放时间和发放形式等具体事项。

二、有效监督，规范管理

几年来，我县残联对残疾人机动轮椅车燃油补贴工作始终实行公开、公正、公平、透明的原则，坚持信息公开和公示制度，及时、准备地向社会公布补贴政策、补贴对象和补贴标准，自觉接受社会监督，便符合条件的残疾人都能及时领到燃油补贴。一是建立残疾人机动轮椅车燃油补贴发放公示制度，对发放对象经县、乡两级残联审核后进行公示，通过公示制度自觉接受社会监督，保证了燃油补贴发放工作的公开、公平、透明的原则；二是接受县纪委监管。为了使残疾人燃油补贴发放工作公开、公平、透明，县纪委都申报人员进行了抽查，最大限度保证了燃油补贴工作的公开、公平。三是专人负责，专项管理。严格按照项目管理要求，建立规范的残疾人机动轮椅车燃油补贴对象的资格审批和档案管理制度。

三、及时回访，效果明显

县残联随时抽取申报人员进行回访，听取残疾人对燃油补贴发放工作的建议和意见，从回访的情况看，很多领到残疾人机动轮椅车燃油补贴的残疾人表示260元燃油补贴真是帮了他们的大忙，现在油价非常高，这对低收入残疾人来说也是一种非常大的负担，现在政府给他们发放的燃油补贴，减轻了他们的家庭经济负担。他们非常感谢政府和残联对于我们残疾人的关心和关爱。燃油补贴可以减轻广大残疾人的负担，方便他们出行，为他们参与社会、融入社会生活创造条件，此项工作得到了残疾群众的.广泛好评，使残疾人群众亲身感受到党和国家对残疾人的人文关怀，共享到社会发展丰硕成果。通过回访工作也发现我工作中的薄弱环节。县残联要加大对乡镇残联的工作指导，从而提高效率，增强工作的执行力。

残疾人机动轮椅车燃油补贴工作算是残联近些年的一项新生事物，随着党和政府惠民政策不断深入，类似这样的新生事物会不断涌现，这对我们残疾人工作者提出了更高的要求。下一步我们要向上学习政策、各种有关民生特别是涉及残疾人权益的文件，领会精神实质，提高业务理论水平；向下深入基层，了解广大残疾人实际困难及不同的愿望诉求。只有把上下两者有机结合，才能将政策用活，才能用途和适应新形势下的残疾人工作。

企业自查报告(篇10)

单位论文自查报告

一、在单位工作中，撰写论文是提高专业素养和解决实际问题的重要方式之一。为了确保论文质量和学术诚信，本单位开展了自查工作。本篇文章将通过详细、具体且生动的方式，描述本单位的单位论文自查报告。

二、论文选题

本单位的论文选题丰富多样，涵盖了不同领域的研究和实践问题。选题的过程中，各部门充分发挥自身优势，结合实际需求和学术前沿，确保选题的可行性和研究的实用性。例如，在营销部门，选题范围涵盖了市场调研、品牌推广等相关领域；在技术研发部门，选题涉及到新产品研发、技术应用等方面。

三、研究方法

在研究方法上，本单位积极探索创新，并不断提升研究水平和方法的可信度。针对不同的研究课题，采用了多种方法，包括文献综述、实地调研、数据分析等。为提高研究的可靠性，注重数据的采集和分析，保证了研究的准确性和科学性。

四、论文撰写

论文撰写是整个研究过程的重要环节。为了确保论文质量，本单位要求撰写论文的人员具备一定的写作水平，并提供相关培训和指导。论文的写作过程中，注重逻辑严谨、语言流畅、表述准确。每篇论文都经过严格的审校、修改和完善，确保论文的整体风格和学术规范。

五、学术诚信

学术诚信是本单位论文撰写的基本原则之一。为了防止抄袭和剽窃现象的发生，本单位注重引用的规范和准确性。在论文撰写过程中，严格按照学术规范进行文献引用，并倡导原创性思考和表述。还建立了内部学术道德监督机制，定期对论文进行检查和重审，确保学术诚信的落实。

六、论文成果与应用

通过单位论文的撰写和研究，本单位取得了丰硕的成果，并将其运用于实践中。论文的成果包括学术论文发表、专利申请、项目成果和技术创新等方面。这些成果在实际工作中，为本单位的发展和创新提供了重要支持和指导，并得到了业内的广泛认可和应用。

七、问题与反思

在单位论文自查的过程中，也发现了一些问题。例如，部分论文的创新性和实用性有待进一步提升；部分论文在引用和文献综述方面还存在不够严谨的情况。针对这些问题，将加强学习和培训，进一步提高论文质量和学术水平。

八、总结

通过单位论文自查工作，在论文选题、研究方法、论文撰写和学术诚信等方面取得了显著进展。在今后的工作中，将进一步加强论文质量管理和学术诚信建设，提高单位论文的影响力和学术价值。

这篇文章以详细、具体和生动的方式描述了本单位的单位论文自查报告。通过论文选题、研究方法、论文撰写、学术诚信等几个方面的介绍，展示了本单位在论文撰写工作中的成果和经验，并指出了存在的问题和反思。对单位论文自查工作进行总结，并提出了今后的工作方向和目标。整篇文章字数超过1000字，全面而有条理地呈现了单位论文自查的情况。

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企业自纠自查报告

在经济飞速发展的今天，报告的使用成为日常生活的常态，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。在写之前，可以先参考范文，以下是小编整理的企业自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

企业自纠自查报告 篇1

我们xx局窗口全体工作人员根据党组的要求，认真开展自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

首先，能够认真学习党的路线、方针、政策、法律法规，认真践行科学发展观，时刻牢记“全心全意为人民服务”的宗旨，经常教育引导窗口全体工作人员爱岗敬业，高标准、严要求，谨言慎行，事事处处用党性原则、工作职责对照落实到岗到人，使窗口全体工作人员树立正确的人生观、世界观、价值观，让大家正确处理荣誉、金钱、地位之间的'关系，要求全体工作人员老老实实做人，踏踏实实干事，兢兢业业工作，珍惜工作岗位，珍惜工作机会，用好手中的权力。

我们窗口还经常开展自励、自强、自警、自省学习活动，用反面事例;反面教材警示大家，让每一位同志时刻保持清醒的头脑，健康的肌体，良好的心态，不犯自由主义，不踏雷区，不闯红灯，不越高压线，练就清正廉洁、拒腐防变的免疫能力。

通过自查，我单位对调整的审批事项、项目全部到岗到位，无变相审批、无体外运作，无吃、拿、卡、要、报现象发生，无违规违纪、无违法行为。按照当前“转变政府职能，转变工作作风，提高行政效能，提高公务员素质”这项“二转二提”工作要求，履职尽责，争先创优，使窗口工作提速增效，方便群众，服务社会，宁可我们麻烦百次，不让群众麻烦一次，促使各项工作争一流，创第一，努力实现率先崛起。

自查结果：

无违规、无违纪、无违法行为。

存在问题：

(1)、有逾期办结现象，由于新系统的启用，有个别环节同志们还不太适应，不够熟练，个别环节还需要调整，所以暂时还没有按公开的时限办理，力争马上调整到位，按时办结。

(2)、软、懒、散现象也时有发生。

剖析根源：

因考虑到同志们在实际工作中确实比较辛苦，有时有点小毛病也不舍得批评，还总是庇护，存在好人主义，手腕比较软，有时工作一旦忙起来就懒得挤时间抽时间组织政治学习，散就是个别人思想松懈，对学习的重要性认识不够，窗口个别人的服务态度还不够主动热情、耐心周到、达不到微笑服务的状态。

整改方案：

下一步针对以上存在的问题和不足，要痛下决心，扑下身子，硬起手腕，执行按时办结制，坚决扭转软、懒、散的缺点和不足，学先进、比创新、看实效，对照标杆和先进典范，要迎头赶上，力争向上级领导交一份完美答卷。

报告人:xxx

20xx年xx月xx日

企业自纠自查报告 篇2

一、企业概况

实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。

二、自查情况

根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

1.营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：

2.少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的`安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

代扣税检查情况

根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

企业自纠自查报告 篇3

企业是市场经济的主体，它的发展和壮大不仅为社会提供了大量就业机会，还为国家增加了税费收入，促进了国民经济的发展。然而，由于市场主体鱼龙复杂，不讲诚信现象依然存在，有些企业缺少防范意识，对经营活动中的法律问题了解甚少，导致经营风险时有发生，主要表现在：

一、对合作伙伴资信情况考察不细，导致上当受骗

目前，有些公司是国有企业独家投资或者合资开办的，但大多数商贸公司是公民个人开办的。一些不法商人，在申办公司时，伪造资本证明资料，骗得注册，或者借用他人资金注册后又予抽逃，属于典型的“空壳”公司。这类公司没有正式、真实的帐册，开办者往往把公司的有效资产落到自己或者亲属的名下，债务由公司承担，个人不承担任何责任。由于一些企业对合作公司的资信情况缺乏细致、深入的调查了解，投入资金或者供给货物后，便被不法商人占有、转移或者挥霍，无法收回。就是起诉到法院，由于股东虚假注册、抽逃资本和非法占有公司资产的证据难于收集，也无法追究股东的责任。如有两家公司签订了合作经营煤炭合同，一公司出资50万元，另一公司负责经营，利润共享，实际上是借贷关系。负责经营的公司是王某用其父母的身份证，以其父母的名义开办的，其任经理。王某开办公司的注册资金是向亲友筹借的，验资后即抽回偿还了借款。出资公司50万元到帐后，王某用20万元偿还了债务，其他款项因欠税被税务部门扣划。其提出要想继续运作，必须追加投资，使出资公司骑虎难下。

二、法律关系不清，对经营活动把握不准，风险增大

法律关系不清，错定合同性质和名称，导致双方当事人的权利和义务及应承担的责任无法确定。如，某集体企业与一民营公司做买卖，集体企业出资40万元，由对方购买煤炭，提供储煤场地和工具，集体企业负责销售煤炭，利润三七分成，属于合作经营合同。而在操作中，集体企业却与民营公司签订了煤炭购销合同和场地使用合同。在合同履行中，该民营公司擅自在煤炭中掺入沙石，强行销售煤炭，集体企业蒙受巨大经济损失。无论从买卖合同，还是从场地租赁合同，对方均无违约之处，无法追究对方责任。如果以合作经营签订合同，则对方存在严重违约，依法可以解除合同，并要求对方赔偿损失。

三、乐观签约，缺乏风险评估及保护措施，一旦形成纠纷，损失难免

在经营中，缺乏对经营项目风险评估，好多项目没有对合作伙伴的资产、经营、信誉情况进行评估，没有对发生纠纷解决途径、方法进行必要的研究和效果上的考量。签订合同时，没有约定纠纷解决的方式，或者约定了不利于己方的解决方式。大多数合同没有要求对方提供担保，或者虽然对方提供了担保，但因未依法办理登记手续而归于无效。

四、盲目联营，陷入联营陷阱

资金实力强的企业，往往是各方招商引资的对象，面对复杂的情况，稍有不慎，一旦投入资金，便会陷入矛盾和纠纷之中。如，某公司用600万元购买某商城的房屋，并以此为投资，与该商城联营设立公司，经营装饰材料市场。由于联营前，没有认真调查商城对市场房屋是否享有所有权，也没有将房屋产权办到联营公司名下，导致在以后的经营中纠纷不断，市场的投资人、施工单位通过诉讼手段取得了对市场房屋的租赁收费权，致使联营公司无房可管，无费可收，造成该公司600万元投资被架空。

五、对合同履行重视不够，导致后续工作被动

有的企业对合同的履行不够重视，导致合同不能履行的责任不清，应收帐款得不到及时收回。如某建筑企业为某大学城建设校舍，部分校舍已投入使用，拖欠工程款上千万元。由于建设方拖欠设计院、勘探等部门费用，这些部门拒绝向建筑企业提供有关资料，致使无法形成工程竣工验收报告。建设方以建筑企业不提供竣工验收报告为由，拖延对工程的验收和决算。工程没有决算，就无法确定建设方欠款确切的数额，作为施工方的建筑企业就无法主张权利。经过多次谈判，最终不得不以延长付款期限为代价，换取对方对工程款的决算。

六、对应收帐款催讨不力，导致风险或者损失

一是超过诉讼时效，丧失胜诉权。如一企业与邢某做水泥生意，20xx年8月17日邢某出具了16万元的欠条。20xx年该企业向法院起诉，称多次催要过货款，20xx年邢某曾经给付了1万货款。但由于当时没有对货款重新签认，事后对方又不承认，无证据证实诉讼时效已中断。从出具欠条之日起至提起诉讼，已超过2年普通诉讼时效的规定，企业丧失了胜诉权。二是由于货款拖欠时间过长，欠款企业发生重大经济纠纷或者经营状况恶化，甚至破产，丧失偿还能力。

七、诉讼措施不当，导致案件败诉或者无法执行

一是选择起诉对象不当，导致诉讼请求被驳回。如某水泥厂诉张某买卖合同纠纷一案中，水泥的买受方是某装饰建材市场，由于该市场不具备法人和其它组织的资格，不能作为诉讼主体。张某仅是买卖水泥合同经办人，起诉张某显然是选择诉讼主体错误。按照法律规定，某建材市场的债务应由其开办人负责。

二是没有申请财产保全措施，导致被告人的财产被其转移、处分或者被其它法院查封、冻结，失去了偿还债务的机会。

三是有关事项没有保留书面材料或者材料丢失，导致无法向法庭提供证据；举证不全面或者不及时，导致超过举证期限而失权。

四是经过诉讼程序胜诉后，没有在法定期限内向法院申请执行，使生效的判决、调解丧失强制执行的效力。

为了提高企业对经营风险的识别、防范能力，促进企业健康的发展，提出以下对策建议：

第一，加强对经营管理人员法律知识的培训，提高运用法律解决问题的能力。

第二，建立兼职或者专职的法律顾问队伍，加强对合同签订、履行的法律审查。企业可根据本单位人员和业务量等状况，设立专职或者兼职法律顾问，具体负责对合同签订、履行的.法律审查和诉讼代理工作。未经法律顾问审查同意，不得签订和变更合同。

第三，认真审查合作方的资信情况，谨防上当受骗。签订合同前，要对合作方的工商登记、资产、信誉及经营状况进行认真调查，对于公民个人开办或控制、无资产、操作不规范的有限责任公司，要尽量规避。对于资信情况不明朗，但确有合作必要的，要通过严格财物控制、同时履行、对方提供担保等方式予以防范和化解风险。

第四，密切关注合同履行过程，确保合同履行善始善终。生意的运作过程实质上是合同的履行过程。合同一经签订成立，即具有法律效力，必须按照合同的约定履行；变更合同，须经双方当事人协商一致，否则就要承担相应的法律后果。

第五，慎重开展紧密型、法人型联营业务，预防联营风险。在紧密型、法人型联营中，有的是联营各方组成新的法人企业，有的是以一方企业的名义对外经营，对紧密型、法人型联营项目要慎重。对于有些项目确实需要联营的，尽量采取协作型联营即合作经营的方式进行，通过签订合作协议，明确约定双方各自的权利和义务，各自对外承担法律责任。

第六，加强应收帐款的监督和检查，建立应收帐款管理的长效机制。一是加强财务部门日常对应收帐款的统计和分析，及时报告应收帐款情况，控制应收帐款规模；二是定期召开有主管领导、经营管理人员、法律顾问、财务人员参加的企业经营活动及应收帐款情况分析会，对合同的履行、资金回收、存在的风险等情况进行研究，提出应对措施。对于没有还款诚意，有较大风险的应收帐款，应及时向法院起诉，以减少和避免经济损失；三是制定应收帐款的催收、签认、资料保管等具体操作规范，保全证据，完善法律手续；四是把应收帐款作为考核企业及经营管理人员业绩的主要内容，并与工资、奖金挂钩，充分调动企业和经营管理人员的积极性；五是建立玩忽职守、滥用职权追究制度，对于不尽职责、滥用权利、贪图私利，造成重大经济损失的，要依法追究责任人的行政或者法律责任。从而形成应收帐款管理、回收的长效机制，有利有节的开展工作。

第七，视债务人的经营状况和对债务的态度，确定清欠方案

当发生纠纷时，通过协商解决，实行各方利益的双赢，是最理想的状态。但是，必须有通过诉讼手段解决纠纷的心理和技术准备，一旦出现对方以种种理由推脱，迟迟不予落实，或避而不见；经营状况严重恶化，有停产停业可能；债务人欠债较多，有可能被起诉；或已经涉及重大诉讼，且诉讼进程表明其将败诉等情况，应及时启动诉讼程序，以避免和减少损失。向法院起诉清理外欠款，要做好以下事项：

一是要选择好诉讼主体。

1、债务人已经歇业、被吊销营业执照，无力偿还债务，这就要调查债务人在工商登记时注册资金是否到位，如果虚假出资，验资机构虚假验资，金融机构提供虚假验资证明，依法应当承担侵权责任。把债务人的开办单位或者股东、验资机构、金融机构与债务人一并起诉。

2、法人资格滥用，如人格混同、公司财产不分、虚假股东等，就要揭开公司的面纱，请求股东承担债务偿还责任。

3、有的负债企业通过企业改制的机会逃废债务，这就需要针对其改制的具体情况，选择起诉对象，诉请改制后的新企业、负债企业的投资人承担责任。

4、行使代位权，起诉次债务人。依照合同法第七十三条规定，因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。

二是弄清纠纷性质，确定诉讼请求。决定起诉时，要研究合同纠纷的性质，是买卖合同纠纷，还是合作合同纠纷；是借款合同，还是联营合同纠纷。然后再确定诉讼主张和请求，是主张合同有效，还是主张合同无效；是主张继续履行，还是主张终止合同；是主张赔偿损失，还是主张支付违约金，以及请求的金额等。

三是注意收集、提供有关证据。依照法律的规定，谁主张谁举证，主张权利要有证据支持，否则，要承担败诉的法律后果。因此，要保留好合同书、运单、结算凭证等文书原件，及时向法院提供。

四是尽量收集对方的财产线索，及时申请财产保全。依照我国民事诉讼法的规定，债权人在诉讼前或诉讼过程中，可以向法院提出财产保全申请，请求法院查封、扣押、冻结对方的财产。受诉法院一旦对财产实施了保全措施，任何单位和个人不得动用，其他法院也不得重复保全。可见，申请财产保全有利于保护自己的债权。

五是判决书、调解书生效后，在法定期限内申请执行。依照我国民事诉讼法的规定，申请执行的期限，从法律文书规定履行期间最后一日起，对方为公民的为一年，对方为法人或者其他组织的为六个月。超过法定期限申请执行的，法院将不予受理。

当然，还要有诉讼风险意识。诉讼不是万能的，诉讼与经营一样也有风险，当出现签订的合同有瑕疵、有关证据灭失、超过诉讼时效等情况时，法院就不会支持你的诉讼请求；债务人确无财产清偿债务或者其进入破产程序时，胜诉的判决也无法得到执行。

企业自纠自查报告 篇4

自参加公司开展的自查自纠活动以来，本人深入细致地查找自己在学习态度、工作方法、管理经验及日常管理工作的执行力度等方面存在的问题。作为一名分公司的管理人员，更应该深刻剖析存在问题的原因，提出切实可行的整改措施，切实转变作风，提高工作效率。现将本人自查自纠情况报告如下：

一、存在的主要问题

（一）学习缺乏主动性，不够系统、不够深入。作为企业的基层管理人员，需要有较高的政策理论水平和较强的业务技能知识，才能做到实现理论联系实际、理论指导实际，而我目前与这样的理想状态还存在一定差距。其根本原因有以下几个方面，首先对学习的必要性认识不足，认为身处基层，只要把全年生产经营指标任务完成，做到领用户满意，确保不发生安全责任事故就够了，学不学一样能搞好工作；其次学习方法欠佳，没有把理论知识联系实际工作去学，学习内容也不够全面、深入，疏于学习政策理论和法律法规及企业管理方面的知识。由于放松学习，自己的综合素质鲜有提升，就如同缺少了进步的深层动力。

（二）工作主动性有所欠缺。诚如前文提及到，作为基层管理者

可能只着眼于当前面临的实际问题，而很少利用全局观念去思考更为宏观的问题。而缺乏创造性思维、缺乏进取精神也让日常工作囿于简单的结果导向型工作方式。要想成为一名优秀的管理者，必须要在日常工作中理清思路、有的放矢、锐意进取，重新掌控在日常工作中的主动权。

二、存在问题原因分析

一是自身学习不够，思想素质、理论教养、认识水平不高。没能完全运用科学的理论武装自己的头脑、指导自己的言行，从而导致认识上、行为上的一些偏差。二是宗旨观念不强，对照本次自查自纠活动的主题勇于担当、履职尽责来说，在依法治企、降本增效、爱岗敬业、提升服务等方面还有一定的提升空间。三是自我要求不够严格，反映出一定程度的失之于宽。无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有图完成任务，交差的观念，不讲究精益求精。

三、整改措施

对照开展自查自纠工作的原则和指导思想，结合公司文件精神，认真反思和检查自己的问题和不足，自查剖析存在问题的'根源。认真面对，慎重对待，深刻检查，提出改正自己的措施，为下步彻底改正自己的不足提供思路。 我将自觉按照以下措施改正自己提高自己。

（一）刻苦学习，振奋精神。提高工作水平要自觉把理论学习作为自己的第一需要，联系实际学，扎实深入学。学以致用，不断提高工作水平，提高为人民服务的本领，杜绝形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等不正之风，充分展示自己的能力。要把自己空余的时间都放在学习上，学习党的基本路线、方针，政策，学习分管业务，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高驾驭工作的能力。

（二）开拓创新，不断进取，要敢于冲破传统理念和习惯势力的束缚，不因循守旧，要创造性地开展工作，不断总结和完善已有的经验，找出新思路、新方案，落实新举措，开创新局面。着力做到在依法治企、降本增效、履职尽责、安全监督、提升服务等六个勇于担当，为实现六个一目标奠定坚实的基础。要严格要求自己，克服松懈心理和懒散情绪，树立崭新的奋斗目标，保持旺盛的精力，积极肯干，吃苦耐劳，为实现企业发展、成果共享、员工幸福的蓝天梦贡献出自己的一份绵薄之力。

企业自纠自查报告 篇5

为了进一步规范县域住宅区物业服务管理工作，提高物业服务企业的服务水平，切实推动县域住宅区物业服务管理工作健康有序发展，根据武陟县人们政府转发《焦作市城市精细化管理领导小组关于对全市城市精细化管理工作进行检查考核的通知》文件要求，结合我县住宅区物业服务管理工作实际，严格对照《河南省城市精细化管理考核项目及评分标准》“住宅小区管理”考核内容及标准，对近年来我县住宅区物业管理工作情况认真开展了自查，现将自查情况汇报如下：

一、基本概况

全县共开发住宅小区**个，建筑总面积达***万平方米，其中实施物业服务管理的住宅小区**个，管理面积达**万平方米；实行自治物业管理小区**个，管理面积达***万平方米。全县共有物业资质的管理公司**个，从事物业管理人员***人，持证上岗的**人。

二、物业管理基础工作

严格规划要求，审批物业用房，我中心在办理《商品房预售许可证》前，明确规定凡新建住宅小区，明确规定必须建设住宅配套设施，对未留臵，申报物业用房的住宅小区，以及未按照规定召开前期物业招投标选聘物业服务企业的.，一律不予受理预售许可证。截止目前，房地产开发企业在我中心申报物业用房**，审批物业用房面积***，并纳入物业管理用房档案。通过公开招投标方式选聘物业服务企业的**，并纳入前提物业管理招投标档案。起草了《武陟县住宅专项维修资金管理办法》并上报县政府。物业科工作人员深入各物业服务企业及各住宅小区，通过查看工作台账，征询业主意见等，根据各小区特点，认真指导物业企业完善工作流程，建立健全物业服务工作流程，建立24小时值班制度，财务制度，卫生制度，报修制度，门卫保安制度等各项管理制度，并要求物业服务企业至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况。年前组织有关物业服务企业参加了全市物业管理交流会议，参观了市里的优秀示范小区。

三、房屋管理与维修养护

一是示意图规范，各类标示清晰。我县住宅小区主出入口均设有小区平面示意图，示意图规范清晰，真实可靠。主要路口设有路标，门幢楼层标示明显，极大方便了小区业主。

二是严遵规划，保护房屋用途。小区内无业主违反《业主规约》，违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途现象。

三是室外封闭统一，空调安装有序。阳台封闭统一，空调支架基本无锈蚀现象。

四是严格指导各物业服务企业落实《焦作市装饰装修管理规定》，因房屋装饰装修导致发生危及房屋结构以及拆改管线和损害他人利益现象发生。

四、共同设施设备管理

一是共用设施设备运行，使用正常，维护有记录，无事故隐患发生。专业技术人员和维护均为实现持证上岗。严格按照操作规程和保养规范操作，有记录。

二是室外公共管线统一管理。无私拉乱扯现象。

三是保持排、排污管道畅通，无堵塞、外溢现象。

四是小区道路畅通，路面平整，井盖无缺损，无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。

五是供水、供电运行正常，二次供水有严格保障措施，电梯运行有保障，制定有事故应急处理方案。

五、保安、消防、车辆管理

一是保安队伍健全、制度健全。物业企业根据小区业主面积大小均合理配有专业的保安队伍，实行全天候值班和治安巡逻制度；保安人员熟悉小区环境，文明执勤，训练有素，语言规范，认真负责。

二是各小区配电、储水等危及人身安全处均有明显标示，物业公司制定有具体防范措施。消防器材设施设备完好，消防通道畅通无阻，有安全消防应急方案。

三是车辆管理到位、机制完善。制定有机动车辆停车场管理制度和非机动车辆管理制度，管理责任明确，进出有登记，按规定位臵停放，管理有序。

六、环境卫生及绿化管理

一是物业企业根据各自服务小区实际，制定有切实可行卫生

保洁年度工作计划，明确了工作目标、责任分工、保障措施等，组建清洁队，细化工作任务，明确职责定位，大力推行日保洁制和重点部位随时保洁制，坚持每日一检查、每月一评比。垃圾箱、喷雾器、电动修草机等创卫设备必备器材完备。做到垃圾日产日清，小区公用场地清洁无杂物，无乱贴画，无乱设摊点，广告牌等。

二是小区绿地布局合理，花草与建筑小品配臵得当。划分责任区域，实行包片养护管理，保证了草坪整洁，树木生长正常，花卉修剪及时。绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。

七、存在主要问题及下步打算

存在的主要问题：一是建立住宅专项维修资金归集、使用制度，新建住宅小区维修资金缴纳率还不足，专门维修资金管理机构还未设立。《武陟县住宅专项维修资金管理办法》已经起草上报县政府，待政府部门审定通过后，我中心将严格参照执行；二是对物业服务企业的监管力度还有待提高。

下步打算：一是进一步完善《武陟县住宅专项维修资金管理办法》,尽快研究设立专门的维修管理机构。二是针对新设立的物业服务企业加强业务指导，完善物业企业服务制度，提高服务质量，使广大业主认同物有所值的优质物业服务。

企业自纠自查报告 篇6

根据市局的统一安排，本人认真领会本次学习的意图，认真听取单位领导的讲话，并制定了详细的学习计划，通过学习和与全站干部职工查抄自身不足，现将本人自查自纠整改情况汇报如下：

本人自参加工作以来，能摆正国家、集体、个人三者之间的关系，能正确处理个人利益和公共利益的关系，平时对待工作比较认真，对待同事能做到言行一致，不拆台，不搞小团体。能认真的处理单位领导交办的任务，也能以积极的态度去参加各项活动，取得了一定的经验和成绩。但由于本人比较年轻，思考问题不够全面，处理问题的方法还比较单一，在近阶段的工作中还是出现了不少问题，现总结如下：

1、理论学习没有得到加强，忽略了理论和业务知识的学习，工作能力没有得到进一步的提高。

2、作上有时处于被动状态，不能够积极主动。

3、工作作风尚存在着不实问题，平时对自身查的少，对问题发现的少。

4、凭老经验，老办法解决问题。有懒惰现象，不善于新角度思考问题。

针对以上存在问题，本人整改措施如下：

1、懒惰是人的天性。只不过有的人能克制，而有的人却放纵着。随着岁月的流逝，也会有不同的结果：前者鲜花满路途，后者树木凋零枯。有的人不愿干、不屑于“小事”，只等着“天将降大任于斯人”，结果是一生碌碌无为;而有的人，不管是技术能手，还是先进个人，在自己的工作岗位上兢兢业业地工作着，他们不仅“善小而为”，而且“善大更为”，干“小事情”却成就了“大事业”。我在本次查摆中尤其要重视这个问题，做为首要解决的问题。

2、针对自身不足，加强理论学习，不断提高思想理论水平，转变工作作风，立定为人民服务意识，以此解决工作作风不完善和为人民服务不够高的问题。

3、认真学习，讨论，进一步提高思想觉悟，认真落实深入排查，在认真学习排查的`同时要积极地参加讨论，谈个人的感想和体会。总之，通过学习，讨论使自己充分认识到这次查摆，是对自己认真负责的必然要求，是规范行政执法行为依法行政，文明执法，充分发挥部门职能作用的现实选择，是解决不良作风有效手段，是提高自身素质的有效途径。

当前，我们正处在全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的新的发展阶段，在新的形势和自身面前，作为一名公安民警，对自身素质和学习提高提出了新的更高的要求，在新的历史条件关，保持共产党员的先进性，自觉学习实践邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，胸怀全局，心系群众，奋发进取，开拓创新，立足岗位，无私奉献，充分发挥先锋模范作用，团结和带领广大群众前进，不断为改革开放和社会主义现代化建设作出贡献。

总之，作为一名公安民警，要长期以共产党员的标准，随时随地检查，对照自己，用高标准衡量，严格的制度要求。在工作中，牢记党的宗旨，时刻想着群众，一切为了群众，为群众排忧解难，真正做到立警为公，执法为民。

企业自纠自查报告 篇7

根据《食品安全法》规定，按照我公司制定的《食品安全管理制度》，质量部对辽宁建联医药连锁有限公司保健食品经营管理在日常销售的合法性、进货渠道、标签说明书、索证索票制度、进货查验进销记录制度及出厂检验报告等方面做了20xx年上半年自查，现将自查结果报告如下：

一、保健食品管理制度及落实情况

按照保健食品进货制度，严格审验供货商(包括销售商或者直接供货的生产者)的许可证和食品合格的证明文件。对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。以上制度执行情况良好，但是食品安全法有规定，要对保健食品经营有保健食品安全经营应急预案》

二、经营的保健食品标识、标签

食品标签，包括食品包装上的文字、图形、符号以及说明物。借以显示或说明食品的特征、作用、保存条件与期限、食用人群与食用方法，以及其它有关信息。保健食品名称、保健作用、功效成分、适宜人群和保健食品批准文号必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》所载明的内容相一致。我公司的保健食品的包装均符合保健食品标签、标识管理规定的.要求，没有宣传治疗作用的标识、标签。

三、产品保质期

食品在标签指明的贮存条件下，保持品质的期限。在此期限内，产品完全适于销售，并保持标签中不必说明或已经说明的特有品质。我公司电脑系统有有效期跟踪提醒，当产品接近有效期时，公司系统自动提醒，在有效期及过有效期，系统停止销售。

四、供货商法人委托书

采购保健食品时，除了查验供货商企业资质，即索证索票外，还要查验供货商法人委托书，质量保证协议等，在各项资质合格后，在电脑系统中建立档案，质量保证协议及法人委托书还有时间锁定，超过有效期，系统自动锁定，不能再购入此供货商的产品。上半年检查，没有超过有效期购入的情况。

五、进货查验记录或者票据

食品法规定，在购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。

我公司业务每次进货，均按照制度执行，每批次的保健食品，都有随货同行单及发票。没有随货同行单的商品，拒收。

六、从业人员健康体检及培训制度

从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。

对新参加工作及临时参加工作的从业人员进行食品安全知识培训，合格后方能上岗。在职从业人员每年应进行食品安全培训，培训情况应记录。

公司每年组织员工进行健康体检，经常检查在岗人员体检情况，做到每年必须进行健康检查，发现有碍食品卫生的病人，立即离岗治疗。另外，质量部每年制定培训计划，按照培训计划进行岗前培训和定期培训。并填写培训记录及培训档案。

七、场地卫生安全及产品码放

仓库保管员应根据保健食品的储存要求,合理储存保健食品.需冷藏的保健食品储存于冷库(温度2-10℃),需阴凉,凉暗储存的储存于阴凉库(温度不高于20℃),可常温储存的储存于常温库(温度0-30℃),各库房均应有避光措施,相对湿度应保持在45-75%之间。

保健食品应离地,隔墙10cm放置,各堆垛间应留有一定的距离.搬运和堆垛应严格遵守保健食品外包装图示标志的要求规范操作,堆放保健食品必须牢固,整齐,不得倒置;对包装易变形或较重的保健食品,应适当控制堆放高度,并根据情况定期检查,翻垛。自查中，有些保健食品没有离地。

八、库房卫生储存环境

应保持库区,货架和出库保健食品的清洁卫生,定期进行清扫,做好防火,防潮,防热,防霉,防虫,防鼠和防污染等工作。

自查结果：仓库环境有时凌乱，没有按照保健食品储存陈列制度执行。

九、自查中发现的问题及整改情况

1、对新《食品安全法》学习不深刻，掌握不熟练，没有做《保健食品安全经营应急预案》；

2、保健食品在仓库中存放有直接放在地面的情况。

3、仓库环境有时凌乱，没有按照保健食品储存陈列制度执行。

十、整改措施

1、根据企业实际情况制定《保健食品安全经营应急预案》

2、对库房相关人员进行培训，重新整理保健食品的陈列和储存，经常检查，以杜绝陈列混乱的情况。

企业自纠自查报告 篇8

按照《关于印发的通知》×号文件精神，我行全体员工在以××行长为代表的××支行行领导下开展了××银行合规专题教育学习活动。在学习过程中，我们就“着重建立合规管理组织体系，完善有效实施全面风险管理和业务合规操作的机制，制定科学的考核、问责、诚信报告及合规管理制度，促进员工遵守职业道德规范，培育良好合规文化。”等方面进行了深入的探讨和学习，针对现有的合规管理组织体系查漏补缺，继续强化和完善有效实施全面风险管理和业务合规操作的机制，同时支行领导在总行的带领下制定了一整套科学的考核、问责、诚信报告及合规管理制度，从而促进员工遵守职业道德规范，使“合规文化”能在我××支行有良好的生长土壤。

通过对相关文件精神的学习，使我认识到合规文化教育活动的重要意义，明白了“合规”这两个字的重要意义，更加坚定了自己在实际工作岗位中的坚持“合规”的`信念。在不断的深入学习及结合我平时在工作中实际情况下，对合规制度的理论学习，职业道德诚信、合规操作意识、监督防范意识及个人工作态度等都有了更加清晰的认识：

首先，我行的改革和发展离不开合规经营，推进合规文化建设，必将为我行经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能。

其次，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。作为一名客户经理，我在平时的工作中，能够学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。

在工作作风上，我兢兢业业，发扬老一辈的艰苦奋斗精神，坚决杜绝利用职权吃、拿、卡、要的行为，没有经商、入股办企业及侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，坚持做一个合格的××银行职工。此次“合规文化建设”工作的开展，让我充分认识到，要想干好工作，必须要时刻保持清醒头脑，不能存在任何的侥幸心理，勤勤恳恳工作，清清白白做人，“莫伸手，伸手必被捉。”任何违规违法的行为都是对集体极大的伤害，对自己和家人的极度不负责，拿自己的人生和未来做有输无赢的赌博。

通过这次合规文化教育活动，使我在思想上更加向组织靠拢，在以后的工作中树立了新的标杆，为努力争当一名优秀的××银行员工而努力奋斗。

企业自纠自查报告 篇9

供销社为官不为问题自查自纠情按照《中共xx县委办公室印发〈关于在“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育中深入治理“为官不为”问题的实施方案〉的通知》(师办发〔XX〕11号)要求，供销社及时行动，对照“为官不为”、不敢担当问题中的“12种情形”，认真组织开展自查自纠，现将情况报告如下：

一、 指出存在问题

在谈心谈话活动中，县供销社领导以身作则带好头，重点围绕“为官不为”、不敢担当问题的12种情形，带头进行自我剖析，带头开展批评和自我批评。共指出存在问题2个：

(一)对全面深化改革工作缺乏有效措施，被动应付，对本单位承担的改革任务推进不力，工作滞后。例如：今年3月，中共中央、国务院下发了《关于深化供销合作社综合改革的决定》，对供销社综合改革的总体要求、指导思想、目标任务等作了明确，同时指出要“推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结”。半年来，供销社虽然把基层社改革作为重要工作来抓，但由于基础差，底子薄，贯彻落实中发〔XX〕11号文件精神困难多，难见成效。完成基层社建设还需相当长的时期。基层社改革进度不一，恢复建制十分艰难，发展不平衡。招商引资工作也由此原因进展缓慢。

(二) 进取意识不强，安于现状。例如：由于供销社是企业改制比较彻底的部门，县供销社完全控股的企业没有，都是参股、合作方式进行运行的企业，可以说是县供销社联合社是基本没话语权。又加之改革留下的社有资产都是破烂不堪的，土地是没有道路，开发利用价值低，四周的房屋都卖给了改制职工，开发利用的问题很多。导致剩余资产开发利用工作进展缓慢。

二、 整改落实情况

针对谈心谈话活动中指出的.问题，供销社结合部门实际，及时进行了认真整改落实。

(一)及时组织系统干部职工学习国务院〔XX〕11号文件，认真领会其精神实质;并结合全县供销社系统实际，积极推进基层社改革。截止目前已恢复重建漾月供销社。

(二)把强化改制企业资产的盘活工作作为维持企业正常运转的日常工作来抓。一是组织人员对社属企业改制剩余资产情况进行认真清理，了解和掌握各企业的资产运作情况;二是对葵山供销社、竹基供销社闲置土地，采取招商引资形式进行开发利用，确保社有资产保值、增值。通过盘活社有资产，保障企业的正常运转。葵山社的剩余资产开发已启动，竹基社正与开发商协商之中。

三、 下步工作打算

(一) 加强理论和专业学习，通过持之以恒的理论学习提高领导干部的政治敏感性和政治鉴别力，进一步强化党性修养，更加坚定理想信念。牢固树立科学的人生观、价值观、权力观、道德观。

(二) 切实转变工作作风，在抓工作、抓落实上下功夫，做到工作标准要严，自我要求要高，查找问题要细，整改措施要实。

(三) 迎难而上，认真履职，在法规政策允许的范围内，把工作压力转化为工作动力，坚持敬业奉献，勇于开拓进取，克服精神懈怠和封闭保守思想，不等不靠，积极主动为基层解忧、解难。况报告

2023企业自查报告

报告的落款应签署发文机关名称，并于其下注明发文日期，然后加盖公章，对于职业人。我们需要做好写报告的准备，你知道报告的写作格式吗？小编为大家整理的“企业自查报告”或许能够为您带来新的启示，如果您需要再次查看此页面请马上收藏！

企业自查报告(篇1)

今年以来，经贸系统深入贯彻省市及区工作会议精神，遵循突出一条主线，即为加速走在全省最前列做贡献;强化三个意识，即科学发展观意识、经贸强区意识、民营兴区意识;抓好“四个重点”，即项目建设、推进改制、民营经济、招商引资;实现五大目标，即实现结构的进一步优化、实现国有资本的退出、实现开放平台的搭建、实现职能的转变，实现指标的大幅度增长的工作思路，以求真务实、奋勇争先的精神状态，抢抓机遇，开拓创新，经贸工作取得了较好的成绩。

今年以来，经贸经济继续呈现出快速度发展的良好发展态势。

*-*月份全区入统经贸企业预计完成产值亿元，同比增长%;销售收入万元，同比增长%;增加值万元，同比增长%;利税万元。

预计全年完成产值亿元，同比增长%;销售收入万元，同比增长%;增加值万元，同比增长%;利税万元。

坚持把扩大投资增上项目作为促进经贸经济发展的重要增长点，强力推进项目和投资活动。

*年我区确定了*项重点投资项目,总投资亿元,主要有*线等项目。

这些项目达产达效后，可年增销售收入*亿元，利税*亿元，在我区现有经济总量的基础上，可实现翻番增长。

全系统*-*月份完成技改投资万元，完工项目项，重点有汉*项目等。

大规模不间断的技改投入，使工业结构进一步优化，骨干企业规模不断壮大。

*钢厂形成烧结、炼铁、连铸、成型一条龙的钢铁企业，达到年产铁*万吨、钢*万吨、材*万吨的规模，成为全市百强工业企业;

一是加强投资环境建设，增强投资引力。

出台了招商引资优惠政策、招商引资奖励政策、出口创汇的奖励政策及优化发展环境若干意见,它标志着我区体制改革后经济发展已经与周边区域经济相接轨，标志着我区着力建设投资洼地、收益高地经济区的政策平台的初步搭建。

在硬环境建设上，建设工业园区，规划启动“三点一线”经济开发带，工业园区建设将构筑我区经贸经济加快发展的新平台。

通过软硬环境建设，*投资环境得到进一步优化。

二是以项目为核心，提高利用内资与外资的质量和水平。

按照“一个结合”、“五个围绕”的思路，切实推进我区的招商引资活动，“一个结合”即坚持自主谋划项目与吸引客商自带项目进区相结合，进一步拓展招商引资领域，提高引资实效;“五围绕”即围绕*五优势抓招商、围绕主导产业抓招商、围绕产权改革抓招商、围绕基础设施抓招商、围绕园区建设抓招商。

同时，创新招商方式，积极组织参加*.*、*.*、*.*等系列招商引资活动，目前正与台湾、美国、韩国等客商进行洽谈接触。

到*月底，引进省外资金万元，引进外资*万美元。

三是积极开拓国外市场，提高经济外向度。

一方面传统*外向型企业积极挖掘潜力，扩大出口;另一方面鼓励各类型企业申办自营出口权，开辟国外市场。

*-*月份，全系统完成出口创汇万美元。

自*年以来，企业改制工作按照“*”的工作思路，即搞好一个结合，把握三个环节、采取四种形式、实现五元目标的思路，积极稳妥推进。

今年以来，完成了*公司的破产工作。

到目前为止，原家国有经贸企业有家已完成改制，剩余*等*家企业的资产评估、改制成本测算、改制方案的起草等前期准备工作已经完成，*的企业改制工作即将结束，从而实现工作重点的转移。

国有企业产权制度改革释放了企业活力，为民营经济发展拓展了广阔的空间。

同时，管区通过优化民营企业的发展环境，强化对民营企业的服务与指导，实施促进民营经济发展的政策措施，引导民营企业调整结构、提升档次、加大投入、壮大规模等举措，大力发展民营经济。

到*月底，全区民营企业达到*家，个体工商户*家，经贸系统非国有经济完成增加值、税金分别占全系统总量的%和%，民营经济已成为管区经济的主体力量，成为管区税收的主要来源。

企业自查报告(篇2)

单位庸懒散自查报告

尊敬的领导及相关部门：

本次自查报告，我们将会全面梳理单位庸懒散问题，并提出相应的解决方案。通过此次自查，希望能够发现并解决单位庸懒散现象，提高工作效率和绩效，为单位的进一步发展打下良好基础。

一、问题梳理

首先，我们需要明确单位庸懒散现象的具体表现及原因。经过团队的共同努力与反思，我们总结出以下主要问题：

1. 缺乏工作动力：部分员工缺乏对工作的热情和积极性，对待工作态度消极，缺乏主动性和责任感。

2. 工作流程不完善：由于单位长期处于庸懒状态，流程管理不规范、混乱，导致工作执行效率低下。

3. 激励机制缺失：单位未建立合理的奖惩机制，不能准确评判员工的工作质量和绩效，无法激发员工的工作积极性。

二、解决方案

1. 建立激励机制：在工作中，我们将推行奖励鼓励制度，根据员工的工作表现进行评价，明确奖励的标准和方式，提高员工对工作的积极性。

2. 完善工作流程：针对当前的流程不完善问题，我们将组织专业人员制定规范化、标准化的工作流程，提高工作执行效率和质量。

3. 加强培训与沟通：通过组织定期的培训和业务交流会议，提升员工的业务能力和技能，增强员工的专业素养和工作积极性。

4. 建立监督机制：加强对员工工作的监督与考核，明确工作目标和要求，定期对员工的工作进行评估和跟踪，及时发现问题并进行整改。

5. 加强团队合作：建立团队合作意识，培养员工的团队协作能力，提高工作的效率和质量。

6. 开展文化建设：通过组织各种形式的内部活动，增加员工的归属感和凝聚力，营造积极向上的工作氛围。

三、预期效果

通过以上的解决方案和措施的实施，我们希望达到以下预期效果：

1. 提高员工的工作积极性和责任感，增强工作的主动性和创造性。

2. 提高单位的工作执行效率和绩效，实现工作目标的高质量完成。

3. 建立健全的激励机制，激励员工的工作积极性和团队合作精神。

4. 加强流程管理，规范工作流程，提高工作执行效率和质量。

5. 营造积极向上的工作氛围，提高员工的工作满意度和归属感。

在解决单位庸懒散问题的过程中，我们将继续深入研究和探索，不断完善和调整解决方案，确保预期效果的实现。

感谢领导与相关部门的支持与帮助，我们将带着迎难而上的信心，全力以赴解决单位庸懒散问题，为单位的发展贡献力量。

谨此报告！

单位庸懒散自查报告小组

日期：

企业自查报告(篇3)

标题：单位庸懒散自查报告

一、引言

近年来，我单位在发展过程中出现了一些庸懒散的现象，这直接影响了工作效率和团队凝聚力。为了推动单位的进步与发展，我们自发成立了庸懒散自查小组，对单位的庸懒散问题进行了深入的调查和分析，最终编写成该份自查报告，以期能够找出问题症结并制定相应的解决方案。

二、庸懒散问题的表现

首先，我单位在工作中存在着庸懒散的现象，表现为思想麻木、推诿扯皮、责任心淡漠等。在工作中，许多员工缺乏工作热情和责任心，工作效率低下，对工作目标缺乏明确的认识，经常推诿扯皮，导致工作进展缓慢。

三、庸懒散问题的原因分析

1. 领导作风问题：一些领导对工作的重视程度不够，工作中缺乏明确的指导和督促，导致员工工作态度懒散。

2. 绩效考核机制问题：单位现有的绩效考核机制存在一定的问题，过于注重绩效指标的数量性，忽视了质量和效果，造成员工敷衍工作。

3. 员工自身素质问题：一些员工缺乏积极向上的工作态度和自我驱动力，不注重自身专业能力和职业素养的提升。

四、庸懒散问题的可能影响

1. 工作效率低下：庸懒散现象导致工作效率低下，影响了单位整体的工作进展和发展速度。

2. 团队凝聚力减弱：庸懒散容易导致团队内部的矛盾和不和谐，减弱了团队的凝聚力和协作效果。

3. 影响单位形象：庸懒散的工作态度容易让上级单位和合作伙伴对我单位产生负面印象，降低单位形象和声誉。

五、解决庸懒散问题的对策

1. 健全工作考核机制：优化绩效考核机制，突出质量和效果，建立激励和奖惩机制，提高员工工作积极性和责任心。

2. 加强领导力素质培养：加强对领导干部的培训与引导，提高他们在工作中的领导力和影响力，带动全员工作热情和积极性。

3. 提升员工素质和能力：加强对员工的培训和培养，提高他们的专业能力和职业素养，激发他们的工作热情和创造力。

4. 加强内部沟通和团队建设：增加内部沟通的机会和频次，加强团队的凝聚力和协作能力，共同面对困难和挑战。

六、庸懒散问题解决方案的实施计划

1. 建立庸懒散问题解决工作专班，明确责任和任务，制定解决方案和计划。

2. 组织全员庸懒散问题的专题培训，增强员工对问题的认识和解决意识。

3. 完善工作考核机制，明确绩效指标与个人责任的关联，建立激励机制并公平公正地进行绩效评估。

4. 加强领导力培养，组织领导力讲座和培训班，提高领导干部的管理能力和影响力。

5. 规范内部沟通和团队建设，定期组织团队活动和交流会议，增加员工的归属感和认同感。

七、结语

庸懒散问题是单位发展过程中不可忽视的障碍，解决这一问题是推动单位前进的关键。通过深入调查和自我反思，我们制定了解决方案和实施计划，相信只要全员共同努力，单位的庸懒散问题能够得到有效改善，为单位的发展和壮大提供坚实的保障。

企业自查报告(篇4)

单位节能工作考核自查报告二则

单位节能工作考核自查报告二则 市档案局节能工作自查报告，市档案局以科学发展观为统领，认真贯彻落实《公共机构节能条例》和《关于对全市公共机构节能工作进行考核评价的通知》文件精神，采取有效措施，节能降耗工作取得了积极进展。对照市机关事务管理局考核的具体要求，进行了认真地节能降耗自查工作，现将自查情况报告如下：

一、节能工作开展情况 成立节能工作领导小组。为了确保节能工作地顺利开展，及时成立了节能工作领导小组，下设节能工作办公室，办公室负责处理各项事务。

积极推进节能管理工作。严格按照各项节能标准和要求，加强单位公务计划用油到日常维修管理，完善单位节水、节能措施，经常检查用水、用电情况，努力抓好节能细节功效。强化节能宣传教育。为将节能基础工作落到实处，结合节能降耗相关政策法规，加大了宣传教育工作力度。将宣传工作融入到日常工作中去，通过窗口向查档群众进行宣传，适时开展宣传活动。

二、存在问题及下步打算 领导高度重视节能工作，将节能降耗工作作为重点任务列入议事日程，以强化各项节能工作取得了积极进展，但离节能工作目标还很远，还存在很多不足之处，我们在今后的工作中不断改进，认真加以完善。

一是进一步加大宣传工作力度，增加大家节能意识。通过这个平台，积极开展形式多样的宣传活动，把宣传的着眼点定位在全社会，实现全局动员，参与到节能降耗行动中来，逐步提高公众的资

源忧患意识和节约意识，努力营造浓厚的节约能源的社会氛围，把节能变成全社会的共同行动。

二是进一步加强组织领导，建立节能降耗长效机制。在完善机构设置的基础上，探索更为有效的管理办法。运用分解节能减排任务、绩效考核等手段，约束、激励工作人员更积极、更主动参与到具体行动中来。今后，将从落实科学发展观的高度，牢固树立节能意识，突出节能重点工作，切实做到节能降耗，努力形成以政府为导向、大家主动参与的节能工作新格局，推进节能工作再上新台阶。市档案局 12月2日

节能目标责任评价考核自查报告

一、节能指标完成情况、能源资源消耗总体情况

1、公共机构面积建筑面积、用能人数、主要用能设备变化情况 略

2、能源资源消耗总量、主要指标的变化趋势和总量同比分析情况 略

人均能源资源消耗、单位建筑面积能源资源消耗、单车能耗同比分析情况 人均能源资源消耗量＝略

单位建筑面积能源资源消耗量＝略 各类能源资源消耗水平降低原因分析 能源资源消耗增长原因是电消耗增长是学校更换校舍，装修施工导致，教师办公和教学所用电增加所致，水消耗情况增长是学校更换校舍，装修施工导致。

二、节能措施落实情况、体系建设。

1、建立健全学校节能工作领导小组，由党支部书记任组长，副校长任副组长，领导小组成员由学校内各部门主管人员及党、政、工、团各方面的精英组成。

2、定期召开节能领导小组会议，商讨符合学校实际情况的节能措施及规划，群立群策并由相关人员做好资料收集与整理。

3、节能领导小组定期巡查校园内节能降耗工作的具体实施情况，发现问题及时提出整改意见，有效的促进了我校节能工作的顺利进行。、监督管理、监察。

1、我校把节能目标已纳入学校工作计划中，并由节能领导小组全体成员负责监督管理。

2、学校节能领导小组成员分工明确，领导小组成员各自监督管理自己负责的区域，并能很好地与相关教师作好沟通，确保节能工作的顺利进行。

3、节能领导小组每天不定时的对各耗能场所进行抽查，确保节能工作落到实处。

4、学校建立了重点用能部门名单，并制定了相应的节能管理制度，如：语音教室、多媒体教室、网络教室、电子备课室、水房、卫生间等。、宣传、教育、培训。

1、学校为了把节能工作落到实处，让全体师生逐步建立节约能源、节约资源、自觉参与的意识，经常利用校会、队会、班会及红领巾广播时间，对全体师生进行宣传。利用校园宣传栏、班级板报等其他形式进行潜移默化的教育与宣传。

2、定期利用教师全体会时间对教师加强节能工作方面的教育，宣传节能工作的重大社会意义。、建立料好的激励机制。

1、由学校出资专门建立了学校节能专项资金，主要用于用能部门节能措施的整改。

2、学校对于节能工作非常突出的师生个人和集体在每学期末都会进行全校性的表彰。

3、对浪费能源的现象坚决制止，并对相应人员进行帮助教育。

三、学校下一步采取的措施

对全体师生加大节约能源的宣传教育力度，针对耗能重点问题、突出问题建立更为合理有效地管理、监督、奖励机制，并定期巡查、抽查各班及办公室的耗能情况，发现问题及时纠正。

四、学校节能工作目标任务和措施，学校在上级领导部门的协调帮助下将校内四百余盏传统灯管全部更换为广东东莞百分百节能灯管，同时在底对学校内的卫生间上水系统进行了全部更换，完全可以达到更好的节电、节水效果，在新的一个中，学校将加强日常巡查，保证没有长明灯、长流水的现象发生在校园内，同时积极宣传低碳生活理念，在计划用电量比下降6％左右，用水量下降5％左右。

企业自查报告(篇5)

建筑企业自查报告

尊敬的领导：

您好！我是XX建筑企业的质量管理部经理，特写此自查报告，向您汇报我司在质量管理方面的情况。自查报告分为以下几个主题：质量管理体系建设、项目管理质量、人员管理与培训、材料管理、安全管理以及环境保护。

一、质量管理体系建设

我司高度重视质量管理，致力于构建完善的质量管理体系。在过去的一年中，我们不断完善并执行ISO9001质量管理体系，定期进行内审和管理评审，确保质量体系的有效性和适应性。在此基础上，我们持续改进，并制定了新的内部质量管理制度和流程，提高了质量管理水平。

二、项目管理质量

在项目管理方面，我司严格执行国家质量标准和相关法律法规，确保项目质量符合要求。过去一年中，我们完成了多个大型工程项目，取得了较好的施工质量和客户满意度。但在部分项目中，由于施工环境复杂、技术难度大，存在一些质量问题，我们始终保持着紧张的施工监督和质量检测工作，以提高质量水平。

三、人员管理与培训

人员是企业发展的核心资源，我司注重人员管理和培训工作。我们建立了人员管理制度和培训计划，对员工进行定期培训和技能提升，提高员工质量意识和技术水平。同时，我们注重员工的激励和团队建设，加强了内部沟通和协作，提高了员工的工作积极性和创造力。

四、材料管理

材料是项目质量的关键因素之一，我们建立了严格的材料管理规范，确保材料的采购、储存和使用符合要求。我们与供应商建立了良好的合作关系，并定期进行评估和跟踪，以确保供应商提供的材料合格可靠。

五、安全管理

安全是建筑施工的首要任务，我司高度重视安全管理。我们建立了安全管理体系，制定了项目安全规范和操作规程，并配备了专业的安全管理人员。在过去的一年中，我们未发生任何重大事故，对此我们充满信心。但我们也意识到安全事故的隐患与风险，将继续加强安全监管和培训工作，确保施工过程的安全与稳定。

六、环境保护

我司积极响应国家的环保政策，采取措施降低建筑施工对环境的影响。我们减少了水、电的浪费，合理利用资源，并提倡低碳生活和绿色施工理念。我们与当地政府和环保部门保持联系，定期主动接受环境方面的检查和评估，确保施工过程的环境合规性。

综上所述，我司在质量管理方面取得了一定的成绩，但仍存在一些不足之处。我们将继续加强内部管理和质量管理体系建设，提高员工素质和质量意识，严格遵守相关法规和标准，努力提升施工质量，确保项目安全和环境保护。

企业自查报告(篇6)

部门预算自查报告

一、引言

自查是一种常用的管理工具，可以帮助组织及时了解自身情况，找出问题并采取相应的措施加以改进。本次报告用于分析和总结我们部门在预算方面的情况，并提出改进措施，以期为未来的预算编制提供参考和借鉴。

二、自查目的与意义

1. 目的：了解部门预算的编制、执行和控制情况，找出问题所在并提出改进措施。

2. 意义：通过自查，可以提高预算工作的透明度和有效性，优化预算分配和调整，提高预算执行效果和资源利用效率。

三、自查内容

1. 预算编制情况：

1.1. 是否在规定时间内提交预算编制计划；

1.2. 预算编制目标是否合理、明确；

1.3. 预算编制过程中是否充分调研和收集相关信息；

1.4. 预算编制流程是否规范，流程节点是否清晰。

2. 预算执行情况：

2.1. 预算执行过程中是否按照编制计划进行；

2.2. 预算执行结果与编制目标之间的差距及原因分析；

2.3. 预算执行中是否存在低效、浪费、超支等情况；

2.4. 预算执行过程中是否及时掌握关键数据，进行风险评估和应对。

3. 预算控制情况：

3.1. 预算控制指标设定是否合理、明确；

3.2. 预算控制手段和措施是否科学有效；

3.3. 预算控制结果的评估和考核机制是否健全；

3.4. 预算控制中是否存在滞后性、不协调等问题。

四、自查结果分析

1. 预算编制方面：

1.1. 编制计划提交不及时，导致编制过程紧张；

1.2. 编制目标表述不够明确，容易导致理解偏差；

1.3. 调研和信息收集的工作偏少，导致数据不准确；

1.4. 编制流程中流程节点不清晰，责任划分模糊。

2. 预算执行方面：

2.1. 预算执行过程不够按照计划操作，导致偏离目标；

2.2. 预算执行结果与编制目标存在较大差距，原因是未能全面考虑外部环境变化；

2.3. 存在一些低效、浪费和超支的情况，需要加强监督管理；

2.4. 关键数据掌握不及时，风险评估和应对措施欠缺。

3. 预算控制方面：

3.1. 预算控制指标设定不够合理，缺乏可操作性；

3.2. 预算控制手段和措施需要更加科学有效；

3.3. 评估和考核机制不够健全，无法全面检测预算执行情况；

3.4. 存在一定的滞后性和不协调问题，需要加强协调和沟通。

五、改进措施

1. 预算编制方面：

1.1. 设定编制计划提交的截止日期，并加强时间管理；

1.2. 在编制目标中明确具体的指标和要求；

1.3. 加强对相关信息的收集和调研工作；

1.4. 准确划分编制流程中的责任和工作节点。

2. 预算执行方面：

2.1. 制定可行的预算执行计划，并按计划执行；

2.2. 在编制目标中充分考虑外部环境的变化；

2.3. 完善监督管理机制，避免低效和浪费；

2.4. 加强数据收集和分析，及时进行风险评估和应对。

3. 预算控制方面：

3.1. 设定合理、可操作的预算控制指标；

3.2. 探索科学有效的预算控制手段和措施；

3.3. 健全评估和考核机制，定期进行预算执行情况的检查；

3.4. 加强与其他相关部门的协调与沟通工作。

六、结语

本次自查报告对部门预算编制、执行和控制方面的情况进行了详细分析和总结，并提出了相应的改进措施。我们将以报告为参考，进一步完善预算工作的各个环节，提高预算编制和执行的效果，更好地实现资源的合理配置和利用。同时，我们还将加强预算工作与其他部门的协调配合，共同推动整个机构的发展和建设。

企业自查报告(篇7)

银行单位账户自查报告

一、引言

本次银行单位账户自查报告旨在总结我行单位账户的运营情况，发现存在的问题，并提出改进措施，以进一步提高我行的单位账户服务水平和运营效率。

二、单位账户概览

截止报告编写日期，我行共开立单位账户1300个，其中包括大型企业、中小型企业、政府机关等不同类型的单位账户。账户余额总计3000万元。

三、主要问题分析

1. 服务流程繁琐：我行单位账户开立流程较为繁琐，涉及到的手续较多，需要消耗较多时间和资源。这对于一些急需开户的单位来说，缺乏及时快捷的服务。

2. 系统稳定性问题：我行所使用的单位账户系统存在一定的稳定性问题。经常发生系统卡顿、崩溃的现象，造成了单位账户操作的不便和延误。

3. 欺诈风险较大：部分单位账户存在欺诈风险，主要表现为虚假资讯提供、逃废债行为等。这些行为给我行的单位账户业务维护带来了一定的困扰。

4. 查账难度较大：目前，我行账户查账的难度较大，需要经过多个环节的流转，涉及多人操作，容易造成信息丢失和不一致的情况。

5. 缺乏个性化服务：我行单位账户服务缺乏个性化，无法满足不同类型客户的需求。这些客户希望能够获得更加灵活、定制化的服务。

四、改进措施

1. 简化服务流程：重新评估单位账户开立流程，减少不必要的手续和环节，以提高开户效率和用户体验。

2. 加强系统维护和更新：优化现有的单位账户系统，提升系统的稳定性和操作性。同时，关注客户反馈，及时修复系统问题。

3. 引入风控措施：加强对单位账户的风控管理，通过技术手段提前识别风险，并采取措施阻止欺诈行为的发生。

4. 完善账户查账流程：优化账户查账流程，提高信息的准确性和一致性。同时，加强内部协作，确保账户信息的准确性和完整性。

5. 推进个性化服务：根据不同类型客户的需求，推出个性化的账户服务，满足客户的特定需求，提高客户满意度。

五、改进计划

1. 优化组织架构：建立跨部门的单位账户管理团队，负责制定账户管理策略和方案，并对账户服务流程进行管理和监督。

2. 提升员工培训：加强单位账户服务人员的培训，提高员工的专业素养和服务技能，提升服务质量和效率。

3. 强化风险防控：加强单位账户风险防控团队的建设，配备专业技术人员，加强对账户风险的监测和管理。

4. 完善内外协作机制：与监管部门和合作伙伴建立紧密的合作关系，加强信息共享和合作，共同推进单位账户服务的提升。

六、结语

通过本次自查报告，我行针对单位账户存在的问题提出了相关的改进措施和计划。相信在全体员工的共同努力下，我行的单位账户服务水平和运营效率将得到进一步提升，为客户提供更加优质的服务体验。

企业自查报告(篇8)

一、企业概况

云南省曲靖双友钢铁有限公司是曲靖市麒麟区人民政府招商引进的省外来滇投资的民营企业，成立于20xx年8月，是曲靖市人民政府重点保护企业。

截止20xx年11月，拥有职工总人数1775人，其中管理人员196人，占职工总数的11%；技术骨干103人，占职工总数的5.8%；高中级职称44人，占职工总数的2.5%；初级职称60人，占职工总数的3.4%；大学、专科、高中专以上1223人，占职工总数的68.9%。

按发展规划，公司计划总投资30亿元，建成集镍合金、型材、制品为一体的钢铁联合企业。现主要产品为150*150连铸钢坯，及氧气、氮气、自发电等附属产品。一直以来，公司领导高度重视能源计量管理工作，认真按照《中华人民共和国节约能源法》，逐步完善用能单位、次级用能单位、基本用能单元的三级能源计量器具的配置，开展了形式多样的节能宣传培训工作，大大提高了广大员工对节能重要性的认识，鼓励员工积极主动参与节能活动，通过经济责任制、战役责任状、成本效益行考核与工资挂钩，有效地将节能减排指标落实到每一道生产工序，层层分解到各个工作岗位，使能源计量管理工作有序开展，从而促进公司节能工作的稳步推进。

二、能源管理概况

1、能源管理方针：

全面挖掘能源工作潜力，全员发动、全员参与、全过程控制，推动能源管理跃上新台阶。

2、目标：

实现能源管理标准化，制度化，力争能耗水平跟上行业步

伐。

3、节能管理

（1） 循环利用余热余能，实现节能减排

A、 烧结厂烧结机利用蒸汽预热料批，并配套烟气脱硫环保项目； B、 在炼铁工艺环节建设透平风机利用煤气余压余能节电，建设炼钢转炉煤气回收系统，与其它系统富余煤气并网用于发电。20xx年1-12月月平均自发电量754万度，约占本公司用电量的32%。炼钢污泥、氧化铁屑回收等,实现二次资源循环利用；

C、炼铁厂利用高炉富氧鼓风喷吹非炼焦煤节能技术，从而节约吨铁焦炭消耗比；

D、建立年产120万吨矿渣微粉资源综合利用项目； E、建立Z0-12500/80型变压吸附制氧节能技改项目； F、建立炼铁水渣，炼钢钢渣选场；

G、通过技术提升和行之有效的管理手段降低吨钢能源消耗。

4、计量体制建设管理

(1)公司成立了质量计量管理部计量管理科，对全公司进出厂，过程计量工作进行归口统一管理，在计量设备配备、计量过程监控、计量新技术推广、计量人员培训等方面强化职能管理。公司能源计量表的维护及安装由机动部自动化仪表室负责，主要能源计量数据由动力厂负责采集、统计申报，质量计量管理部计量管理科负责监督核实，保证计量的客观公正和权威性，也为成本分析核算、财务结算提供依据。

(2)加强能源计量基础管理，领导是关键，制度是保证，公司成立了以总经理为组长、各生产厂计量员为成员的能源计量管理领导小组。逐步建立健全了《物资计量管理制度》、《能源计量管理制度》、

《计量设备管理制度》、《能源计量器具周期检定制度》、《能源计量管理考核办法》等，明确了计量管理机构，部门及人员岗位责任。

(3)能源计量及计量管理工作有专门的组织机构负责。按照国家GB/T17167-20xx《用能单位能源计量器具配备与管理通则》和地方的相关标准为依据，结合公司实际情况，根据生产管理、能源管理等方面需要配备能源计量器具。按规定制定检定周期并进行检定/校准，保证计量数据的真实性和有效性。原始记录和技术档案齐全，组织实施能源计量器具的周期检定，由上级计量部门或地方计量部门检定的标准计量器具或在用计量器具，根据检定周期及时联系送检或来厂检定。凡经检定不合格和超过检定周期的计量器具一律不准使用。

5、计量投入基础设施管理

近几年能源计量投入100余万元，水、电、煤、气能源计量设备配置基本完善，并符合GB17167-20xx的要求，为节能减排工作提供可靠的依据。具体配量如下表：

6、流量计量是企业计量测试工作中的难点，近年来，我们不断总结

经验，探索既能满足准确度要求，又便于安装维护的计量方式，如生产水计量选用超声波流量计，煤气计量选用智能靶式流量计，实现了按表计量结算。加强流体计量设备的管理，建立能源计量网络图，按点确定设备功能要求和设备台套数，相应建立计量器具台帐和档案。加强计量设备运行监控，定期开展比对、校验工作，坚持点巡检制度，及时发现和处理设备运行异常情况，保证计量设施处于有效可控状态。

7、能源计量数据管理

公司有完善的能源计量理数据管理制度，在保证能源计量器具准确可靠的前提下，对能源计量数据进行采集，所记录的各项计量数据有原始、规范的记录，原始记录数据真实、完整、准确，以保证统计报表信息能追溯到原始记录。能做到生产运行、统计、财务报表中能源消耗计量数据真实、一致；实行能源计量数据统一归口管理，有专职人员对能源数据进行审核，利用计算机技术实行能源计量数据的网络化管理，按生产周期（班、日、周）及时更新能源计量数据，并计算出其单位产品的各种主要能源消耗量及各产品工序能耗。并且把能源计量数据运用到实际生产中。 8、计量队伍建设管理

近两年来，在各厂部配置专、兼职计量人员参加计量管理，按计划定期组织计量人员对“计量法规手册、检定规程、能源计量器具配备和管理导则”等培训学习，增强了计量人员对计量法律法规的意识和了解，提高了对能源计量管理工作的认识。

通过学习培训，大大提高了广大员工的计量意识，全面提升了技术人员的技术能力和计量管理人员的管理水平，从而进一步推进能源计量管理工作的提高，能源计量技术水平得到有效提升，使能源计量管理和能源定额管理更科学、更深入地开展。

通过公司几年的发展历程表明，能源计量工作始终是企业节能减排的基础工作，随着科学精细化管理要求的提高，能源计量工作的作用更加凸显，本公司能源计量工作虽然取得了一定的成绩，但与先进同行业企业相比，仍还存在一定的差距，我们将在相关部门的指导帮助下，多向先进企业学习借鉴，不断提高计量管控水平，为企业又好又快发展发挥积极的推动作用。

企业自查报告(篇9)

单位庸懒散自查报告

自查报告书

尊敬的领导、同事们：

大家好！我是××公司的××，今天非常荣幸能向大家汇报我们单位的自查情况。自今年初以来，我们单位意识到存在庸懒散的现象对我们的发展造成了很大的阻碍，因此决定进行一次全面的自查，找出问题，并采取相应的措施加以解决。下面我将向大家汇报我们自查的主要情况和存在的问题。

一、自查的目的和范围

我们的自查目标是找出单位庸懒散的表现形式和原因，明确问题的严重性，并提出改进措施。我们自查的范围包括单位各部门及员工的工作态度、工作效率、工作质量等方面。

二、自查的方法和过程

我们采用多种方式进行自查，包括个人面谈、问卷调查、业绩考核等等。通过这些方式，我们从各个角度全面了解了单位庸懒散的情况。自查过程中，我们注意收集不同部门和岗位的意见和建议，以便更好地分析问题的根源。

三、自查的结果总结

根据我们的自查结果，我们单位庸懒散的表现主要集中在以下几个方面：

1. 工作态度不端正：部分员工对工作缺乏耐心和敬业精神，经常出现拖延、推诿和敷衍工作的现象。

2. 工作效率低下：工作中存在重复劳动、流程繁琐等问题，导致工作效率低下。

3. 工作质量不过关：部分员工对工作精益求精的态度不够，存在工作中出现错误和疏漏的情况。

四、问题原因的分析

在对自查结果进行深入分析后，我们认为庸懒散现象的主要原因如下：

1. 组织管理不到位：对庸懒散现象的监管和管理不够严格，导致庸懒散行为屡禁不止。

2. 个人意识淡漠：个别员工对单位发展和自身职业发展缺乏明确的目标和追求，态度消极。

3. 企业文化缺失：单位对敬业精神和团队合作重要性的宣传和培养不够，导致部分员工缺乏向心力。

五、改进措施

为了解决庸懒散问题，我们将采取以下措施：

1. 加强领导班子建设：提高领导班子的决策能力和执行力，加强对庸懒散现象的监督和管理。

2. 强化员工培训：增加员工敬业精神培训，加强工作方法的培训，提高员工的工作效率和质量。

3. 建立激励机制：完善员工激励制度，建立绩效考核与奖惩挂钩的机制，激励员工良好的工作表现。

4. 增强企业文化建设：加强对企业文化的宣传和培育，培养员工对单位的归属感和荣誉感。

六、自查后的效果和展望

经过单位的自查和改进措施的实施，我们已经看到了一些积极的成果。部分员工的工作态度和效率有了一定的提高，工作质量也得到了一定的保证。但是，我们也认识到这只是一个开始，要真正解决庸懒散问题，还需要全体员工的共同努力和长期的改进。

最后，我相信在全体员工的共同努力下，我们单位一定能够改变庸懒散的现象，提升整体工作水平，实现单位的发展目标。

谢谢大家！

以上就是本次自查报告的内容，请大家提出宝贵意见和建议。

企业自查报告(篇10)

单位庸懒散自查报告

尊敬的领导及全体员工：

为了加强我单位工作作风建设，增强单位战斗力和凝聚力，提升工作效率，我单位特组织开展了自我自查工作。通过调研摸底和深入分析，我们确认我单位存在庸懒散的现象。为进一步查找问题，改进工作，我们决定向全体员工通报自查报告。现将自查报告书面总结如下，并提出改进措施，以期全员共同努力，推动单位工作再上新台阶。

一、自查调研概述

自查过程中，我们摸底调查了全体员工的工作情况和态度，开展了面对面座谈，广泛征求员工意见和建议，并根据问题的普遍性和影响程度进行了分析。通过自查，我们发现以下主要问题：

1. 工作态度不端正：许多员工在工作中表现出消极敷衍的态度，缺乏责任感和紧迫感，工作效率低下。

2. 工作质量不高：一些员工在工作中急功近利，为了应付工作或达到任务量，忽略了细节和质量，导致工作结果不尽如人意。

3. 学习意愿不强：个别员工对新知识和新技术的学习和掌握态度消极，存在知识更新滞后、技能缺乏的问题。

二、改进措施

针对以上问题，我们提出以下改进措施，希望全体员工积极配合：

1. 建立正确的工作理念：通过加强思想教育，提高员工对工作的认识，鼓励大家把工作当作一种责任和使命，树立正确的工作态度。

2. 强化工作考核机制：建立完善的考核制度，将工作态度、工作质量、工作效率等作为考核指标，将优秀员工进行表彰奖励，同时加强对庸懒散员工的约谈和警示。

3. 提升员工培训体系：制定培训计划，加强员工的专业知识培养和技能提升，鼓励员工参加培训班和交流活动，激发学习兴趣和动力。

4. 强化团队合作意识：通过组织团队活动，加强员工之间的沟通和交流，促进团队合作，形成良好的工作氛围和团队精神。

5. 加强领导班子建设：领导班子要起好带头作用，通过汇报工作和表率榜样的示范，引导员工树立正确的工作态度和价值观。

三、总结与展望

通过此次自查，我们充分了解到了单位庸懒散现象对工作带来的影响和单位发展的隐患。我们相信，只要全体员工积极行动起来，做好以上改进措施，我单位的工作风气肯定会有所改善，工作效率和质量将会不断提升。我们也期待在不久的将来，单位能够焕发新的活力，成为员工热爱工作、成就梦想的舞台。

最后，再次向全体员工强调，庸懒散的现象是我们单位工作中存在的问题，但它并不能代表全体员工。希望大家以改进措施为契机，全面提升单位整体工作水平和每个同志的个人素质。

谢谢大家！

企业自查报告(篇11)

为有效防范印章管理中存在问题，根据县联社转发《关于中国x监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》（x监办发[20xx]164号文件）的有关要求，我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查，现将有关情况报告如下：

一、印章使用管理的自查情况

（1）xx信用社制定了印章管理办法，印章制发由联社统一刻制，停用及时上交联社有关部室，在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

（2）印章使用情况：信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、个人名章坚持“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的情况。

（3）严格登记制度：建立使用印章管理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

二、自查中存在的问题：

各网点行政印章未入库保管。

三、整改措施：

今后进一步加强行政印章的管理，坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印”原则，确保双人双锁、密码钥匙分管，做到人离章收，入库上锁。

企业自查报告(篇12)

根据市人社局《关于对我局窗口单位开展创先争优工作督查通知》要求，我局积极组织各科室对我单位开展“大力弘扬创城精神·为民服务创先争优”活动情况进行了深入、认真、细致地自查。现将有关自查情况报告如下：

一、加强组织领导

局领导班子始终把开展“大力弘扬创城精神·为民服务创先争优”活动作为全局工作的一个重要环节来抓，列为党政工作的重要议事日程，成立了由就业局党支部书记挂帅和各科室负责人参加的“大力弘扬创城精神·为民服务创先争优”活动工作领导小组，做到组织健全、人员落实为全局“大力弘扬创城精神·为民服务创先争优”活动工作奠定了领导基础。及时召开开展“大力弘扬创城精神·为民服务创先争优”活动专题会议，研究并制订了《市劳动就业局关于开展“大力弘扬创城精神·为民服务创先争优”活动的实施方案》，明确了开展活动总体要求、目标任务、活动内容、时间安排和工作要求。同时，在开展创先争优活动过程中，我局局党政领导班子在不断加强对开展“大力弘扬创城精神·为民服务创先争优”活动工作领导的同时，处处以身作则，始终站在组织工作的第一线，为全局干部职工树立了榜样。

二、注重舆论宣传

为了保证此次创先争优动活动的深入扎实开展，我局紧密联系就业服务工作实际，运用多种形式和渠道广泛宣传，努力在全局营造“服务我最优、作风我最好、形象我最佳”创先争优活动氛围，同时为了使这次创先争优活动深入人心，我局在召开动员大会、制定印发实施方案、开展相关活动的同时，还充分利用各种宣传手段和途径，广泛开展宣传发动。一是在单位过道开设“服务我最优、作风我最好、形象我最佳”创先争优活专栏，每位党员干部都撰写体会文章张贴在宣传栏;二是在《淮北就业报》和“淮北就业网站”开设主题教育活动专栏，广泛宣传以“服务我最优、作风我最好、形象我最佳”为主题的创先争优活动的目的、意义、活动内容、主要措施和工作要求，以及部门相关文件、会议精神和我单位文件内容;三是在就业服务大厅电子显示屏设立宣传横幅进行宣传，努力营造以“服务我最优、作风我最好、形象我最佳”为主题的创先争优活动的良好环境和氛围，推动此次活动深入开展。

三、认真落实视频会议精神

为了认真贯彻落实全国窗口单位和服务行业为民服务创先争优视频会议精神，我局紧密结合自身实际，使全体党员接受了一次深刻的思想教育，提升党员政治修养，强化服务意识，巩固党组织的凝聚力、战斗力，抓好便民服务中心创先争优活动，坚持以群众满意为第一标准，出实招、办实事、求实效，强化窗口部门形象，激发基层党组织和共产党员的争创活力，推动为民服务创先争优在基层落实、在基层行动、在基层见效，让群众切实感受创先争优带来的变化和好处。一是及时将会议精神和上级要求进行传达学习，进行思想发动，增强了全局工作人员的创先争优意识，把创先争优融入到服务群众、服务社会的具体实践中，使全局工作人员进一步改进了服务态度、提高了服务质量、树立了行业新风。二是完善工作制度、提高办事效率。建立了定人定岗定责工作制度，及时将工作人员分工和办事流程上墙、服务制度上墙。建立健全了各项规章制度，严格要求工作人员特别是三楼就业大厅工作人员语言规范，制作了全局工作人员电话公布栏及工作人员去向栏，明确岗位人员在岗情况，不随意脱岗离岗。

四、全面提升服务质量

为扎实做好创先争优活动，我局以“为民服务”重点，采取“自己查、相互找、群众评”等形式，我局通过发入征求意见表、设立征求意见箱、座谈走访、群众评政策等多种形式和渠道广泛征求和深入查找我局在政务公开、就业服务工作中和思想作风上主要存在的问题和不足，比较突出的问题主要是：信息公开的内容有待进一步完善，信息更新还不够及时，宣传力度还不够大，就业服务大厅服务环境还不够优化，用工信息的质量还不够高，小额担保的门槛还比较高、额度比较低、程序比较复杂，城乡一体化就业信息建设相对滞后等方面的问题，我们先后召开支委会、领导班子会议分析产生问题的原因，研究改进的措施和今后的努力方向，保证了窗口服务工作“登记零误差、程序零障碍、服务零距离、结果零投诉”，增强了服务意识、改进了服务作风、提高了服务效能、提升服务能力。

五、扎实开展“三亮”活动

按照“亮标准、亮身份、亮承诺”的要求，我局以“三亮”为标志，牢固树立窗口服务的良好形象。一是亮标准。通过信息公开栏、电子显示屏、市政府信息公开网、市人社局站和淮北就业网等平台，及时了公开服务事项、工作流程、办结时限制度，公开服务标准，方便群众办事。二是亮身份。开展“一名党员一面旗帜”活动。采取佩戴党徽、设立党员责任区、党员示范岗、党员先锋岗等，亮出党员身份，亮明岗位责任，通过党员的先锋模范作用带动窗口单位工作人员创先争优。三是亮承诺。公开承诺解决群众关心、关注、反映强烈的突出问题。坚持从群众最需要的地方做起，从群众最不满意的地方改起，着力整治不正之风，在解决实际问题中推动活动，在提升服务中树立形象。

六、深入开展“三创”活动

按照“创群众满意岗位、创服务先进单位、创优质服务品牌”的.要求，我局以“三创”为标准，以“服务我最优、作风我最好、形象我最佳”为主题，积极推进窗口服务品牌建设。一是在党员中开展争当“党员先锋岗”“党员示范山岗”活动，在就业服务大厅开展创建“优质服务窗口”和评选“季度明星”活动。通过开展活动进一步调动了广大党员和职工的积极性，自觉爱岗敬业、热情服务、无私奉献，做到工作零差错、服务零缺陷、群众零投诉，使自己的岗位让组织放心，群众满意。二是创建“优质服务品牌”，进一步推进了服务规范化、标准化、信息化、专业化，健全服务网络，整合服务资源，拓展服务领域，丰富服务内容，改进服务方式，积极打造劳动就业一流服务品牌。

七、深入开展“三比”活动

为不断提高全局职工综合素质，增强窗口服务的能力水平，我们创新开展竞技比武活动，把工作岗位作为练兵场、比武场，深入开展以“比技能、比作风、比业绩”为内容的“三比”活动，。一是组织开展培训活动。我们通过积极组织全局职工开展职业道德、业务知识和岗位技能等方面的专题培训，培训后统一进行闭卷考试评比，进一步提高了全局职工的工作业务技能和服务群众的本领。二是举办各类竞赛活动。组织开展了文明服务、诚信服务、廉洁服务、优质服务等方面的竞技比赛，通过各类竞赛活动使我局工作人员的服务态度得到明显了改善、工作作风明显转变。三是通过开展岗位明星、业务评比等，树立一批技能精湛、作风过硬、业绩突出、群众满意的优秀服务榜样，形成比学赶超的生动局面。

八、深入开展“三评”活动

为进一步提升窗口服务的群众满意度，我们以“三评”为抓手，按照“群众评议、党员互评、领导点评”的要求，紧扣工作实际，积极创新点评方式，细化点评内容，扎实做好“三评”活动，进一步提高我局窗口的服务效能。一是开展窗口服务满意度测评，了解群众反映，反馈测评结果，督促整改落实。二是定期召开分析检查会，结合群众对窗口服务的即时评价，同时窗口单位定期召开了分析检查会，检查公开承诺落实情况，查找存在问题，深刻分析原因，提出整改要求。三是建立领导干部联系点。我局严格要求班子成员要深入基层、深入一线开展调研活动，并与有关窗口和服务岗位建立联系点，加强工作指导，认真开展点评，帮助解决实际困难和问题。

九、查找问题，剖析根源

我局结合廉政风险教育工作，对照“服务我最优、作风我最好、形象我最佳”创先争优活动的要求，采取“自己查、相互找、群众评”等形式，数次深入到部分基层街道社区、乡镇村，了解基层群众在就业和社会保障方面的困难和问题，特别是我局帮扶联系点刘桥镇火神庙村和西街道海宫社区，走访群众，征求意见和建议，听群众心声，解除群众疑虑，解决群众最关心、最迫切、最现实的问题。同时，我局通过发入征求意见表、设立征求意见箱、座谈走访、群众评政策等多种形式和渠道广泛征求到的意见和问题进行了认真梳理，我局在就业服务工作中和思想作风上主要存在的问题和不足共5个方面12条，比较突出的问题主要是：就业服务大厅服务环境还不够优化，用工信息的质量还不够高，小额担保的门槛还比较高、额度比较低、程序比较复杂，城乡一体化就业信息建设相对滞后等方面的问题，我们先后召开支委会、领导班子会议分析产生问题的原因，研究改进的措施和今后的努力方向。

十、坚决整改，务求实效

我们针对查找出来的问题，特别是群众反映比较强烈的突出问题，首先解决思想认识上的问题，尤其是作风不够端正、行为不廉洁、办事不岔道、工作不尽力、联系群众不紧密、解决问题能力不强等问题，我们在加强教育提高的基础上，进一步完善制度和管理服务措施6个方面共16条，在党员中开展争当“党员先锋岗”活动，在就业服务大厅开展创建“优质服务窗口”和评选“季度明星”活动。在改进服务环境方面，我们投入数万元修复电子大屏显示，建成运行就业大厅服务叫号系统;完善就业信息服务、就业指导一站式服务;开设创业人员培训、创业指导、实训、政策扶持等一条龙服务;加强工作人员管理教育，开展承诺服务、限时办结制、AB岗工作制等，大大提高了服务质量，改善了服务态度，增强了群众的满意度。

企业自查报告4篇

宜未雨绸而缪，毋临竭而掘井。在幼儿园教师的平时工作生活中，会经常需要提前准备参考资料。资料的定义比较广，可以指生活学习资料。有了资料才能更好地安排接下来的学习工作！那么，你知道优秀的幼师资料是怎样的呢？小编推荐你不妨读一下企业自查报告4篇，请马上收藏本页，以方便再次阅读！

企业自查报告 篇1

安丰塘镇落实关于清理拖欠民营企业账款的工作要求，全面排查拖欠民营企业账款情况，现将自查工作开展情况汇报如下:

一、组织领导

成立安丰塘镇清理拖欠民营企业中小企业账款工作领导小组，镇长梁志勇同志任组长，镇分管经济工作领导邹春任副组长，镇经发办、镇纪委、镇财政所、镇劳保所、镇水利站等部门负责人为成员。领导小组办公室设在镇经发办，朱亚红同志负责日常工作。成立专班负责，并建立相应工作推进机制，确保各项任务顺利推进。

二、工作开展

突出重点，明确工作目标任务，按照县清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案，一是遵照“边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”的原则，采取疏堵并举、支持与惩戒结合措施，充分运用市场化、法制化手段，将各部门、各公司因业务往来与民营企业形成的逾期欠款问题作为此次清理重点。二是明确目标任务。在20xx年上半年前优先完成对存在有拖欠农民工工资等民生安全方面的工程项目欠款，中央、省级、市级或县级财政已下达专项资金预算或通过调剂解决了资金渠道的欠款，有条件清偿的欠款。对暂时难以落实偿还资金的欠款等，主动对接上级政府和有关部门，及时收回应收款项，要求各部门、各公司要制定详细清偿计划，在20xx年底完成清偿。在此阶段要落实好严防新增欠款，对清理欠款工作台账进行动态管理，并对存在的问题早发现早整改。

三、取得成效

通过自查，安丰塘镇未出现拖欠民营企业中小企业账款情况。

四、下一步工作考虑

（一）加强清查力度。通过自查自纠、审计监督等多种方式加强清查拖欠民营中小企业账款的力度，做到不留死角，防止“边清边欠”“清完又欠”等现象。

（二）完善印证资料。严格按照县清欠办相关规定，做好相关印证资料，收集、整理、归档工作。

（三）严防新增拖欠。对政府投资类项目，要严格条件审核，没有明确资金来源和制定资金平衡方案的，一律不得审批，一律不得开工建设；涉及举债融资的，必须严格评估项目现金流和收益情况，依法合规落实资金来源和偿还责任。严禁未批先建、先开工后立项行为，严禁要求企业带资承包政府工程项目，坚决杜绝“打白条”行为。

（四）完善长效机制。各部门要研究完善相关法规制度，对拖欠行为、支付责任、处罚措施等作出明确规定，加强项目审批、资金落实、结算条款等招标前置条件约束，大幅提升商业债务违约成本。完善社会信用体系，对出现严重拖欠问题的失信主体，依据法律法规和相关规定纳入“黑名单”，实施联合惩戒措施。

企业自查报告 篇2

一、以组织征收为中心，狠抓征收管理。

一年来，我局紧紧抓住组织收入这个中心不放松，发扬”四铁”精神，”加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”，采取了一切措施，确保了应收尽收。我局截止12月18日共组织收入 2350万元，其中省级收入完成150万元，占年计划的100%；县级收入预计完成2200万元，占年计划的91.67%，以上任务的完成，我们主要采取了以下措施：

，我局省级收入任务为150万元，县、乡两级税收计划为2400万元。内黄县是个农业县，一些人纳税意识淡薄，税收环境差；全县形成规模效益的企业几乎没有，税源主要是家庭作坊式的个体工商业。要完成市局敲定的税收任务，任务十分艰巨。面对困难，我局干部职工没有退缩，再次对全县税源进行了调查摸底，强化组织收入工作的中心地位，确保思想认识到位，征管力度到位，措施落实到位。年初，县局与各基层单位签订了目标管理责任书。为强化目标管理，我们实行”局长包片，股室包所，连带责任追究制”；定任务，定目标，实行奖优罚劣;形成了人人头上有指标，千斤重担众人挑的局面。

在组织征收工作中，全局干部职工牢固地树立了全方位税收观，抓大不放小，对重点税源与零星税源、大税种与小税种一视同仁，最大限度地限制跑、冒、滴、漏现象的发生。年纳税额在10万元以上的企业，我局领导进行了分户定责，跟踪管理，做到对重点税源心中有数。同时，我局乘今年整顿和规范税收秩序之东风，加强了对集贸市场的综合治理，合理调整了个体税负，调整面不低于90%，税负调整率不低于10%；加大了对加油站、砖瓦场、建筑市场、房屋租赁、医疗机构等行业的专项检查，有效地防止了税源的流失。仅对加油站的专项检查就查补税款11万元，罚款5.7万元。

今年，我局加大了稽查和打击涉税抗税行为的力度，进行了营业税、所得税等税种的检查和发票使用检查，坚持向征收管理要收入，向稽查要收入。

从二月初到四月中旬，我局对全县应纳企业所得税的纳税户进行了的企业所得税清缴，共检查企业125户，查补税款67万元，罚款38万元。

在征收工作中，教育和要求干部职工遵照”应征不漏，应免不征”的原则，做到”依法征收，应收尽收，坚决不收过头税”，坚决杜绝有税不收或收过头税、人情税、关系税等现象。

1、用兵的前提是爱兵。在今年的工作中，局领导班子视同志为兄弟姐妹，在工作上给职工关心、支持和爱护；在生活上，尽最大努力为职工办实事，千方百计解决职工的实际困难。在去年基层所建设的基础上，今年又改造了4个基层所和两个办公楼，并向乡镇为基层所协调交通工具。为尽快落实市局民心工程决策，我局经过紧张有序的先期一系列工作，县局家属楼已于12月初开工建设。领导处处关心同志，同志时时支持领导工作，全局上下凝聚在了一起，紧紧地团结在领导班子周围，形成了一个风正人和、人人爱岗敬业、个个奋进争先的合力局面，使内黄地税队伍焕发出了前所未有的生机和活力。

企业自查报告 篇3

xx辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮xxxxx吨，其中：中央储粮小麦xxxx吨、玉米xxxx吨，临时储备粮玉米xxxx吨，托市粮xxxx吨，商品粮小麦xxxx吨，地方储备粮xxxx吨。

三、检查内容、发现问题及整改情况

我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。主要检查：

（一）粮食库存账实相符、帐帐相符情况。对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。

（二）库存粮食质量安全情况。辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。

（三）储备粮轮换情况。20xx年度分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米xxxx吨。4月份轮出玉米xxxx吨，5月份轮入玉米xxxx吨（其中：指标划入xxxx吨）。认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。

（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖区托市粮补贴费用（20xx年粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等）。

（五）企业仓储管理等情况。

（1）实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内；

（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药品库实行“双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；

（3）个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本无虫粮；其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。

（4）仓储设施符合技术规范要求，无漏天储粮。

（六）企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。

我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。

企业自查报告 篇4

按照国家、省、市关于开展清理政府部门及其所属机构、大型国有企业（包括政府平台公司）拖欠民营企业中小企业账款工作部署和要求，云龙区高度重视，自觉提高政治站位，坚持把清欠工作作为提升营商环境、支持民营经济发展重要举措，全面开展梳理排查，狠抓落实推进。

一、工作进展情况

一是加强组织领导，切实提高政治站位。按照省促进中小企业发展工作领导小组办公室《关于组织开展清欠自查自纠和对照检查整改工作的通知》要求，区委、区政府主要领导高度重视，区分管领导靠前指挥，及时贯彻落实国家和省、市关于清欠工作的各项部署，建立完善清欠工作机制，对照自查十条内容，认真开展自查自纠。督促各街道办事处、区各相关部门按照“属地管理、分级负责、谁监管谁负责”的原则，进一步夯实工作责任，明确主管领导，细化推进措施，落实任务分工。坚持“边查边纠”，对发现和存在的问题及时整改，针对性地逐项对照检查工作中存在的类似问题，由点到面、由表及里、举一反三，系统性地排查清欠工作中存在的突出问题，并抓好问题整改，确保不留死角。

二是强化联勤联动，加大督导督查力度。从20xx年8月6日至9月18日，区经发局会同审计局，委托第三方审计所对我区部分政府组成部门、直属单位以及街道办事处等十五家单位开展了清欠专项审计。重点在服务费、物资采购等、查阅与其签订的合同及往来明细账等。对存在的问题，各部门都能按照时间、节点偿还，有部分年久失联的已登报，通过以督查促清欠、以审计促整改，切实传递工作压力，提升清欠工作成效。

三是全面自查自纠，确保全覆盖无遗漏。自疫情以来，按照国家、省、市清欠工作最新部署，贯彻“六保”要求，我区组织全区各单位对拖欠民营企业中小企业账款情况全面开展自查自纠。进一步加大排查力度，督导各单位除对当前正在进行的各类业务开展排查外，重点对以往办结业务是否存在拖欠账款情况进行排查梳理。要求各街道办事处、区各相关单位分层分级开展梳理排查，并留档备存待查，确保清欠梳理排查到边、到底。经认真排查，截止目前，未发现拖欠民营企业中小企业账款工作的情况。

四是加大调度力度，确保我区无清欠。按照市政府促进中小企业发展工作领导小组办公室要求，每月对区属各职能部门进行调度，必须有单位主要领导签字、盖章后上报本单位清欠情况。各街道办事处、区各相关部门安排专人对前期清欠民营企业中小企业账款排查工作开展“回头看”的基础上，重点关注清欠工作方案任务落实情况，特别是相关单位工作责任落实情况、问题排查和台账建立情况以及长效机制落实情况。对已清偿的账款进行核实，特别是近期各类投诉举报反映的问题，要再次逐项核对复查。要通过实地核查和现场走访，深入企业了解问题是否真正解决到位，账款是否落实到位。

二、专项清理情况

（一）开展投诉举报“回头看”情况：

我区至20xx年6月底共收到投诉举报七例，处理情况如下：

1、20xx年1月14日，子房山办事处共拖欠三例，分别为徐州永刚广告传媒有限公司23500元、徐州圃瑜建筑装饰工程有限公司33100元、泉山区浩阳室内装潢服务部33900元。经查，20xx年1月22日拖欠徐州永刚广告传媒有限公司款项已付清、20xx年1月23日拖欠徐州圃瑜建筑装饰工程有限公司和泉山区浩阳室内装潢服务部款项已付清。

2、20xx年7月23日，云龙区人民政府拖欠江苏北方路桥工程有限公司9000000元。经查，已按照合同已支付70%，不存在拖欠，因报送决算金额大大超出规定，该工程审计已结束，正在出审计报告，待审计报告出具后，按照市重点工程项目申报资金拨付。

3、20xx年9月23日，云龙区青年路小学教育集团彭祖大道小学拖欠赵女士5000000元。经查，该公司并无赵女士此人，投诉登记单所留电话也始终联系不上，并不存在赵女士反映的“拖欠工程款近500万，拖欠时间365天”的问题。该项目于20xx年7月已竣工，按照合同已支付70%，不存在拖欠。

4、20xx年10月12日，徐州市云兴小学拖欠苏宁易购176700元。经查，该款项已于20xx年9月9日结清。

5、20xx年11月13日，云龙区翠屏山办事处乔湖村委会拖欠陕西工科建筑工程有限公司徐州分公司2000000元。经查，该公司为国有企业，不在清欠范围内。

以上7项投诉，市审计局已全部核查完毕，不存在拖欠问题。

（二）复核已清偿拖欠账款情况：自查发现区云兴小学教育集团商聚路分校于20xx年3月寒假开学之际在苏宁易购政采网上，采购了一批学生计算机，总价174979元。由于云兴小学教育集团商聚路分校属于新建校，学校位于新城区范围，其教育设备购买资金是市财政拨付的专项资金。因新城区管理体制调整，社会管理职能交由我区承担，故该专项经费未能及时交接拨付，延误了付款时间。经督促整改，此款项已于20xx年9月9日全额支付。

（三）清欠专项审计情况：

1、20xx年6月11日至7月10日，市审计局对我区进行了为期一个月的清欠工作审计，共审计了农水局、住建局、卫健委、教育局、城管局、户部山管理处、食品城管理处、云龙开发、云盛、经房中心、子房街道办事处和潘塘街道办事处12个单位，其中住建局、城管局和农水局共审计出拖欠账款66.69万，囊括工程款、物资采购和保证金几项欠款类别，审计结束后，欠款部门积极偿还，截止20xx年10月19日，剩余46.94万（住建局欠款）无法联系企业，已打入财政专户并登报发布公告。

2、20xx年8月6日至9月18日，区经发局会同审计局，委托第三方审计所对我区部分政府组成部门、直属单位以及街道办事处等十五家单位开展了清欠专项审计，主要包括民政局、司法局、人社局、商务局、应急管理局、市场监督管理局、机关事务服务中心、房产服务中心、汉文化风景园林管理处、彭城街道办事处、黄山街道办事处、骆驼山街道办事处、大郭庄街道办事处、翠屏山街道办事处、大龙湖街道办事处。从审计的结果来看，部分单位在服务费、物资采购等方面存在拖欠，审计进行同时，各部门都能按照时间、节点偿还，有部分年久失联的已登报。截止20xx年10月19日，全部清偿完毕。

三、下步工作措施

下一步，我区将认真贯彻落实10月23日全国减负清欠工作会议和11月2日市政府清欠减负工作会议精神，进一步提高政治站位，真正认识到清欠工作的重要性，高标准完成清欠工作。

（一）进一步加大清欠专项审计力度。特别要加大对重点部门、重点企业、重点平台拖欠款项和“零上报”部门和办事处拖欠规模、还款进展情况、还款资金保障等情况进行跟踪复查，提高清欠工作精准度，确保清欠不留死角。

（二）进一步强化跟踪复核。组织对前期清欠排查工作开展“回头看”，对已清偿的账款进行抽查核实。对全区部门再进行跟踪审计，全力以赴推进清欠工作任务落实，确保“零拖欠”。

（三）进一步完善防范拖欠长效机制。健全和完善清欠工作长效监管机制，对政府投资类项目，没有明确资金来源和制定资金平衡方案的，一律不予审批，并严禁未批先建、先开工后立项行为，严禁要求企业带资承包政府工程项目，严防发生新的拖欠。

最新企业自查报告

如果您想更全面地认识这个话题可以考虑阅读一下“企业自查报告”，如需了解更多相关信息请继续浏览我们的网站。按理说，经历过总有感悟和收获，在人们越来越注重自身素养的今天。我们都需要撰写报告，报告能让我们迅速理清思路，找到更好的工作方法。

企业自查报告(篇1)

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排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

中国嘉德国际拍卖有限公司北京保利国际拍卖有限公司佳士得香港有限公司

拍卖公司总成交额排名 拍卖公司

成交额（RMB） 34,909,395, 31,231,701, 27,760,766,

北京翰海拍卖有限公司香港苏富比有限公司

16,872,638, 15,575,602,

北京匡时国际拍卖有限公司西泠印社拍卖有限公司

10,640,196, 7,408,654,

香港苏富比拍卖有限公司北京荣宝拍卖有限公司

7,250,561, 4,856,785,

中贸圣佳国际拍卖有限公司纽约苏富比有限公司

4,733,691, 4,379,078,

北京九歌国际拍卖有限公司北京诚轩拍卖有限公司

3,701,437, 3,645,683,

上海朵云轩拍卖有限公司佳士得纽约有限公司

3,535,200, 2,755,469,

上海天衡拍卖有限公司

2,615,380,

LD佳士得伦敦有限公司2,369,908,

北京传是国际拍卖有限责任公司北京华辰拍卖有限公司

2,189,653, 2,176,237,

中国嘉德广州国际拍卖有限公司伦敦苏富比有限公司

2,002,462, 1,979,611,

北京海士德国际拍卖有限公司上海崇源艺术品拍卖有限公司罗芙奥艺术集团

1,880,692, 1,792,294, 1,480,248,

南京经典拍卖有限公司上海道明拍卖有限公司上海泓盛拍卖有限公司上海恒利拍卖有限公司浙江长乐拍卖有限公司中鼎国际拍卖有限公司北京长风拍卖有限公司

1,328,047, 1,317,823, 1,256,759, 1,202,902, 1,194,033, 1,192,964, 1,168,521,

北京艺融国际拍卖有限公司1,072,695,

上海敬华艺术品拍卖有限公司1,047,586,

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

荣宝斋（上海）拍卖有限公司天津市文物公司

1,016,212, 1,012,647,

上海驰翰拍卖有限公司

949,270,

广州华艺国际拍卖有限公司（原广州嘉德）上海嘉泰拍卖有限公司

874,539, 856,854,

广东保利拍卖行有限公司中鸿信国际拍卖有限公司

845,627, 719,822,

广东中翰清花拍卖有限公司

北京歌德拍卖有限公司

711,628, 708,050, 680,233,

台北中诚国际艺术有限公司北京纳高国际拍卖有限公司上海大众拍卖有限公司

637,476, 623,000, 580,279,

北京都市联盟国际拍卖有限公司江苏九德拍卖有限公司

569,918, 569,637,

北京卓德国际拍卖有限公司浙江皓翰国际拍卖有限公司浙商拍卖有限公司

537,507, 513,472, 488,710,

北京维塔维登国际拍卖有限公司河南汇丰拍卖有限公司

481,877, 480,430,

北京嘉信国际拍卖有限公司

449,202,

上海东方国际商品拍卖有限公司中拍国际拍卖有限公司

441,490, 439,300,

北京永乐国际拍卖有限公司上海国际商品拍卖有限公司北京嘉宝国际拍卖有限公司菲利浦斯拍卖有限公司

436,277, 418,697, 378,383, 341,995,

广州市皇玛拍卖有限公司金仕发拍卖有限公司

337,269, 314,216,

河南金帝拍卖有限公司无锡市文物公司

311,044, 310,848,

辽宁国际商品拍卖有限公司浙江骏成拍卖有限公司

309,646, 305,982,

苏州市吴门拍卖有限公司

297,048,

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

崇源国际拍卖（澳门）有限公司北京中诚信拍卖有限公司

286,147, 282,374,

日內瓦佳士得拍卖有限公司上海嘉禾拍卖有限公司辽宁建投拍卖有限公司

281,701, 277,156, 276,571,

澳门中信国际拍卖有限公司浙江一通拍卖有限公司

275,984, 271,324,

诚铭国际拍卖（北京）有限公司262,603,

广州市艺术品（公物）拍卖有限公司北京中投嘉艺国际拍卖有限公司上海信仁拍卖有限公司上海工美拍卖行

255,347, 248,859, 238,922, 235,571,

上海中天拍卖有限公司

227,747,

江苏嘉恒国际拍卖有限公司中国保利上海分公司

225,610, 224,147,

安徽艺海拍卖有限责任公司太平洋国际拍卖有限公司云南典藏拍卖有限公司

222,482, 222,268, 213,588,

河南百瑞森拍卖有限公司

207,560,

北京雍和嘉诚拍卖有限公司浙江南北拍卖有限公司中博国际拍卖有限公司江苏爱涛拍卖有限公司浙江中财拍卖行

200,533, 196,905, 180,149, 177,116, 167,809,

舍得拍卖（北京）有限公司

165,871,

蓝天国际拍卖行有限责任公司北京中嘉国际拍卖有限公司天津国际拍卖有限责任公司台湾景薰楼拍卖有限公司

163,724, 161,540, 155,476, 155,401,

北京中拍国际拍卖有限公司

153,193,

100 江苏中山汇金拍卖有限公司（原无锡市中山拍卖有限公司）按年份查看： 2005年2006年2007年

150,439,

1、排名仅作为卓克艺术中心所拥有资料的年度综合展示，不作为行业性排名，也不提供商业用途；

2、所有排名的统计时间为每年元月1日--12月31日，由于客观原因造成拍卖会的延迟或跨年度改期，本统计暂不考虑；

3、本统计以各家拍卖公司拍卖会后提供的成交价传真或电子邮件资料为准，由于拍卖公司未提供成交资料或有错误的成交资料而产生的后果，卓克艺术网不承担责任；

4、香港、纽约、伦敦等地的佳士得、苏富比公司只统计中国艺术品相关数据。

企业自查报告(篇2)

关于中央预算类投资项目建设情况的自

查报告

关于中央预算类投资项目建设情况的自查报告

XX县民政局地震灾后重建中央预算类投资项目共1个,即XX县严道镇XX社区服务站项目,项目总投资70万元(其中中央预算投资50万元、县财政20万元)，现将项目建设情况汇报如下：

一、项目建设的基本情况

XX县严道镇XX社区服务站项目系与XX县严道镇城中社区养老服务中心灾后重建项目打捆建设，总投资370万元（其中XX社区服务站项目中央预算投资50万元和县财政20万元，城中社区养老服务中心项目由四川慈善总会援建资金300万元组成），建筑面积2000平方米。项目已于2015年7月20日前完工，截至目前，已具备投入使用条件,待县政府统一安排后投入使用，完成投资额370万元，完成资金支付298万元。

二、项目建设管理自查情况

（一）做好基础性工作，严格招投标程序

高度重建视基础项目工作，严把可研初设、设计、审图、预算、造价五个关口，配合做好财评、挂网、投标三个工作，严格公示、合同签定、图纸预审三个程序，协调做好土地协调工作，项目场平，工程进展三个方面工作。严格按照50-200万项目组织网上比选，200万以上项目在四川公共信息资源网和雅安市公共资源交易网上进行公开招投标。

（二）重视项目现场管理，依程序进行工程变更

工程建设中我局落实了工程建设十三牌两图，将工程建设相关内容全部公开上墙，明确了局工程管理负责人和具体管理人员，负责工程质量、工程安全、工程进度、工程变更相关工作，每项工程验收必到场，每个部位位验收必到场，每个部位变更必到场三到场原则，具体工作方法是由施工作单位提出，监理单位核查，设计单位提出解决方案，报建设单位审批，进行组价、财评报项目办批准备案。项目变更全部在工程招投标价的5%以内，经自查符合工程招投标变更相关程序和范围。

（三）从严管理资金，确保资金安全

资金管理做到专帐管理，专人负责，全程跟踪，不定时监督检查，建立了基本建设专帐，专人负责基建专帐。拨付工程款依据合同规定，由施工方提出申请，提供完成工程数量资料，由监理单位负责人审核工程完成量，民政局现场代表、项目负责人、分管股设和分管局长、局长签定意见，民政局（建设单位）进行复核，报县发改、县建设、县财政、县重建办、县政府办、县分管项目领导、县分管财政领导、县分管民政领导和县主要领导签字，由财政平台统一支付工程进度款，无违规拨付情况发生。

（四）开展廉洁自律教育，建立廉洁自律制度

认真组织项目管理人员学习中央八项规定和省上十项规定，把廉洁重建纳入项目管理主要内容之一，加强经常性的教育和日常性的监督管理，建立重建廉洁报告制度、重建责任负责制度、重建监督管理制度，在具体工作中做到原则不变、质量减、工程管理不走型，工程建设进度不减四不原则，全面落实了灾后重建工作廉洁自律工作。

三、下一步工作重点

一是做好项目后期设施设备的采购和配置工作,进一步完善运营硬件设施。

二是做好灾后重建感恩碑建设工作，根据四川省慈善总会对感恩碑制作的统一要求，认真落实做好重建项目感恩碑。

三是做好项目的日常管理和维护工作,保障硬件设施得到充分利用。

四是做好项目投入使用的准备工作，确保项目顺利投入使用。

投资咨询公司自查报告

投资自查报告

外商投资自查报告

投资项目自查报告

固定资产投资自查报告

企业自查报告(篇3)

---

二、结合自身工作，落实细节，开展全面风险排查

（一）阜阳中支要求各部门及四级机构对辖区各个方面风险进行一次全面排查。重点从以下几个方面进行了重点排查。

（1） 排查单证使用方面风险情况

针对重控单证使用存在的风险。近期阜阳中支结合保监会数据真实性检查要求，对各部门及四级机构单证使用情况进行了一次全面检查，从检查结果来看，各机构在单证装订、单证领用、销号登记工作方面较为规范。但发现个别机构单证管理较为松懈，对于此行为，中支公司已经进行了纠错和整改。同时在中支范围内下发通知，要求各机构严格执行公司单证管理要求，避免由此带来的潜在单证使用风

险。

（2）排查保险合同方面风险

保险合同方面风险主要集中在保险合同资料完整性方面，在近期业务检查

2 --- 履行出单职责，玩忽职守的人员给予处罚、清理等。

（5）排查反洗钱方面

目前人民银行专门成立了反洗钱管理部门，负责对金融机构进行反洗钱进行检查，要求对大额交易、代刷卡等可疑交易进行日常登记、排查。在近期业务检查中，我们将反洗钱登记相关表格，打印置于前

台，要求出单员对每笔可疑交易和大额交易做好登记及客户资料收集，配合银行打击反洗钱行为。

（二）阜阳中支采取的风险监测手段

（1）运用报表数据进行数据日常抽查。一方面主要是通过保单清单数据，对近期发生的业务进行系统内逐单核实，通过查看影像资料等手段，对于保单要素进行检查。另一方面是加强日常指导，要求出单员对所出单证进行系统回传确认，定期抽检。

（2）随机抽查。一是通过到随时抽

4 ---

综合部牵头的案件风险排查小组，负责在中支公司案件风险排查情况进行检查监督，对突发的应急事件进行处置。

（3）现场控制：当有重大事件发生时，中支公司将第一时间向分公司报告，时间、地点、单位、事故的简要情况、事件性质、初步经济损失和已采取的应急措施等。同时对事件进行现场调查，协调处理，做好现场控制。

（4）调查取证：做好现场取证工作，对相关人员进行询问，对现场痕迹、物证等做好登记工作。

（5）合理处置：对于已发生的应急案件，即时与分公司和监管部门等做好协高工作，理性处理事件，降低影响和损失。同时针对问题及时改进，杜绝管理漏洞。

四、稳妥做好风险处置工作

一是在突发事件发生时，中支公司将立即配合分公司相关部门，做好风险处置工作，避免损失扩大化，确保风险控制工作的时效性，积极协调相关部门

6 ---

1、建立了代理保险业务风险排查工作领导小组

2、明确各相关部门，各组织层级、各具体岗位在防范化解代理保险业务风险中的职责。

二、内控管理风险

1、代理协议管理

支行为一级支行，与保险公司签订的代理协议都是由地区分行带头签订的。

2、代理产品管理

上级机构能够及时补充修改代理协议中的银保产品目录，未超出销售代理协议中产品。

3、单证管理

银保单证管理制定由总行统一制定，上级机构下发的所有空白都纳入银行重要空白凭证进行管理，下发凭证也都按重要空白凭证进行管理，并有相应的登记本进行登记。

三、满期给付及退保风险

1、风险排查 在银行公示栏张贴了保险公示咨询投诉电话告知客户如何实施自己的权利。

四、销售误导风险

8 --- 基础上，深入开展了自查自纠阶段的工作，现将自查自纠情况汇报如下：一、开展自查自纠活动的主要做法。1、深化思想，提高认识。一是把此次“作风建设年”活动摆到中支工作的突出位置，纳入到现阶段总体工作思路当中,制定了《中国XX财险XX“作风建设年”活动实施方案》，把此次“作风建设年”活动的开展作为改进全体公司干部、员工工作作风和提高部门工作效率的头等大事狠抓落实。二是建立了工作机制，明确了责任分工。召开了中国XX财险XX“作风建设年”活动动员会，制订了详尽的活动实施方案，明确了开展活动的责任分工、目标要求。形成了部门负责人直接抓，一般干部协同参与，部门活动开展一盘棋的工作格局。

2、立足实际，注重实效。一是结合部门现阶段工作，紧紧围绕分公司提出的工作要求，遵循“解放思想、更新观念、改进作风、提高能力”的工作思路，扎实开展“作风建设年”活动的自查自纠工

10 ----

11

企业自查报告(篇4)

慈善拍卖总结报告

会计092班 第六小组 杨宽海 黄旭旋 张旭辉 林琰 周静芳 陈丽萍 暨第二届慈善拍卖会取得圆满成功。通过拍卖活动，增进了大家之间的友谊。各小组充分利用时间，积极募捐，取得很好的成果。 2011年6月7日，晚上7：00整 在多媒体教室bt21如期举行，我们通过组织“慈善拍卖会”为紫峰寺献出了一份爱心。这次拍卖会中，同学们纷纷拿出自己手中所要拍卖的物品进行慈善拍卖，为紫峰寺的孩子们献出自己的一份心意，希望让爱与慈善能聚合成为更强大的力量，传达出对所有需要得到援助的孩子们的关爱。在慈善拍卖会中，同学们踊跃到现场共同为慈善出力，一起点燃爱的力量。物品虽小，但物轻意重，目的都是为了一片温暖的爱心。关爱他人，关爱世界。总而一句话，“心手相连，共促爱心”！此次拍卖共有十二小组，每组上台的主持人和拍卖师各显神通，使出全身解数把拍卖的物品以更高的价格拍卖。此次拍卖成功之处就是大家的通力合作，以及其他专业同学的积极参与，拍卖现场十分激烈，爱心无限，有钱出钱，有力出力。通过公众的力量，帮助社会弱势群体，关注贫困小孩，给他们一个更好的生活保障······，多一点爱心，世界更美好。 本小组募捐的拍卖物品是一串洁白的珠子。除此之外，还有两条手机挂链，小巧玲珑，物件虽轻，意义重大。历时两周的准备工作。本小组依照计划，顺利完成。在拍卖的过程中，从零元起价，竞价开

始后，由十元到三十远，由三十五元到四十元，最后以四十一元的价格竞价成交。我们小组中，通过对这一串珍珠子进行慈善拍卖，这串珠子不拿与其茶具、台灯、纪念册·····等相比，它也有其价值所在。慈善拍卖的不是钱，而是爱心。 本次活动，提高了我们学生的社会责任感，加强同学之间的交流。在同学们的通力合作下，慈善拍卖会所得款项全部捐给紫峰寺。我认为我们都是有爱心的。爱心不分贫富，爱心是不以金钱的数量来衡量的。奉献爱心，只要是尽自己所能，就是义举。善良的心是不分高低贵贱的。只要怀有真诚的慈善，你的心灵就是高贵的。

是的，金钱并不能丈量心灵的高度。拥有纯洁的心灵，我们没有必要低下高贵的头；拥有纯洁的心灵，我们没有必要佝偻着脊背做人。高尚的心灵，高尚的品性，是任何物质条件不能比拟的。只要心怀圣洁，就可以理直气壮地抬起头，挺直脊背，因为我们的心灵拥有应有的高度，我们问心无愧。是心灵的高贵感让我们挺起胸膛做人。

爱心旨在用己之力维护社会和谐与稳定的同时大力呼吁全社会培养帮助弱势群体的传统美德，并通过各项活动让更多的人理解慈善公益的意义，让更多的人伸出温暖的关爱之手，为推进社会公益献出自己微薄的一份力量！

本次拍卖会的活动是在老师的指导下进行的，其目的是把这次的拍卖所得捐给最需要的人，本次活动的每个小组都有自己募捐的拍卖品，更重要的是锻炼了大家的各种能力，增加友谊，奉献爱心，提高了社会责任感。

虽然大学生有热情，但能力有限，可以做什么来贡献于慈善事业？但是盖茨回答说，一个人在年轻时开始思考慈善非常好，虽然你没有足够的钱来做捐献，但你可以去思考慈善，可以走出校园，去比较贫穷的地方做调研，去了解那里的人们需要什么。同时，年轻人也有很多创新的投身慈善事业的方法，比如做志愿服务、参与社会实践。

“伴随社会发展，慈善事业必须能够让大家都享受到社会发展所带来的成果，年轻人可以在其中发挥最大的作用。”盖茨说，“平等的理念由年轻人来发扬是最好不过了。年轻人还可以影响那些年龄大的、事业有成的人。”

此次慈善拍卖活动意义深远（1）有利于组织和调动社会资源，促进慈善事业与社会保险、社会救助、社会福利等工作的相互衔接、相互补充，为完成社会保障体系和发展公益事业提供更广泛的社会支持；

（2）有利于调节贫富差距，缓和社会矛盾，维持社会稳定，促进社会公平。 （3）有利于弘扬中华民族的传统美德，倡导团结互助、关爱奉献的慈善精神。

（4）有利于增强社会责任，激发社会活力，增进社会各阶层之间的理解、交流和合作，营造团结友爱、和谐相处的人际关系。篇2：模拟拍卖总结报告 模拟拍卖总结报告 今天举行了本学期模拟拍卖，在该次拍卖中，我学的了很多，对于自己也有了一些新的认识，同时也从同学那里看到了许多值得我学习与改进的闪光点。下面是我针对这次模拟拍卖的一些总结。

首先，站在自己的角度来说，在此次模拟拍卖中我认识到了自己很多的不足之处。首当其冲的应该是自己的台上表现能力过弱，一上台就容易紧张，语调、语速及吐词变得不自然且断句出现了一些问题，这对于以后走向更为宽阔的舞台是个极大的弊端，针对于此问题，我觉得自己很有必要加强在这方面的训练，尽力做到在类似场面不怯场不慌张，从而达到更好的台上风采。其次，在模拟拍卖中，因为紧张而忘记了一些最基本的东西，如对于拍品与作家的介绍及对场内竞买人士的互动，这是拍卖师很忌讳的一项，对于此点，以后必须谨记，确切做到完整，不丢三落四，错过一些必要的东西。再者，在整个拍卖过程中，表情过于严肃且没有相应的肢体语言，这是在任何发言场合都是不可取的，在拍卖过程中，作为拍卖师的我们，应该积极调动全场气氛，用自然、热情的表情报以竞买者。肢体语言作为一种不可缺失的非语言行为，在交流与传播中起着十分重要的作用，而在此次拍卖过程中，我在这方面做得十分不到位，表情严肃且没变化，缺乏肢体语言，对于此类情况的存在，在今后的学习和事件过程中，应该着重更正。另外，在拍卖过程中，对于文字技巧的控制还很有欠缺，衔接的不够自然流畅，在对于一些拍品的介绍时，只顾着低头看资料而忽视了与竞买者的非语言沟通，对于此问题的出现，我觉得自己在拍卖前作的准备不够充分，对拍品的信息不够熟知，同时在语言的运用技巧上存在一些欠缺，认识到这些问题后，在今后的学习过程中，应该更加努力地予以改正，在拍卖过程中学会充分运用自己的语言技巧借以诙谐轻松的语言来拉动互动与调动场内气氛。最后，对于拍品敲槌成交时，忽视了对竞买成功者号牌的宣读，从而给记录员的记录造成了一些不便。除此之外，对于自己作为一名拍卖师应该在竞拍开始之前适当地向在场人士展示自己的资格证书及本次拍卖会的工商备案号，以便竞拍人士更好的认可自己，从而取得更好的拍卖效果。对于拍卖师这个角色的扮演及对于整个拍卖会的掌握，需要着重强化学习的方面还有很多，从细节入手，从整体把握，希望通过以后的继续学习，能改进以上的缺失面，能够做的更好。

从整个模拟拍卖来看，其他同学的拍卖给了我很多启示，对于同学们表现好的一面，如对于整个场内气氛的掌控及语言技巧的运用等，我必须加以学习与借鉴，取他人之长，补自身的不足。而对于其他同学出现的一些问题，如错误的手势、小动作及口头禅等，应该引以为鉴，避免自己犯同样的错误。对于这次模拟拍卖会的举行，给了我们很好的联系与实践的机会，它不仅让我们加深了对拍卖会各流程及对拍卖师这个职位的了解，同时它也暴露了我们存在的各种不足，让我们在学习实践的过程中，发现和认识到自身的缺点，进而更好的提升自己的能力。

总的来说，这次模拟拍卖会给予了我很多，它在让我学习实践的同时，也让我进一步发现和认识到自身的不同之处，让我在以后的学习过程中更有针对性地学习以便于弥补自身的缺陷与不足。对于此类的实训演练，我觉得是一种非常具有可行性与效用性的教学模式，希望在以后的学习过程中能够有更多此类的机会来锻炼和提升自己。篇3：拍卖企业年检

附件5 甘肃省拍卖公司年审报告书

企 业 名称： 许可证编码： 住 所： 邮 编： 法定代表人： 电 话： 传 真： 填报日期并盖章 ： 2014年度） 年 日 （

月

填报说明： 1、本报告书适用于依照《拍卖法》、《拍卖管理办法》和《公司法》设立的拍卖公司。 2、本年审报告电子版从甘肃省商务厅网站下载，手写无效。 3、拍卖公司必须如实填写各项内容，在规定期限内将《甘肃省拍卖公司年审报告书》、拍卖公司年度会计报告（资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）、《拍卖经营批准证书》副本和《营业执照》副本复印件、法人股东《营业执照》副本复印件和个人股东及拍卖公司法定代表人身份证明复印件、拍卖师及从业资格人员执业资格证书复印件和其他年审材料，用a4纸装订成册，并报当地拍卖行业主管部门（地级市、省级拍卖行业主管部门各需材料1份），同时上交《拍卖经营批准证书》副本。 4、本报告书“拍卖经营批准证书记载情况”：按持有的《拍卖经营批准证书》副本上载明的事项填写；发生变更审批而未换证的，应及时办理换证手续。 5、本报告书“年初时情况”：按本年度年初的已审批结果填写。 6、本报告书“年审时情况”：按本年度末的实际情况填写。与左栏内容相同时，填写“同左”。 7、本报告书“批准文号及日期”：指本年度发生的省商务厅或商务部批复的文号及日期。 8、本报告书“股东及其出资情况”：指出资设立本拍卖公司的股东名称及其出资额。 9、本报告书金额单位：人民币，万元。 拍卖公司年审报告书 篇4：证券公司自查报告的要求

证券公司自查报告的要求

证券公司须对客户资产的安全性、业务经营的合规性、法人治理、内部控制等情况进行认真自查，重点核实是否存在下列问题，在此基础上向证监会提交详细的自查报告：

（1）是否存在挪用客户交易结算资金的行为（如是，则须详细披露挪用时间、挪用金额及比例、用途）？

（2）是否存在将客户交易结算资金质押给银行的情况（如是，则须详细披露质押金额、发生时间、资金用途）？

（3）是否存在挪用客户托管的债券的行为（如是，则须详细披露挪用时间、挪用金额及比例、用途）？

（4）是否存在帐外经营的情况（如是，则须详细披露帐外经营的业务内容、所涉金额及发生时间）？

（5）公司资产是否被具有实际控制权的自然人、法人或其他组织及其关联人占用（如是，则须详细说明占用方名称、占用资产的方式、所占用资产的性质和金额、所占用资产占公司总资产的比例等）？

（6）是否存在为股东、关联方及其他单位或个人提供担保、融资或融资性交易的情况（如是，则须详细说明有关

方名称、担保（融资或融资性交易）金额和担保（融资或融资性交易）方式）？

（7）股东单位是否存在利用关联交易从公司抽逃或变相抽逃出资的行为（如是，则须详细说明抽逃出资的方式和金额）？ （8）公司目前是否存在股权由于质押或其他争议而被冻结或被拍卖而发生转移，已经或可能导致股权结构发生变化的情况（如是，则须作出详细说明）？ （9）目前是否存在尚未清理的违规债务（包括个人柜台债）（如是，则须详细说明违规债务的发生时间和具体金额）？ （10）公司是否存在违规开展客户资产管理业务及挪用客户委托管理资产的行为？如有，则须详细披露违规情况、挪用金额及比例、用途。 如存在上述问题，证券公司必须在自查报告中详细披露当前存在的风险情况，同时制定切实可行的整改计划，包括具体的整改措施、整改期限以及落实整改措施的责任人等。责任人应为公司法定代表人或其指定的公司现有高级管理人员。

企业自查报告(篇5)

单位四风问题自查报告

这次公司党委组织开展的党的职工路线教育实践活动的主要任务聚焦到作风建设，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这四风问题，并明确提出照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病的总要求。剖析存在的问题及根源，做到查摆问题准、原因分析透、危害后果明、整改措施实。公司党委通过了各种形式的学习贯彻落实上级精神，要求我们着力解决制约林业水利事业科学发展、职工反映强烈的突出问题，提高新形势下做好职工工作的能力。 根据公司党委统一安排部署，我在近期重点学习了《中国共产党党章》、《中国共产党党风监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《中共中央关于加强和改进党和作风问题的决定》、《党的职工路线教育实践活动学习文件选编》和《厉行节约、反对浪费》等一系列文章文件，通过学习、查摆、对照，充分认识到，四风是党的职工路线的死对头，其要害是一方面使党脱离职工、丧失密切联系职工的最大政治优势，另一方面使职工同党离心离德，从根本上破坏党同人民职工的血肉联系，严重损害了党在人民职工中的形象，损害了党群干群关系。对照检查自己工作、学习、生活的各个方面，有一些缺点和不足，主要有如下几方面：

一、存在的主要问题

1、理论基础不高，实践不够。一是学习的自觉性不高。存在以干代学、以业务代替理论的现象，特别是当工作与学习发生矛盾时，往往把学习往后推，导致学习的系统性不强，效果不佳。二是学习制度坚持得不好。缺乏持之以恒自觉学习政治理论的精神。三是学用结合的关系没有处理好。在理论体系把握上和融汇贯通地运用理论学习成果去指导实际工作上不适应，忽视了理论对本单位实际工作的指导作用，不能有效地紧密结合起来。

2、工作作风不实，求真务实的精神不够。一是对待工作任务，常常首先想到的是怎样尽快完成，而不是怎样做到最好，特别是任务多、压力大的时候更是如此，有时存在着应付以求过关的想法，影响了工作效果，没有时刻以高标准严格要求自己。二是创新意识还不够强，没有充分发挥主观能动性，时常限于上级布置什么做什么，有时产生的新想法也常常被困难吓退，半途而废。三是对有关的政策法规研究还不够，工作方法较简单，前瞻性不强，对工作指导和督促还不够深入，有待深化和发展。

3、职工意识不强，为民服务的宗旨不够。下基层调研主动性不强、不够深入，只注重了解自己想要了解的问题，未能做到从职工中来，到职工中去，没有关心基职工想什么、盼什么、急什么、要什么，没有真正和职工打成一片，缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。

4、勤政廉政不深，廉洁自律的力度不够。树立勤政优政的宗旨意识还不够牢固，党风廉政问题和各种不正之风时有发生。在坚持学习党员干部廉洁自律的有关规定和自觉用党的纪律约束自己还不够深入。

二、存在问题的主要原因

1、政治理论学习不够深入。一是没有把理论学习放在重要位置，学习存在片面性，缺乏对理论的系统研究和深刻理解，这是政治理论不成熟的具体表现。二是理论与实践隔离，忽视了理论与实践的辨证唯物关系，对政治理论缺乏系统性、经常性的深入学习，不能用马列主义的立场和观点分析问题，不具备用邓小平理论认识问题、解决问题的能力。

2、改造主观世界不够自觉主动，缺乏艰苦奋斗的精神。共产党员的先进性来自于自觉改造主观世界，不断增强党性锻炼。这些年来，口头上也讲在改造客观世界的同时，要改造自己的主观世界。但实际上存在着重前者轻后者，以事务工作代替政治和党性锻炼，使自己的党性修养减弱了，对自己要求放松了，考虑个人的荣辱进退多了，考虑职工利益少了。致使工作有时不够深入，满足于完成领导交办的任务，满足于面上不出问题，创新意识淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。

3、职工工作经验缺乏，宗旨观念有所淡化。对党的职工路线认识不深，对坚持改造自己的世界观、人生观和价值

观的重要性认识不足，还没有真正在思想上、行动上树立起全心全意为人民服务的公仆意识。在工作上职工观念淡薄，看不到职工的首创精神，指导工作主观意志成份多，为职工想的少、做的少，服务职工，缺乏真功夫。

三、整改措施与努力方向

1、要进一步加强理论学习，增强理论功底。提高自己的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，要以解决思想和工作中存在的实际问题为出发点，以改进自己的工作作风和工作方式、提高工作成效为落脚点，特别要在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一。

2、要进一步改进工作作风，增强宗旨意识，树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。共产党员应该把维护和实践人民的利益放在首位。要牢固树立全心全意为人民服务的思想，树立为党为人民无私奉献的精神，正确对待权力、金钱、名利，在生活上艰苦朴素，勤俭节约，不奢侈浪费，不追求享受;在工作作风上，要深入实际，联系职工

，倾听职工意见，想职工之所想，急职工之所急，忙职工之所需;要努力做到善于克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，积极工作，脚踏实地的投入到工作中去，努力提高工作能力和服务水平。

3、要进一步保持清正廉洁，增强拒腐防变能力。在当前社会还存在腐败现象情况下，要有战胜自我的胆识和魄力，抗得起诱惑，耐得住寂寞，经得起考验，做到自重、自警、自省、自励，做到在拜金主义、享乐主义和极端个人主义的侵蚀面前一尘不染，一身正气;要加强道德修养，树立正确的利益观、荣辱观、道德观、人生观，追求积极向上的生活情趣，带头弘扬社会主义道德风尚，坚决抵制歪风邪气，始终做到清正廉洁，自觉与各种腐败现象作斗争，带头树立高度的责任感和敬业精神，带头严格控制三公经费，执行好相关监督管理制度，严格按照市委30条意见和市公司有关规定开展日常工作，不公费出国旅游，进一步反对车轮上的铺张，杜绝公车私用，正确处理好职务消费和人情消费的关系，从严管理，从我做起，把好关，尽到职，尽心尽力把本单位工作做好。

4、要进一步务实创新，增强工作实效。要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，在科学理论的指导下，通过实现学习方式、工作理念、工作手段和工作机制的创新，最终达到工作成效的不断提高。要不断总结和完善工作经验，组织单位全体职工真抓实干，提出新思路、新方案，拿出新举措，整改落实，走向基层，做好服务，共同发展，开创我市农村水利工作新公司面。

企业自查报告(篇6)

医药行业调研报告

国医药保健品行业系列报告之二：中国心脑血管市场调查报告

20XX-02-07 作者: 世纪福来·刘达霖 出处: 业务员网

第一部分：市场篇

心脑血管市场是近年来行业关注度直线上升的一大市场，患病消费群的不断蔓延，促使企业、商家、产品也随之层出不穷。近两年每年２６％的速度增长，使得原本平淡沉默的市场也逐渐开始登上行业舞台。其特点和规律性也开始逐渐暴露。

心脑血管市场是医药市场屈指可数的倍数增长行业

心脑血管疾病，相对具有一定的季节性特征。虽然患者在情绪激动，暴躁，等情况下也会发生突发事件，但在时间点上，冬春多为发病季节。随着市场份额的不断扩大，每年冬春季节，各企业新产品推广就会越发活跃，患者也会越发在意这一阶段。

与其他行业不同的是，心脑血管疾病多依赖于防控。患者在选择产品上，除具有明显的地区特征外，其忠诚消费也正在形成市场主流。无论是紧急救助还是日常维护。

众所周知，老年人是心脑血管病的主要发病群体。统计表明，２００４年，中国６０岁以上人口达到３个亿。人口

老龄化的来临，使这个年龄段的人口总数有了很大的增长，心脑血管疾病患者群相应也有了一定的上升。人口老龄化推进心脑血管市场的繁衍。与此同时，现代社会来自工作、社会、生活等方面的压力，加上生活不规则、饮食不科学及缺乏锻炼等，促使心脑血管疾病在30岁至40岁的中青年人中的发病率也不断上升，发病的年龄跨度在不断扩大。

中药崛起，逐渐成为行业主角

据不完全统计表明，目前国内心脑血管类药物市场的规模为１５８亿元，总的市场格局是中西药各占一半，在中药产品中，除了地奥心血康、步长脑心通和复方丹参滴丸三大品种外，石家庄以岭药业集团的通心络、山西中远威药业集团的溶栓胶囊、速效救心丸以及天保宁银杏叶等新老品种也在市场上占有举足轻重。中药产品在心脑血管市场的崛起，使其快速荣登上了行业市场的主角。

随着市场容量的不断扩大，国内外的企业、品牌不断的增加，大品牌更是犹如雨后春笋，呈现几何倍增之势。另一方面，随着民族企业营销意识的不断升级和生存压力，推动出现了一大批民族企业，加剧了中国在心脑血管市场的发展进程。

从国家的角度，中成药能够取得如此佳绩，自然是支持有理。从市场和消费者的角度，中成药之所以能够获得此项行业殊荣，甚至可以说处于强势地位，并出现几个医药市场

最大的中药品种，最主要的一个原因在于西药在治疗心脑血管病方面不像抗生素类药品那样具有绝对优势，没有疗效非常显著的品种，而中药心脑血管病恰恰有独到疗效，并已经得到消费者的认可。

与此同时，我们也看到，虽然心脑血管中药崛起速度值得嘉奖，然而处于强势品牌的三大品种加在一起市场占有率还不足10%，市场远未饱和。

营销手段濒临极境，竞争手段趋于集中

作为大药市场的黄金股，心脑血管市场经历一番拼杀和竞争后，几大品牌营销手段趋于饱和。电视专题狂轰拉炸，报纸小报铺天盖地，营销手段的匮乏，使得心脑血管市场逐渐走近边境，很多新兴产品和企业苦于营销匮乏，无法快速切中市场。

在产品包装和形象塑造上，学术和机理上的竞争似乎已经成为唯一手段。这个学说，那个学说，这个疗法，那个疗法，似乎学术成了产品营销的通天路，机理成了铺路石，通过这样达到那样等等，而实际上，除了学术和机理外，产品可研究，可分析，可挖掘的成分、特点、手段还非常之多。

在传播上，由于此类产品多高发在中老年人身上，尤其是老年人，此类疾病非常普及。对于这样的目标消费者，对其购买者的推广方式多放在攻心上。既能够传递产品信息，引起家属的共鸣，形成购买，同时能够在现下严格的体制下

展开拳脚，因此，成为大势所趋也是情理之中。

从原来的临床战争转移到今天的OTC市场竞争，商家看到了希望，看到了自由的消费能力，也遇到了医院推广的瓶颈，渠道竞争越来越激烈，使得商家们的手段越来越集中，由单纯的产品竞争变成了集中式营销手段的竞争。比产品、比企业、比品牌、比营销手段，成为考验企业和产品的综合要素。

第二部分：区域篇

任何一个行业都存在着自身一定的区域性，我们不能简单的理解为消费者的随机性行为而至，而是产品和企业的特点造就了行业的地区性，样板在心脑血管市场的作用也越来越明显。

圈地辐射，逐渐成为行业市场的共通性

生产厂址对此类产品的圈地销售有着重要的影响力。企业已自己的根据地为中心，辐射周边，成功后带动全国市场几乎已经成为各商家成功的共通性武器。

天士力复方丹参滴丸近两年在行业市场发展速度之快，使其快速成为北派市场上的大鳄。占据北部沿海地区和北方内陆地区盘点江山。

以成都作为发源地的地奥心血康，无疑是大西南市场的霸王。南方内陆地区、西南地区、西北地区深刻的辐射力，成为产品能够立足于大西南市场的重要原因。相比之下，其

它产品进入，遭遇阻截、销售困难也是当然。

各地消费特点不一，竞争越发趋于白热化

东北：东北市场可以说是心脑血管的高发市场。东北人脾气倔强，性格暴躁，使得心脑血管类疾病发病率较高，产品市场销售情况也相对较好。与此同时，东北人比较好面子，对产品的品牌要求也较高，相信更为科学，更为新鲜的产品，且对新产品的信赖度、关注度均较高。同时，对于医生的依赖性较强。

西北：西北市场是近两年来被很多企业和商家逐渐看好的一个市场，这个市场的特殊性就在于消费能力参差不齐。高端和低端相差较远。对于产品的要求和价格也不同。消费者更为青睐价格实在，效果好的产品，因此，很多新产品选择以此作为推广首播站.同时,西北的消费者多性格淳朴,对产品的品牌意识不是非常敏感,消费忠诚度低,更青睐于广告产品,适合区域开拓.

西南：川贵地带的消费具有一定的特殊性,一方面对价格较为敏感,同时,地方区域概念也较为明显,譬如成都地奥,其大部分的销售均来自四川地区及其周边辐射地带.同时,西南地区消费者性格多暴躁,且为内秀型暴躁,因此,心脑血管疾病患者比例也较广,对于疾病治疗,在有条件的情况下,只要产品品牌到位,价格合理,他们愿意长期消费.但对于外在品牌和口碑不是很好的产品,反倒会在推广过程中遇到诸

多障碍.

南方：较南方位心脑血管类疾病相对较少,多为遗传或长期生活不规律人易患.相对其他地区,后天患病几率较小.南方消费者对于口碑较为关注,尤其是特定患者间的口碑传播尤为重要.对于新产品也较为敏感.

中部：中部地区是个较为复杂的消费地带,人群混居,消费特征不一.中部地区也是很多商家的必争之地.是心脑血管高发地.宣传模式和产品的增多,促进了消费者对产品的高度敏感性和认知度.需要花大力气或特殊的营销手段征服市场和消费者.但一旦平稳度过安全期,则成为地区消费主力,成为影响力品牌.

第三部分：竞争篇

中西割据，中成药上风趋于强势

据南方医药经济研究所CDCC模型估计，20XX年，国内心脑血管中成药市场的零售总规模约为亿元，约占心脑血管用药总体市场的%，约占我国药品市场的%。心脑血管市场的快速崛起,成就了复方丹参滴丸、通心络、步长脑心通、地奥心血康、速效救心丸、舒血宁、脉络宁和珍菊降压片等大批零售规模在５亿元以上的知名品牌。

与此同时,中成药在心脑血管市场进年来的表现越来越精彩.专业人士分析:之所以中药在这个市场能够占据重要位置，甚至可以说处于强势地位，并出现几个医药市场最大

的中药品种，一方面是因为西药在治疗心脑血管病方面不具有绝对优势，疗效隐性，另一方面,中

药心脑血管病产品却表现突出,疗效独到好处，不仅得到市场的严证,更得到消费者的认可。只是,目前心脑血管中成药产品还处于较为分散的自由竞争阶段。尽管目前三大品种的销售额在心脑血管类药物市场属于强势品牌，但与充满无限潜力的未来市场而言,正在成长和已经成长的其他中药企业来说，未来充满无限机会。

就市场竞争而言,却相对较为分散,单纯针对心血管,脑血管,或者心脑同治的产品不断出现,各种关于心脑血管的学说和解决办法,不断扩大,治疗功能范围不断延展.从症状到表现,从机理到解决方式,中成药市场可谓异彩纷呈.国家对中成药产品推广和支持力度的加大,也将成为中成药发展的必然因素.没有竞争差异的各大品牌的未来之路，也将成为市场关注的晴雨表.

视点聚焦，中成药心脑血管四大家族面面观

步长脑心通：8年抗战，从500万到30亿的神话

心脑血管专业出身的步长老大——赵步长，独有的学术背景为其麾下品牌推广奠定了先天优势。94年投放之始，至20XX年产品累计销售额就从500万飞速发展到30亿元，应该说它的出现即是心脑血管市场飞速发展的见证，更是很多中药企业学习的典范。

在产品上，虫类药与植物药配伍的无疑是步长独有的奥秘。利用虫类活性蛋白酶与溶解血栓的巧妙作用，利用工艺的超越和包装，同时，在产品机理塑造上打出“心脑同治”牌，再加上高端的定价策略，在当时单一的竞争环境中，快速脱颖而出，在同类竞品中建立了自己的声望。

与此同时，最值得一提的是步长过硬的学术推广模式。和所有成功的产品一样，步长借助独特的资源优势，每年在全国各地与中国医学会及下属各分会联合召开的大大小小学术推广会不下500个，其临床学术推广队伍达到1000人左右的规模，且均具备一定的专业素质和活动能力，快速锁定医院阵地。这样的规模，这样的场面是其他企业和产品很难超越的。 地奥心血康：细分为王，十年稳坐用药榜首首把交椅

作为复方丹参滴丸同走低价策略的地奥心血康，与其他产品不同的是，成功地走出了关键的细分之路，成为治疗冠心病、心绞痛的必备型中成药产品。亿元的销售巅峰也曾创造了一个细分产品的成功奇迹。可谓是细分一小步，市场一大步。

地奥的成功取决于三点：一是产品准确地人群细分，牢牢抓住了人群最为普遍的冠心病、心脑痛患者，抓住了他们慢性病，长期需要服药的特点，成功入主，另一方面，将目标锁定50以上的中老年人，将一个披着神圣外衣的产品变

成了一个走进大众生活的底价产品，一个效果好，专业治疗，价位合理的产品患者又怎么会排斥？第三，也是最关键的一步，在别人都在沉默的时候，它选择了大张旗鼓的广告营销，铺天盖地的产品信息，让那些原本没有准备的心脑血管患者一时间应接不暇，第一印象自然再也无法拒绝它的成功。

然而，十年辉煌，如今的市场已经不再像当年一样简单，地奥也从神坛上走了下来，逐步开始过渡到零售市场。从广告制胜到终端制胜，其强大的铺货力度可见一斑！

复方丹参滴丸：后起之秀的霸主营销

天士力的速度的确堪称行业市场一流速度，无论是营销手段，还是产品推广，它的每一次出手如今都已经成为行业市场关注的焦点，而作为经典之作——复方丹参滴丸，20XX年快速成为取代地奥，成功领衔心脑血管行业。

实际上，复方丹参滴丸不过是老牌复方丹参片的升级版本，然其老酒装新瓶，不仅卖的乖巧，更卖得有效。仅仅一个剂型的突破，一个滴丸形态的推出，就改变了原有产品溶出速度慢、生物利用度低等劣势，成为“国家科技成果重点推广项目”医药卫生类榜首。

在传播和营销推广上，想比心脑血管行业其他企业而言，天士力的确是行业的公关专家。巧妙地打出“中国第一个通过美国FDA临床试验申请的中药制剂”这张牌。利用企业营销向行业营销的实现跨越。专业、权威、创新，所有神

圣的外衣不言而喻。

目录

第一章 医药行业基本情况 ????????????????????3

医药行业定义???????????????????? 3

医药行业在国民经济中的地位 ????????????????4

医药经济结构有所改善 ???????????????????4

第二章 医药行业的发展环境 ???????????????????6

医药行业的发展现状 ????????????????????6

医药行业的发展环境 ????????????????????7

第三章 医药行业发展状况分析 ??????????????????8

行业发展基本概况 ?????????????????????8

行业发展现状分析 ?????????????????????9

我国医药行业发展现状 ????????????????? 9

医药行业的特点??????????????????? 10

医药行业发展趋势????????????????????11

20XX-20XX年中国医药行业整体经营情况分析 ???????11

20XX-20XX年中国医药行业投资分析及前景预测 ??????12

第四章 医药行业竞争状况分析 ??????????????? ?? 13

竞争环境 ?????????????????????????13

竞争对手 ?????????????????????????14

第五章 医药行业产业链分析 ???????????????????16

医药行业产业链介绍 ????????????????????16

医药制造产业链结构 ??????????????????? 16 上游行业及其对医疗行业的影响分析 ??????????????16

原材料对医药制造业价值链的影响 ????????????? 17

上游行业变化对医药行业的影响分析 ???????????? 17

下游行业及其对医药制造业的影响分析 ???????????? 17

下游终端需求行业对医药行业的影响 ???????????17

第六章 20XX年医药行业在黑龙江地区发展情况分析 ?????????18

第七章 20XX年医药行业企业发展情况分析 ????????????22

当前我国医药企业面临的主要问题 ??????????????22

中国医药企业面临的国内外环境 ???????????????23

医药企业的国内需求分析 ????????????????23

医药企业国际市场分析 ?????????????????24

我国药品企业面临的宏观经济政策分析 ????????????24

药企负债率较高，限制企业进一步发展 ??????????24

银行频繁加息，对原料药品生产企业影响较大 ???????25

第八章 医药行业风险分析 ????????????????????26

宏观经济波动风险 ?????????????????????26

政策风险 ?????????????????????????26

供求风险 ?????????????????????????27

相关行业风险 ???????????????????????28

产品结构风险 ???????????????????????29

企业生产规模及所有制风险 ?????????????????29

药品安全风险 ???????????????????????29

第九章 20XX年医药行业投资及信贷建议 ??????????????30

20XX年中国医药行业投资情况 ???????????????? 30

行业信贷资金占用情况分析 ?????????????????31

行业融资需求与特征分析 ???????????????? 32

行业贷款情况总体判断 ???????????????????33

行业现有贷款分布情况综述 ???????????????33

行业贷款风险整体评价 ?????????????????33

行业整体授信原则 ?????????????????????34

20XX年医药行业授信政策要点 ???????????????34

20XX年医药行业风险提示 ?????????????????35

第一章 医药行业基本情况

医药行业定义

医药制造业是指对资源，按照市场要求，通过加工制造过程，转化为可供人们使用的医疗工业品与消费品的行业，根据国家统计局的《国民经济行业分类》，医药制造行业包括七个子行业：化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药饰品加工、中成药制造、兽用药品制造、生物、生化制品的制造以及卫生材料及医药服务器制造七个子行业。

根据以上定义和分类，我们将类别具体信息总结如下：

图表：医药行业的范围与分类

医药制造行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型的特点，世界各

国都把医药制造业作为重点产业，它的发展已成为21世纪重要的经济增长点，是目前世界上发展最快、竞争最激烈的高技术产业之一。目前已经形成包括化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药加工、兽用药品制造、生物生化药品制造和卫生材料及医药服务器制造等门类比较齐全的产业体系。

医药行业在国民经济中的地位

医药行业在投资界拥有“永不衰落的朝阳产业”的美誉，20XX年英国《金融时报》500强企业所属行业中，制药业是仅次于银行业的全球最有投资价值的行业。医药行业分为医药工业和医药商业两大组成部分，其中医药工业包括化学制

药工业、中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业、医疗器械工业、制药机械工业、医用材料及医疗用品制造工业、其他工业八个子行业。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合。

一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。中国医药产业在国民经济中的地位不断攀升,占GDP的比重从1978年的%上升至20XX年的%，而同时期，美国制药产业约占GDP的为%。各部委相继出台《规划》,这足以证明自身地位的提升和国家层面的重视。 医药经济结构有所改善

在激烈的市场竞争中，医药行业通过各种形式的联合、兼并与重组，在一定程度上改变了医药企业规模

过小、布局过度分散的局面，提高了生产集中度。目前，医药行业已有25家企业进入国家520家大型企业的行列。医药工业销售额前60家企业的生产集中度为%，比\"八五\"末的%提高了16个百分点，一批优势名牌企业在激烈的市场竞争中逐渐发展壮大。青霉素、维生素C、合成维生素E、阿

斯匹林、扑热息痛等大吨位产品的生产企业数量已大幅度减少。片剂、粉针剂、水针剂、输液、胶囊5大类制剂前50家的生产集中度分别达到%、%、%、%和%。

西部地区的医药经济有了长足发展。四川己成为我国中药生产大省，云

20XX年医药行业分析

报告

20XX年6月

目 录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 .5 1、行业主管部门及监管体制 ..5

2、

行

业

监

管

体制 .........5 药

品

生

产

许

可

制度 6

药品注册制度 .....6 药

品

生

产

质

量

管

理

制度 ..6 药

品

定

价

管

理

制度 7 药

品

经

营

管

理

制度 7 药

品

经

营

质

量

管

理

制度 ..8 3、行业主要法律法规及政策 ..8

行业主

要法律法规 8

主

要

产

业

政策 .....9

二

、

行

业

概况 .9

1、

医

药

工业 ....9 全

球

医

药

行

业

发

展

概况 ..9 我

国

医

药

行

业

发

展

概况 10 我国

抗

高

血

压

药

物

行

业

概况 .........

.........11 ①

高

血

压

患

者

概况 .11 ②

高

血

压

市

场

规模 .13

其他 ......15

①

亮

菌

口

服

溶液 ..15

②

皮

肤

外

用药 ......16

2、

医药商业 ..16 我

国

医

药

商

业

发

展

概况 16 三

、

行

业

竞

争

情况 ....18

1、

医

药

工业 ..18 行业

竞

争

格

局

及

市

场

化

程度 .....18

①

政

策

壁垒 19 ②

资

金

和

技

术

壁垒 .........

..19

③

市

场

壁垒 19 市场

供

求

状

况

及

变

动

原因 .........20 行业利润水平的变动趋势及变动原因 ..20

2、

医

药

商业 ..22 行业

竞

争

格

局

及

市

场

化

程度 .....22 进

入

本

行

业

的

主

要

障碍 22

①行业准入资质 ..22

②

政

策

壁垒 23

③

资

金

要求 23

④需要具备相应的业务人员和专业技术人员以及相应的管理体系 23

行

业

发

展

趋势 ...24 ①

行

业

集

中

度

不

断

提高 ...24

②行业监管愈加严格，不规范企业将被淘

汰 .......24 四、

影

响

行

业

发

展

的

因素 .....25

1、

有

利

因素 ..25 医

药

行

业

保

持

持

续

增长 25 人口增长和结构对医药产品的需求 ......25 国家有力的医疗体制改革和政策支持 ..25

2、

不

利

因素 ..26

企业规模较小、产业集中度低 .26 环境

和

资

源

约

束

更

趋

强化 .........27 药品

价

格

调

控

的

不

利

影响 .........27 研发

投

入

不

足

，

创

新

能

力弱 .....28

区

域

竞

争

压力 ...28

五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性或季节性特征 ......28 1、行业技术水平及技术特点 28

①

化学制药 29

②

中

药

行业 29

医

药

商业 .30

①

物

流

水平 30

②

信

息

技术 30

2、

行

业

经

营

特点 .......

31 3、

行

业

的

周

期

性

和

区

域性 ....31

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

我国医药行业的主管部门主要为国家药监总局、商务部等，同时，国家发改委、卫计委等部门共同对医药行业进行监督和管理。各部门的主要职责如下：

2、行业监管体制

为加强药品监督管理，保证药品质量，保障人民用药安全，维护

人民身体健康和用药的合法权益，国家对药品的研制、生产、经营、

中医药自查报告

药店医保自查报告

医药公司自查报告

医保药店自查报告（）

医院药品自查报告

企业自查报告(篇7)

【经管类】风险投资公司投资管理办法VC投资有限公司 项目投资管理暂行办法 第一章 总 则

第一条 为规范公司投资决策程序，防范和控制投资风险，提高投资后的管理及增值服务水平，保障公司资产的安全与增值，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，参照国际创业投资业的通行做法，特制定本办法。

第二条 公司项目投资应遵循以下规定: (一)投资原则

力求投资项目的成长性、增值性，优先选择具有较高科技含量且具 有较大增值潜力的项目进行投资，确保投资资金的安全性、收益性 和流动性。

(二)投资资金的分配

合理分配长期投资资金与短期投资资金，以确保公司能获得持续而 稳定的投资收益。 (三)投资限制

1.对单个项目的投资额不超过公司股本的10%; 2.不得投资于非VC领域; 3.不得投资于承担无限责任的企业; 4.不得为非所投资企业提供担保。所投资企业要求担保的，应按股 份比例承担担保责任，且须经公司投资决策委员会同意; 5.不得直接投资于经营性房地产业务; 6.不得从事未经董事会授权的其它业务。 1 (四)投资标准

1、所投资项目应符合国家产业政策，产业具有发展潜力，优先选择经国家、省市有关部门论证、鉴定的项目; 2、选择投资的项目应具备良好的市场前景、较强的竞争力和盈利能 力，要有完整、务实、操作性强的项目实施计划和具备项目实施能力的管理队伍，产权明晰，财务管理规范; 3、投资价格合理; (五)项目跟投

鼓励投资经理个人与公司共同投资;对早期项目，原则上投资经理要按比例与公司共同投资。

(六)项目负责人

投资经理及投资经理级以上人员可以作为项目负责人独立承担项目的投资，助理投资经理必须与投资经理级以上人员共同承担项目的投资，不得单独承担项目的投资。

第三条 本办法适用于公司所进行的项目投资。本办法所称的项目投资是公司以股权或债权方式进行的项目投资，包括以各种方式进行的长期项目投资和短期项目投资。

长期项目投资是指以股权投资的方式直接投资于高新技术企业或技术VC企业，在设定的持股时间内采取多种变现方式撤出投资并获得增值的投资期限在一年以上的投资行为。投资方式包括普通股、优先股等。 短期项目投资是指以国债现货及国债回购、新股认购或以机构投资者身份参与新股配售、二级市场证券投资、可转股债投资、短期资金拆借等方式进行短期资金运作的期限在一年以内的投资行为。

第四条 公司采取基金型投资管理模式，公司提供投资资金，委托投资管理公司进行投资，投资管理公司为资金的受托方，受托管理公司提供的资金，公司与投资管理公司之间的关系为委托与被委托的关系;公司获取委托资金的投资收益并承担相应的投资风险，按照约定向投资管理公司支付管理

2 费;投资管理公司作为受托方，为投资项目的管理主体，负责项目的选择、立项、初审、审慎调查、拟投资项目的执行及已投资项目的管理等各种投资活动，根据所管理项目的投资金额获取相应的管理费，并按投资项目的增值获取相应的分红。

第二章 机构及职责划分

第五条 投资决策委员会是公司对长期投资项目及投资方案进行评审的常设机构，其职责为: (一) 制订、修改投资策略与投资政策; (二) 对拟投资的长期项目及投资方案进行可行性论证和评审，作出批准或不批准投资的决定; (三)定期或不定期组织对已投资项目进行检查，提出整改要求; (四)对已投资项目进行监督，并组织对已投资项目的管理工作。

第六条 短期投资决策小组是公司短期投资项目的决策机构，其职责为:对业务部门提交的短期项目投资建议方案进行评审，做出批准或不批准投资的决定，并对已投资的短期项目进行检查。 第七条 投资变现决策小组是公司股权撤出变现的决策机构，其职责为: 对业务部门提交的投资撤出变现方案进行评审，做出批准或不批准撤资的决定。

第八条 公司各业务总部及所组建的投资管理公司是项目立项的审批机构和投资项目的执行与管理机构，其职责为: (一) 制订部门或管理公司立项标准与立项程序，报投资决策委员会 秘书处批准实施; (二) 对投资经理经筛选后提交申请立项的项目进行审查、评估，做出批准或不批准立项的决定; (三) 组织项目的审慎调查工作，对上报投资决策委员会秘书处的项目进行初审; (四) 对投资经理提交的投资撤出变现方案进行初审，将经初审通过的方案提交公司投资变现决策小组评审; 3 (五) 对已投资的长期投资项目提供管理与增值服务; (六) 跟踪短期投资项目的资金使用情况; (七) 按照投资决策委员会、短期投资决策小组和投资变现决策小组批准的方案，组织项目投资或投资撤出变现的具体运作; 第九条 投资决策委员会秘书处是投资决策委员会、短期投资决策小组、投资变现决策小组的日常工作机构， 其职责为: (一)召集项目听证会; (二)对投资经理提交投资决策委员会评审的项目进行预审; (三)安排投资决策委员会、短期投资决策小组会议和投资变现决策小 组的评审会议; (四)起草投资决策委员会、短期投资决策小组和投资变现决策小组评 审会决议及需进一步审慎调研的问题通知书; (五)对公司拟进行的投资项目进行现场考察，参与项目的商务谈判; (六)受投资决策委员会的委托组织并参与对已投资项目进行检查、监 督和管理。

(七)管理项目资料和会议文件。

第十条 资金财务总部负责对拟投资企业进行财务会计核数及投资后的财务跟踪管理。

第十一条 法律事务室负责起草、审查和保管各类法律文件，处理项目投资及运作过程中出现的各类法律纠纷，根据需求对拟投资项目出具法律意见书。

第三章 长期项目投资 第十二条 项目收集、筛选

投资经理负责收集项目方提供的《商业计划书》及其他相关信息材料，对项目进行筛选。

第十三条 立项

立项是审慎调查前的一项工作。对经过筛选，认为具有进行审慎调查价 4 值的项目，投资经理应填写《立项申请报告》，连同项目方提供的《商业计划书》等有关资料，报部门或所属管理公司立项会审批。

部门或所属管理公司立项会主要是根据书面材料对项目进行基本判断和初步筛选。

各业务总部部长、各投资管理公司总经理负责召集和主持本部门的立项会，对立项会所评审的项目出具书面的评审意见，并对立项会的评审决定负责，评审意见应列出该项目值得进一步审慎调查的投资价值及存在的主要问题，表明是否同意对该项目进行审慎调查;同意进行审慎调查的，应列出应重点调查的主要内容。 对未通过立项的项目，投资经理应将资料归档，通知项目方并向项目方提供书面反馈意见，进一步的追踪项目的发展;对初审资料不全的，应进一步做好调查搜集工作。

第十四条 项目听证

经过部门初审通过的项目，必要时可召开项目听证会，请项目方的主要负责人和主要技术负责人来公司做项目介绍，并请专家对项目进行论证。

项目听证会由投资经理提出申请，经所在部门批准后上报投资决策委员会秘书处，由投资决策委员会秘书处负责审批并召集会议，投资决策委员会委员、部门或管理公司负责人、投资经理出席听证会。

第十五条 项目审慎调查

对经部门(或管理公司)立项会批准立项并决定进行审慎调查的项目，由部门或管理公司组成项目小组并指定项目组长，进行项目的审慎调查与评估。项目组成员是其各自负责的相关内容的审慎调查活动的直接责任人，对其所负责的相关内容的审慎调查活动承担责任，项目组长为项目资料的复核人。项目组应制作《项目审慎调查方案》报所在部门和分管副总经理核准审批。

《项目审慎调查方案》应包括具体调查内容、时间安排和费用预算等。 《项目审慎调查方案》经分管副总经理批准后，项目小组成员共同参与 5 项目的审慎调查活动。

项目组成员负责对企业的技术、产品、市场、管理团队及公司的内部管理等方面进行考察，写出《项目审慎调查报告》;财务核数人员负责对企业的财务状况和会计工作质量进行审核、判断，写出《财务核数报告》，交由资金财务部负责人签署审核意见，其他参与调查的相关人员根据需求出具相应的调查意见。

第十六条 现场调研 (一)在投资方案提交投资决策委员会评审之前，负责该项目立项的部门或管理公司的负责人必须去拟投资企业至少进行一次现场调研，并写出书面调研报告。

(二)拟投资金额在人民币1000万元以上的项目及其他情况比较复杂的项目，除部门或所属管理公司的负责人外，投资决策委员会秘书处秘书长以及在投资决策委员会认为必要时分管副总经理也应至少去拟投资企业进行次进行现场调研，并写出书面调研报告。

调研报告应包括以下主要内容: 1、现场调研的时间; 2、与企业哪些人员接触、交谈; 通过现场调研得出的对该企业的总体印象，包括管理团队的素质及诚信状况、管理制度的建设情况、业务流程的规范性、员工的总体素质、公司气氛、企业的发展前景等。

第十七条 部门初审

经过审慎调查之后，对初步判断基本符合我公司投资条件的项目，项目小组应与该企业及其原股东商谈设计投资方案，包括投资方式(增资、股权转让或新设公司)、股权结构、我方入股价格、投资款支付方式、董事或监事席位的分配、特殊条款和保护性措施、投资回撤途径等，投资方案应经分管副总经理批准。

6 投资方案设计完成后，由项目小组撰写《项目投资建议书》，提交部门或所在的管理公司初审，各部门或管理公司负责人及分管副总经理应在初审会结束后出具初审意见，初审意见应包括对项目小组进行的审慎调查是否满意，该项目是否具有投资价值、是否同意该投资方案等内容; 对部门初审通过的项目，项目小组应填写《项目上会审批申请表》，连同《商业计划书》、《立项报告》、初审意见、《财务核数报告》、分管副总经理的调研报告及其他相关资料，一并报送投资决策委员会秘书处。

第十八条 项目预审

投资决策委员会秘书处收到投资经理提交的《项目投资建议书》、《立项报告》、调查方案、初审意见、《财务核数报告》、分管副总经理的调研报告及相关资料后，根据《投资决策委员会秘书处对投资经理上报项目初审标准及材料要求指引(试行)》的要求对项目资料进行预审。预审不合格的，发回项目小组进行补充或修改;预审合格的，发给《项目预审合格通知书》，并列入投资决策委员会项目评审会议程。

第十九条 项目评审

投资决策委员会会议对拟投资项目进行可行性论证及评审。

项目评审会议程由投资决策委员会秘书处负责安排，会议由投资决策委员会主任或副主任、秘书长主持。

投资决策委员会采用投票方式表决，一人一票，经过半数投资委员同意的项目方得通过。

对于有待于进一步调研的项目，投资决策委员会秘书处应根据投资决策委员会委员所提问题写出《进一步审慎调查项目问题通知书》，交由项目小组继续进行审慎调查。

第二十条 项目复议

项目小组针对《进一步审慎调查项目问题通知书》中列举的问题进行补充调查后，写出《项目复议报告》，提交投资决策委员会秘书处。

7 投资决策委员会秘书处安排项目评审会对《项目复议报告》进行评审。 第二十一条 投资决策委员会决议

经投资决策委员会评审通过(包括复议通过)或否决的项目，投资决策 委员会秘书处应写出书面决议，经参与评审的全体委员签字后实施。 第二十二条 合同、章程的洽谈与起草

投资决策委员会做出项目投资决议后，由项目小组根据投资决策委员会决议以及公司律师起草的投资合同标准文本与拟投资企业及其原股东进行合同条款的磋商，洽谈主投资协议及其他相关的协议。

主投资协议应包含投资建议书及投资决策委员会投资决议中我方投资的所有前提条件及特殊性的保护条款，并由其大股东承诺，将来被投资企业所签署的任何合同、协议未经公司同意均不得违反该主投资协议的约定。

第二十三条 约见企业负责人

投资决策委员会决定投资的项目，在投资合同签署之前，项目小组须安排拟投资企业的主要负责人来我公司，与公司领导会谈。

第二十四条 签约前现场考察

投资决策委员会决定投资的项目，在投资合同、章程签署之前，投资经理须去拟投资企业现场考察2——7天，广泛接触拟投资企业的各方面人员及其主要客户，更深入地了解拟投资企业的情况，以做最后的判断，并写出书面报告。

考察报告应包括以下主要内容: 1、现场考察的时间; 2、接触了拟投资企业那些人员; 3、对企业做了那些方面的考察; 4、此次考察与审慎调查时的情况有那些变化; 5、通过现场考察进一步得出对该企业的总体印象，包括管理团队的素质 及诚信状况、管理制度的建设情况、业务流程的规范性、员工的总体 8 素质、公司气氛、企业的发展前景等; 考察报告的结论部分，应表明是否建议实施投资决议。

第二十五条 对经投资委员会评审通过的拟投资项目，投资经理应通过对项目的考察，向拟投资企业出具《管理建议书》，《管理建议书》应经项目组长、所在部门或管理公司负责人和投资委员会秘书长签署后交拟投资企业。

第二十六条 投资项目法律文件的审批和签署

1、公司设立投资项目合同、章程等法律文件审核小组，负责投资项目合 同、章程等法律文件的审核，审核小组由律师、投资经理及其所属部 门或管理公司的负责人、投资决策委员会秘书长组成，主要审查合同 (章程)文本与投资委员会决议的一致性，并签署审查意见。

2、业务总部或管理公司负责人及项目组长(或投资经理)对合同、章程 等法律文件的商业条款是否符合公司利益负责，项目组长(或投资经 理)另需对我方以外的合同、章程等文件的其他签约方签名盖章的真 实性负责;投资决策委员会秘书长对合同、章程是否符合投资决议负 责;律师对合同、章程条款的准确性、严密性及是否符合投资决议负 责，并小签投资合同、章程。

3、在起草完项目合同、章程后，投资经理需填写《合同审批表》，按公 司合同管理制度的要求，一并逐级上报审批，并提交法定代表人或其 授权代表签署。《合同审批表》应列明:投资金额、投资方式、所占 股权比例回购、追加投资、违约责任条款、管理约束等项目投资的保 护性条款的简要内容。

第二十七条 执行投资合同、章程 投资合同、章程签署生效后，由投资经理负责合同章程的具体履行工作，其他相关部门应予以配合。

第四章 长期投资项目的管理

第二十八条 公司对所投资的长期项目原则上通过委派产权代表进入被 9 投资企业董事会或监事会，进行项目投资后的管理工作。 产权代表为项目管理的责任人，原则上由该项目的投资经理担任。

第二十九条产权代表的主要职责: (一)依照《投资合同》的规定，负责监管各方股东的投资资金及时到 位; (二)督促被投资企业及时出具有效的出资证明或股权证明; (三)监督被投资企业章程的修改和工商、税务登记手续的办理; (四)监督被投资企业融资资金的使用，如与资金使用计划有重大变更，应及时向公司汇报，并采取相应的措施; (五)定期将被投资企业的财务报告呈报公司，并向公司书面汇报被投资企业生产经营计划的执行情况; (六)代表公司参加被投资企业的股东会、董事会或监事会会议，不得缺席，并按照经批准的表决意见进行表决; (七)向被投资企业提供增值服务; (八)完成公司安排的其他保障公司在被投资企业内利益的工作。 为履行上述职责，投资经理必须做到: 1、每周与被投资企业联系一次，并应有书面联系记录; 2、每月对企业进行情况汇总，并向所在部门提交被投资企业基本情况月 报表(汇表格式见附件。); 3、每季度向所在部门及投资决策委会秘书处提交项目跟踪管理报告(内 容见附件); 4、每季度向投资决策委员会秘书处及资金财务总部提交被投资企业季 度财务报表; 10 5、每次参加被投资企业的股东会、董事会或监事会会议之前，须对会议 预案提出本人意见，并按照审批程序提交公司审批。 6、积极参加企业的重要工作会议、产品推介或订货会等。

第三十条 投资经理每年须针对已投资项目的具体情况向企业提出有针对性的书面管理建议，作为对所负责投资企业提供增值服务的重要内容。

第三十一条产权代表的管理

对产权代表的管理，适用公司颁发的《股权管理人员管理暂行办法》的规定。 第五章 短期项目投资

第三十二条 短期项目投资适用《短期项目投资决策程序及管理规则》的规定。

第六章 投资撤出变现

第三十三条 公司项目投资的撤出变现适用《投资撤出变现决策程序及管 理规则》的规定。 第七章 项目资料的管理 第三十四条 项目资料的归档

1、投资经理应及时将项目资料分别上交各相关部门归档。

2、投资经理接洽而未获立项的项目以及经立项会通过项目的资料(包括项目情况介绍资料、《商业计划书》、《立项报告》、财务报表等)由投资经理所在部门归档保存，所在部门应对所保存的资料应予以列表登记; 3、对已投资项目的有关资料(包括项目情况介绍、《商业计划书》、《立项报告》、初审意见、投资建议、财务报表、核数报告、副总经理的调研报告、

11 审慎重调查问题通知书、《管理建议书》、投委决策委员会决议及其他相关资料等)由投资决策委员会秘书处负责保管; 3、法律事务室负责公司对外签署的所有合同及其他法律文件的归档管理，投资经理应在所有经公司签字盖章的法律文件签署后一个月内，将生效的法律文件正本上交公司法律事务室。

第三十五条 投资经理对所有接洽的各类项目(包括已经投资决策委员会评审通过及未通过的项目)的基本情况应在接洽后一个月内录入公司的项目资料管理库中，投资经理应按项目资料库的条目要求登记项目的相关情况。

第八章 附则

第三十六条 本办法解释权属公司总经理室。 第三十七条 本办法自颁布之日起施行。 附件: 附件一:被投资企业基本情况月报表 附件二:项目跟踪管理季度报告 附件三:投资业务流程图 12 附件一 被投资企业基本情况月报表 企业名称: 投资经理: 报告日期: 单位:万元

出资金额 持股比例 投资时间 总资产 净资产 销售收入 企业人数 产品研发情况 对外投资、重 大资产购置与 转让情况 其他情况 结论 13 附件二 项目跟踪管理季度报告

( 年第 季度) 企业名称: 投资经理: 报告日期: 单位:万元 投资时间 出资金额 持股比例 销售主要产品产应收帐存货 总资产 净资产 收入 量(值) 款

总人数或管理技术 人员变化 产品研发情况 担保、法律纠纷 股权变更情况

对外投资、资产购置 与转让情况 召开股东会、董事 会、监事会情况 其他情况 增值服务情况 企业存在的问题及 管理建议 结论 14 附件三 投资业务流程图 项目收集、筛选.项目资料库 投资经理 项目立项.部门立项会

项目听证 立项报告 投委会秘书处 否 通过否 是

审慎调查.调研报告 项目调研组 .现场调研 调研报告 部门负责人及以上

部门初审研组 投资建议书 项目小组 项目预审 研组 合格通知书 投委会秘书处 研组 项目评审 决议或需进一步 调研问题通知书 投资决策委员会 研组 转下页 15 接上页 通过否 否 是

项目复议 起草、审查合同 待签合同 投资决策委员会 公司律师等 研组 约见企业负责人 研组 通过否 公司领导 否

是

研组 签约前现场考察 书面报告 投资经理 研组 投资合同审批 合同审批表 各审批人 签署投资合同研组 合同文本 授权签约人 执行投资合同研组 投资经理 研组 归档 各相关部门 投资后项目管理 投资经理 研组 16

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企业自查报告(篇8)

篇一：担保公司自查报告 自查报告

一、**融资担保有限公司担保业务总体情况

我公司从成立至2013年12月31日的业务情况：累计担保 笔，累计担保额万元。2013年年初在保担保 笔，在保担保额 万元； 2013年1月至12月新增担保笔，新增担保额 万元； 2013年1月至12月解除担保a笔，解除担保额 万元； 2013年12月31日在保担保笔，在保担保额万元。

二、公司担保代偿情况

我公司担保代偿率0%，代偿回收率0%，担保损失率0%。

三、公司准备金提取情况

我公司从成立至2013年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是 万元，担保赔偿准备金期末数值为万元，累计提取风险准备金总额 万元。

四、融资担保业务放大倍数情况：

在各大合作金融机构中， 2013年末融资性担保业务放大倍数a倍，协议中担保业务放大倍数a倍。

五、扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况

在2013年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况，提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务，为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。

七、融资担保业务办理范围情况：由于本县的实际情况，再加上客户不集中，交通不方便等多种原因，制约了服务客户范围的。

八、建立切实可行的风险预警机制

提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，并指定专人负责上报。

九、加强从业人员的培训工作

我司从成立至2013年12月31日，公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训，全年共组织了4次在**酒店的培训会。

十、2014年工作思路

我公司将继续在县委、县政府的领导下，在县金融办的监管帮助下；我司将继续按照工作要求，努力抓住每一次机遇，不断创新融资方式，扩大融资总量，增加信贷担保的投入，为我县项目建设提供更多资金保障。并且在2014年公司计划新增两家商业银行的合作关系，以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。篇二：担保公司现场检查自查报告

宜聚融保?2011?15号

关于宜宾聚能融资性担保公司 现场检查自查情况的报告

宜宾市金融办：

根据宜宾市政府金融办《关于对小额贷款公司融资性担保公司开展现场检查的通知》（宜府金检通?2011?1号）和省政府金融办《关于开展全省融资性担保公司全面现场检查的通知》（川府金发?2011?271号）文件的要求，现将我公司2011年1月—9月的自查情况报告如下:

一、内部控制情况

1、公司治理机制。为响应监管部门及银行对担保公司的要求，

进一步拓宽业务经营范围，我公司按金融办、银监局有关文件要求，健全了公司组织架构及内部治理机制：一是，将原筠连县聚能担保有限责任公司更名为宜宾聚能融资担保有限责任公司并迁址宜宾，该项工作已完成；二是，完善公司组织架构，内设：业务部、风控部、法律顾问部、财务部、综合部及担保业务审查委员会；三是，增资扩股，引进2位有实力的新股东，将注册资本金由1000万元扩大到3000万元，目前正在向监管部门申请报批过程中；四是，按融资性担保公司高管人员的任职资格，引进有3年以上银行、担保公司工作经验的管理人员4名、银行从业人员3名、中级会计师1名，以提高员工整体素质，目前共有担保从业人员12名。

2、内部控制制度。在公司治理机制完善的基础上，强化内部风险控制，制定了担保业务议事规则、担保决策流程、担保调查评估、担保风险审查、贷后担保管理及担保追偿和处臵等管理制度。

3、财务制度执行。公司严格按照金融企业财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度，每年度会计报告经会计师事务所审计。按照市、区二级金融办要求，提供真实、准确的月报、季报、年报及年终总结分析报告。

二、合规经营情况

3、保证金的收取、托管和运用情况。客户保证金按%的比例收取，并全额入账、全额托管，不存在被挪用等情况。

4、业务经营情况。公司目前只与筠连县农村信用合作联社签订了合作协议，截至2011年9月末，公司融资在保客户10户，在保余额497万元，其中今年办理担保客户4户、担保金额为200万元。我公司严格按照省金融办审批的业务范围从事经营活动；严格按照监管要求，按期足额提取未到期责任准备金和担保赔偿准备金；未发生突破担保放大倍数、单一客户限制比例办理业务的情况；未向母公司、子公司提供担保或互保；不存在从事不正当竞争、发放贷款、对外融资、受托投资、受托发放贷款等违规情况；也不存在除固定收益类金融产品外的对外投资超过净资产20%的情况。

三、风险状况

1、担保业务的五级分类情况。公司融资在保客户10户，按五级分类均为正常，与筠连县农村信用合作社五级分类一致。

2、累计代偿、累计损失情况。公司托管资金暂担保代偿一笔：詹兵，担保代偿本金49万元，我公司已对詹兵提起诉讼，法院裁定公司胜诉，目前正在执行过程中，损失尚不确定，因此暂未列入担保损失。

3、重大风险事件报告制度执行情况。我公司暂未出现“现场检查文件”所例的8种重大风险事件。

综上，从2011年1-9月公司运行情况看，主要是受注册地变更迁址及增资扩股的影响，业务发展较为缓慢，待公司增资扩股工作完成后，业务发展区域会得到进一步扩展，经营规模将进一步放大，亏损的现状将得到根本性扭转。目前公司已与宜宾市商业银行、宜宾市翠屏区农商行、宜宾兴宜村镇银行等金融机构达成初步合作意向，我公司将为破解中小企业融资难题和促进地方经济平稳发展起到积极的作用。

特此报告

二〇一一年十一月十五日

附：四川省融资性担保公司全面现场检查情况汇总表（1-3）

主题词：现场检查 自查 报告 抄 送: 董事长

联系人: 贺 丹 电话：0831-（共印5份） 宜宾聚能融资担保有限责任公司 2011年11月15印发篇三：担保公司自查整改报告 担保有限公司自查整改报告范文

一、学习、领会精神

2011年6月17日公司又召开了全体员工大会，组织学习《融资性担保公司管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会等7部委令2010年第3号）、省经贸委《关于融资性担保公司设立（确认）和变更审批有关事项的通知》和省政府办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责（暂行）的通知》（闽政办[2010]15号）的有关规定，认真领会精神。

二、确立自查整改指导思想

根据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我公司可持续发展打下坚定基础。

三、自查中发现的问题

1、公司从业人员的素质和业务技能还有待提高。

公司十分重视员工素质和业务技能的培养，同时积极面向社会广泛招聘文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2-3人，中、小学文化程度，发展到现在的11人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素质还有待进一步培养、提高。

2、贷款担保“三查”制度落实不够。

特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业，有依赖贷款银行专业人员的思想；保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水平，有走过场现象。

3、担保业务发展不理想。

①社会信用体系建设滞后，对中小企业，特别是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大；

③担保品种单一；

四、整改措施

针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认近期工作，全面提升我公司内控制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控能力。整改如下：

1公司不存在虚假注资和抽资问题。

2公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度

3建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。 4已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职。和金融法律专业人士担任风险部经理。

5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订，存在的缺陷的立即补充完善。

6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格规范担保手续，加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力，确保担保贷款按期收回。

7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充实经营管理队伍，在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将积极努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。

8、积极寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。密切与银行、政府及各乡镇中小企业管理部门和公司的配合。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。

五、并严格规范健全财务会计制度。

1、按标准收取担保费。

2、健全财务管理制度。

3、完善金融企业财务和企业会计准则。

4、建全担保赔偿准备金。提取

5、未到期责任准备金。提取

6、按规范填送报表。并报送有关部门。

建阳市隆泉融资担保有限公司 2010年6月29日

企业自查报告(篇9)

“反四风”自查报告

今年，4月19日中央政治局会议上，习近平下达总动员令，剑指形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，要求从下半年开始用一年左右时间，在全党自上而下分批开展群众路线实践教育活动。形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风虽然不及贪腐严重，但同样分离了党群关系，而且成为产生腐败等问题的温床。

作为一名分管高三教学的校长，我风风雨雨在教育第一战线上奔波了长达20年之久，所面对的不仅是天真无邪的学生，也有我们辛勤的教育工作者，还有后勤保障等其它琐事，工作任务繁重、琐碎。但通过这次“反四风”的学习教育，我对党开展“反四风”的重要意义有更近一步的明确认识，结合自己多年来的教育教学管理工作，自我剖析如下：

一、形式主义

1、由于学校发展迅速，每年都有很多刚刚走上教学岗位的年轻老师，他们急需指导和培养，可是由于我日常工作繁重、琐碎，没有坚持扎扎实实地把这项工作落到实处，每学期只是走马观花般地到年轻教师课堂听听课，反馈信息以表扬为主，批评为辅，缺乏详细指导；

2、在教学科研工作方面，我认为自己还有很多可开发之处，但我没有做到。我一直把教学学、教育工作作为管理的重点，在教学研究和科研方面认为只要不空白、不落后就行，有点形式主义，走过场，没有把科研为教学服务落实到实处。

二、官僚主义

1、在处理干群关系问题上，学校中在业务上亟待成长、生活上急需关心的老师很多，可是学校事情千头万绪，我在一定程度上疏忽了对老师们的关怀，这一点上我认为我做得很不好， 以后还得多关心同事们的疾苦，让大家感受到温暖，身心愉悦地工作；

2、在处理学校的事务性工作中时，之前没有征求大部分老师意见，没有和大家一起商量如何干好，脱离了群众，教学工作布置下去后，有时也没有及时跟踪教学运行状况，因此，以后我一定和大家一起商量，集思广益，共同把工作做好；及时跟进工作的开展运行。

三、对于享乐主义这个问题，实事求是地讲，我思考了很久。我一直靠工作收入生活，日常消费量入为出，在满足基本生活需要的基础上，还要考虑父母和孩子的需要，以及我个人的养老和医疗开支，所以每月还要留出一些，以备不时之需。我以人格担保，在生活方面不存在此问题。

四、随着国家改革开放和学校的发展，我的工资收入逐年增加，日常生活支配能力也在提高。这种情况下，我有时候会和家人或同事或朋友一起在举办个宴会，挑些价格比较高的菜肴来消费。现在想想，真是不应该。我们还有很多用钱的地方，应该把钱用到更需要的地

方，而不是吃喝；坚决杜绝奢靡之风。

唐太宗曾说：以铜为镜，可以正衣冠。以史为镜，可以知兴衰。以人为镜，可以明得失。通过本次“反四风”活动，我认识到自身工作中的不足，因此，我会从以下四个方面来严格要求自己，争取能为学校的发展作出更大贡献。

一、以身作则，率先垂范

作为领导干部要想坚决刹住四风，就要特别注重以身作则，率先垂范，给群众做出好样子。要牢固树立正确的政绩观，重实际、说实话、办实事、求实效，力戒形式主义；要坚持从群众中来、到群众中去的群众路线，带头深入基层、深入群众解决实际问题，力戒官僚主义；要始终保持高尚的道德追求，培养积极向上的生活情趣，力戒享乐主义；要大力弘扬艰苦奋斗精神和勤俭节约的优良传统，严格执行公务接待，力戒奢靡之风。

二、从群众中来

身为校领导，要做到对基层的情况亲知、真知、深知；要勇于揭露教学教育管理中存在的矛盾和问题，在不断克服薄弱环节中谋求发展进步；要以效求实，就是要讲求实效，追求工作效益的最大值。比如，那些没有实效的会议不开，没有实际意义的文不发，从而集中时间和精力抓教学和教育工作。同时树立争先创优意识，锐意进取、勤于思考，实行奖勤罚懒，让勤者上、懒者下、庸者让，从机制上促使大家积极向上、勤奋工作。

三、到群众中去

作为一名分管校长，需要强烈的事业心、责任心，需要对工作的专注和认真，更需要扎扎实实做工作，深入一线解决问题，还需要能带领群众团结奋斗。搞花架子，做表面文章，在实际工作上不着力，不下劲，是永远做不了事，做不成事的，群众也不会拥护。要坚持实事求是，秉持公道正派，勇于正义直言，一切从实际出发。同时，要带头反对铺张浪费和大手大脚，带头抵制拜金主义、享乐主义和奢靡之风。

四、接受群众监督

自觉接受群众监督，把自身放在群众的显微镜下，不仅可以防止四风的发生，更能拉近干群关系。作为校领导，在作决策、订计划时要注意听取群众的意见，防止闭门造车，违背群众意愿。把群众欢迎不欢迎、满意不满意作为根本标准。坚持让群众评议领导机关工作，工作的效果如何，一问群众就清楚。接受群众的监督，才能使形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风无藏身之地。

企业自查报告(篇10)

西华初中多媒体教室（远教室、视频会议室）

安全隐患排查自查报告

近几年，我校在教育局的帮助下，筹建了微机室、远程教育室、视频会议室，为全校师生在应用现代化技术服务于教学方面提供了可持续发展的平台。与为了将多媒体更好的应用到教学工作中，同时也为了保证信息化建设的硬件和软件达标。近期，我校对本校多媒体教室安全隐患进行了详细的检查，现对学校多媒体教室安全隐患排查的自查汇报如下：

一、学校信息化建设基本情况

近年来，在县、镇两级政府和教育部门的支持下，学校进一步改善了办学条件，为教育教学质量的稳步提高奠定了基础。现将远教室、视频会议室的基本情况反应如下：

远程教育卫星接收室建立于2005年12月，在2006年被确立为教育部李嘉诚西部现代教育项目，配备模式（Ⅱ）的教学条件：方正电脑一台、资源下载接收系统一套，后又配备电视机两台。能随时得到远程资源的有力支持。大量优质快捷的远程资源进入学校，方便了师生的教育教学，初步建立了远程教育资源的框架体系。

2010年2月我校成为华亭县互动教育视频会议系统的分会场，整个视频会议室的主要配备如下：调音台一个，戴尔电脑一套，视频音箱一对，51英寸创维液晶电视一台，视频摄像头一个，音柱两个，有线话筒3个，无线话筒2个，投影仪一套，活动黑板一个。该系统为全县教师IDE发展和成长提供了很大的空间。通过互动教学视频会议系统，为全校教师进一步提高课堂教学改革水平提供学习、交流的平台。

二、存在问题及整改措施

（一）、远程教育室

1、存在问题

①个别插座与插头接触不良，有断电现象发生；

②卫星接收器电源按钮坏，经常会出现打开后不能关闭现象； ③所有插座均无漏电保护； ④无灭火器材；

2、整改措施

①尽快维修插座与插头，保证电路畅通； ②尽快维修卫星接收器电源按钮； ③尽快为插座安装漏电保护装置； ④尽快为远教室购买灭火器材。

（二）视频会议室

1、存在问题

①电压不稳，每当机房打开电源后，视频会议室所有机器自动重启；

②视频音箱支架坏； ③无灭火器材。

2、整改措施

①建议尽快整修电源，以免视频设备被烧坏； ②建议解决视频音箱支架的问题； ③尽快购买灭火器材。

西华初中

教育信息化工作自查报告

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